1.目的

為了對公司及其相關方的重要環(huán)境因素和危險源進行有效控制，以實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的不斷改進，制定本程序。

2.適用范圍

適用于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行過程的控制。

3.職責

3.1環(huán)境部、安全部分別負責設置環(huán)境和職業(yè)健康安全控制點，檢查各部門環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的執(zhí)行情況。

3.2生產(chǎn)部及車間負責生產(chǎn)過程中的環(huán)境因素及危險源的運行控制。

3.3 建設部負責工程施工期間的環(huán)境因素的控制，及施工期間職業(yè)健康安全管理。

3.4 財務部負責倉庫產(chǎn)品分類及安全管理。

3.5 質(zhì)檢部負責外排水和循環(huán)水、鍋爐爐水的監(jiān)測抽查。

3.6 研發(fā)部在新產(chǎn)品設計階段應考慮如何減少產(chǎn)品對環(huán)境的影響，考慮后續(xù)生產(chǎn)過程的安全性，并納入設計評審。

3.7技術部負責編寫工藝有關的文件，應識別工藝優(yōu)化過程中的重要環(huán)境因素和危險源。

3.8其他各相關部門負責在各自的職責范圍內(nèi)實施環(huán)境因素及危險源運行控制。

4.工作程序

4.1 公司在日常的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中，對與重要環(huán)境因素及主要職業(yè)健康安全風險相對應的運行與活動進行重點控制。公司的組織機構應與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的水平相適應。

4.1.1 研發(fā)部在新產(chǎn)品設計開發(fā)過程中應考慮防止環(huán)境污染、節(jié)約資源與能源、后續(xù)生產(chǎn)制造的安全控制等有關問題，新產(chǎn)品在保證質(zhì)量的前提下，向生態(tài)、環(huán)保、高效率、可再生利用、綠色發(fā)展；在設計評審階段，需對原材料的使用或生產(chǎn)工藝可能引起的污染等環(huán)境影響進行評審；

4.1.2? 生產(chǎn)部、車間嚴格按照相應工藝規(guī)程和作業(yè)指導書的要求進行生產(chǎn)；對生產(chǎn)設備、監(jiān)控設備及檢測設備進行維護保養(yǎng)。生產(chǎn)部統(tǒng)計每種產(chǎn)品的物耗，降低各種廢物和污染物的產(chǎn)量，實現(xiàn)節(jié)能降耗。

4.1.3生產(chǎn)部對可能造成重大環(huán)境影響和安全事故的設備采取相應措施進行管理。

4.1.4 倉庫負責做好物資的標識和分類管理。

4.1.5 生產(chǎn)等部門按規(guī)定地點分類放置廢棄物，由辦公室、經(jīng)營部、環(huán)境部統(tǒng)一收集進行處理。

a）一般固體廢棄物，由辦公室和經(jīng)營部分類處置。

b）危險廢物，由環(huán)境部委托有資質(zhì)的單位處置。

4.1.6 ? 生產(chǎn)部負責對公司的水、電、氣、煤等能源進行管理，配備必要的能源計量儀表，每月統(tǒng)計用量，對主要耗能設備進行重點管理，以確保能源充分有效的利用，降低能耗。

4.1.7? 各部門嚴格依據(jù)以上程序和標準的要求，開展環(huán)境管理工作，并做好相應記錄。當出現(xiàn)不符合情況時，參照《不符合與糾正措施控制程序》處理。綜治辦負責檢查各部門的執(zhí)行情況。

4.1.8? 員工上崗前要經(jīng)過培訓，并通過在職培訓強化其工作技能、質(zhì)量意識、環(huán)境意識、職業(yè)健康安全意識。特殊工種人員，需持證上崗。

4.1.9 各相關部門合理配備人、財、物等資源，嚴格按照文件的要求，開展環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作。安全部、環(huán)境部按《績效測量與監(jiān)視控制程序》的要求檢查各部門的環(huán)境、職業(yè)安全運行控制情況。當出現(xiàn)不合格情況時，依照《不符合與糾正措施控制程序》進行處理。

4.2 環(huán)境、職業(yè)健康安全控制管理

相關部門對與重要環(huán)境因素、重大危險源的運行與活動進行重點控制，并編制有關控制文件，按文件的要求進行監(jiān)控并做好監(jiān)控記錄。

4.3對新上工程、技術改造等新項目的環(huán)境和安全管理，結(jié)合項目的實施開展環(huán)境因素與危險源識別和控制。

4.4生產(chǎn)部、技術部在進行工藝設備優(yōu)化時應考慮環(huán)境、職業(yè)健康安全風險。

4.5 對于所提供的產(chǎn)品或服務中涉及重要環(huán)境因素、重要職業(yè)健康安全風險的相關方，公司依據(jù)《相關方管理控制程序》對其施加影響，使他們的行為符合有關規(guī)定。

4.6 對緊急情況的處理詳見《應急準備和響應控制程序》。

4.7水質(zhì)檢測

4.7.1 鍋爐使用的軟水、爐水每班要進行抽樣檢測，保證鍋爐安全運行。

4.7.2 外排水隨機取樣每周進行抽檢，取樣包括白班和夜班的排水。

4.7.3 循環(huán)水磷含量每周抽檢一次，車間根據(jù)檢測數(shù)據(jù)調(diào)整藥的添加量；其他指標每周至少抽檢三次。

5.相關文件和記錄

5.1《應急準備和響應控制程序》

5.2《不符合與糾正措施控制程序》

5.3《設備管理制度》

5.4《環(huán)境保護管理制度》