4.4不符合的調(diào)查處置

　　4.4.1? 各單位針對出現(xiàn)的不符合，進(jìn)行現(xiàn)狀環(huán)境調(diào)查，立即采取措施進(jìn)行整改處理，使其影響降低到最小程度。

　　4.4.2? 各單位應(yīng)針對不符合分析確認(rèn)的原因進(jìn)行評價(jià)。根據(jù)評價(jià)結(jié)果，制定相應(yīng)的措施及實(shí)施方案。

　　4.4.3? 制定措施時(shí)必須明確應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)，具體措施方案、實(shí)施負(fù)責(zé)人、驗(yàn)證人、期限等。?

　　4.5糾正措施及驗(yàn)證

　　對不符合事實(shí)、信息進(jìn)行分析評價(jià)，制訂糾正措施。經(jīng)審批后實(shí)施，安全質(zhì)量管理部門驗(yàn)證實(shí)施效果，形成記錄。

　　4.5.1? 一般不符合由責(zé)任單位職能部門制定糾正措施，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正措施落實(shí)情況，責(zé)任單位安全質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)驗(yàn)證實(shí)施效果。

　　4.5.2? 重大不符合由集團(tuán)公司工程技術(shù)部組織分公司/各項(xiàng)目經(jīng)理部制定糾正措施，由各項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)具體實(shí)施，集團(tuán)公司安質(zhì)處負(fù)責(zé)驗(yàn)證實(shí)施效果。

　　4.5.3? 管理體系內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，受審核方應(yīng)進(jìn)行原因分析，制定并實(shí)施糾正措施，由集團(tuán)公司安全質(zhì)量管理部組織跟蹤驗(yàn)證。

　　4.5.4? 各單位在施工過程中，檢查或檢測發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的不符合應(yīng)及時(shí)予以糾正，認(rèn)真分析原因，確定是否需要采取相應(yīng)的糾正措施并跟蹤驗(yàn)證。

　　4.6預(yù)防措施

　　對不符合事實(shí)、潛在的不符合信息進(jìn)行分析評價(jià)，制定預(yù)防措施。經(jīng)審批后實(shí)施，安全質(zhì)量管理部門驗(yàn)證實(shí)施效果，形成記錄。

　　4.6.1? 發(fā)現(xiàn)有潛在的不符合的事實(shí)時(shí)，在下列情況下應(yīng)考慮制定預(yù)防措施：

　　a）內(nèi)部審核報(bào)告中反映出具有普遍性的不符合趨勢；

　　b）專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的管理過程及產(chǎn)品的通病；

　　c）相關(guān)方普遍反映的問題；

　　d）通過數(shù)據(jù)分析得到的可能產(chǎn)生不符合的趨勢。

　　4.6.2? 預(yù)防措施可以在下列文件或活動(dòng)中提出：

　　a）規(guī)范系統(tǒng)性預(yù)防措施文件；

　　b）施工組織設(shè)計(jì)、施工方案；

　　c）項(xiàng)目施工中的技術(shù)交底活動(dòng)（形成書面資料）；

　　d）各項(xiàng)監(jiān)測活動(dòng)（包括檢查、檢驗(yàn)、顧客回訪等）后，確定的隨機(jī)性預(yù)防措施；

　　4.6.3? 集團(tuán)公司職能部門/單位基于數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，確認(rèn)潛在不符合及其原因；經(jīng)評價(jià)后制定措施防止不符合發(fā)生。

　　a）涉及集團(tuán)公司整體的預(yù)防措施由集團(tuán)公司相關(guān)部門制定，各有關(guān)部門/單位負(fù)責(zé)實(shí)施，安質(zhì)處負(fù)責(zé)對實(shí)施效果進(jìn)行檢查確認(rèn)；

　　b）僅對局部不符合的預(yù)防措施由相應(yīng)的責(zé)任單位負(fù)責(zé)制定、實(shí)施，安全質(zhì)量管理部門檢查確認(rèn)。