1.目的

為了規(guī)范采購、過程、最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量流程，保證出廠產(chǎn)品和服務滿足標準和相關方的要求。

2.適用范圍

適用于采購產(chǎn)品，過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品等監(jiān)視和測量。

3.職責

3.1 技術部負責采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的測量和接收準則的制定；

3.2 倉庫管理員負責對到廠產(chǎn)品的首次驗證；

3.3 質(zhì)檢部負責對產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)測和抽查。

4.工作程序

4.1 采購產(chǎn)品驗證

4.1.1 物資到達公司后，門衛(wèi)通知倉庫，倉庫保管員首次驗證產(chǎn)品名稱、供方名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等，檢查貨物外觀、損壞情況，在交貨文件上記錄結(jié)果。倉庫管理人員有權拒絕經(jīng)驗證不合格的產(chǎn)品入庫。

4.1.2 倉庫管理人員對每批貨物索要進貨證明或質(zhì)保文件，經(jīng)驗證檢查符合規(guī)定要求時，填寫驗收單并附質(zhì)保文件，懸掛“待檢”標識，通知檢驗人員取樣檢測。對于危險化學品，經(jīng)營部負責索取安全技術說明書(SDS)并傳遞相關部門。

4.1.3 質(zhì)檢人員接到物資檢測通知后及時取樣，按采購驗收要求進行檢驗或驗證，經(jīng)營部負責采購原料報檢，并確保相關信息準確無誤；質(zhì)檢人員對報檢單進行審核，驗證實物與報檢信息的一致性，并將檢測數(shù)據(jù)及時錄入ERP系統(tǒng)。合格后倉庫辦理入庫，不合格的通知經(jīng)營部和倉庫，按《不合格品輸出控制程序》執(zhí)行。倉庫保管員在現(xiàn)場懸掛“不合格”標識，防止混淆誤用。

4.2過程產(chǎn)品檢驗

4.2.1離心甩干過程溶劑使用前，檢驗員應對計量罐內(nèi)的溶劑抽樣，檢驗濃度及外觀，不合格時應通知調(diào)配人員重新調(diào)配。

4.2.2 對塔區(qū)崗位，檢驗員對反應液進行抽樣檢測，并定期對塔頂、塔釜進行取樣分析，并將檢測結(jié)果及時反饋DCS，DCS崗位根據(jù)檢測數(shù)據(jù)進行轉(zhuǎn)序或采取措施。

4.2.3 固體甲酯轉(zhuǎn)序前，按相關規(guī)定進行抽樣檢驗，合格通知轉(zhuǎn)序。不合格的掛“不合格”標識牌、隔離存放，按《不合格品輸出控制程序》執(zhí)行。

4.2.4 3,5-甲酯及烷基酚若有顧客要求發(fā)貨時，按發(fā)貨批次，依據(jù)ERP質(zhì)量流程檢驗進行全指標檢測。合格辦理入庫，不合格的掛“不合格”標識牌、隔離存放，按《不合格品輸出控制程序》執(zhí)行。

4.2.5 復配抗氧劑產(chǎn)品配料前，檢驗員應按產(chǎn)品檢驗文件規(guī)定對其使用原料進行檢驗或驗證，合格后方可使用，不合格嚴禁使用。

4.2.6 成品包裝前，檢驗員按相關規(guī)定進行抽樣檢驗，合格的掛“合格”標識牌，通知轉(zhuǎn)序，不合格的掛“不合格”標識牌隔離存放，并按《不合格品輸出控制程序》執(zhí)行。

4.2.7 包裝后的產(chǎn)品包裝驗證：當班班長負責按相關管理制度要求檢查確認包裝外觀、碼托、標識等符合要求后，在ERP系統(tǒng)上依據(jù)定單進行報檢。

4.2.8 包裝后的產(chǎn)品驗證：檢驗員應對其凈含量進行抽查，對名稱、批號、裝箱號、包裝外觀等進行驗證，并對報檢信息進行復核后，將檢測數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)，完成檢驗。

4.2.9 包裝后產(chǎn)品需要復檢再次確認的產(chǎn)品，需要暫時放置在倉庫儲存的，檢驗員以 “待檢”通知倉庫保管員隔離存放，待檢測確認后，將數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)。合格的辦理合格品入庫手續(xù)，不合格的按《不合格品輸出控制程序》執(zhí)行。

4.2.10 包裝后產(chǎn)品符合要求，但處于正常指標下限時，檢驗員根據(jù)等級錄入ERP并注明相關項目，倉庫保管員隔離存放，發(fā)貨前通知質(zhì)檢部確認。

4.2.11 在轉(zhuǎn)序過程中，有特殊要求的或出現(xiàn)異常情況的，應及時上報，經(jīng)相關部門批準后再進行處置。

4.3 最終產(chǎn)品檢驗

4.3.1 質(zhì)檢人員定期對庫存產(chǎn)品進行抽檢，檢測項目依據(jù)相關文件規(guī)定。抽檢產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異常時，質(zhì)檢部應填寫《糾正和預防措施處理單》，下發(fā)相關部門，并組織相關部門及時進行原因分析并采取措施。

4.3.2 產(chǎn)品發(fā)貨時驗證：倉庫保管員負責按照有關規(guī)定對產(chǎn)成品包裝是否完好進行驗證；倉庫保管員依據(jù)銷售發(fā)貨單出具銷售出庫單，并確保銷售出庫單信息與發(fā)貨產(chǎn)品的一致性。質(zhì)檢員負責驗證銷售出庫單相關信息對產(chǎn)品質(zhì)量、標識、包裝要求的符合性，如有疑問及時反饋。依據(jù)銷售出庫單及時出具產(chǎn)品檢測報告。

4.3.3 產(chǎn)品運輸過程中，對特殊防護產(chǎn)品，經(jīng)營部須告知運輸商進行防護，并及時了解產(chǎn)品運輸情況，確保產(chǎn)品運輸過程的質(zhì)量。

4.3.4 產(chǎn)品交付給顧客后，經(jīng)營部應跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量信息和服務，并及時反饋相關部門。

4.3.5 對顧客有特殊要求的產(chǎn)品或要求變更時，經(jīng)營部應在合同或信息單上注明特殊要求和變更后的要求，傳遞給質(zhì)檢部、技術部和生產(chǎn)部等相關部門。為保證檢測數(shù)據(jù)的一致性，經(jīng)營部需在合同簽定前向顧客提供公司產(chǎn)品檢測方法。

4.3.6 當顧客使用自備檢測方法時，相關部門在簽定技術協(xié)議或合同前須向質(zhì)檢部提供顧客的檢測方法。質(zhì)檢部收到檢測方法后，應在向顧客交付產(chǎn)品前對產(chǎn)品進行再驗證。

4.3.7 顧客對產(chǎn)品質(zhì)檢單有特殊要求時，在產(chǎn)品交付前，經(jīng)營部須將更改信息通知以書面形式報質(zhì)檢部。

4.4 在完成所規(guī)定的各階段的監(jiān)視和測量，且測量結(jié)果符合規(guī)定要求，并得到確認后方可放行或交付。未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品向顧客交付前，需得到總經(jīng)理的批準，且得到顧客的同意。

4.6 顧客財產(chǎn)的驗收

4.6.1 對無驗收標準和方法的顧客財產(chǎn)，由經(jīng)營部牽頭組織相關部門制定內(nèi)部驗收標準，倉庫保管員對數(shù)量和外觀進行確認和核對；

4.6.2 具備驗收標準和檢測方法的顧客財產(chǎn)，由質(zhì)檢人員進行驗證，并執(zhí)行4.1條款的工作程序。

4.6.3 經(jīng)驗證顧客財產(chǎn)不符合驗收標準時，經(jīng)營部負責與顧客進行溝通處理。

5.相關文件記錄

5.1《不合格品控制程序》