1．目的
??????? 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合規(guī)定要求。
??????? 2．適用范圍
??????? 適用于華東電氣公司經營電器產品的采購控制，以及華東電氣工程公司生產所需的原材料、元器件采購、外協(xié)加工及供方服務的控制。
??????? 3．職責
??????? 1）商務部負責編制《采購計劃》，及時下達采購部。
??????? 2）工程部負責制定采購產品技術要求，及時下達采購部。
??????? 3）采購部對采購過程進行有效控制。
??????? 4）倉庫負責元器件等直接入庫產品數量的驗收。?
??????? 5）質管部負責采購品質量特性檢驗。負責柜體等直接進入車間的產品數量的核查。
??????? 6）總經理批準《合格供方名單》。主管經理負責審批《供方評定記錄表》。
??????? 4．工作程序
??????? 4.1采購產品分類
??????? 根據采購產品對隨后生產或加工產品質量的影響程度，將采購產品分為二類：
??????? 1）A類產品：直接影響最終產品使用或安全性能，如柜體、變頻器、電器元件、接線端子、電線、電纜、銅排等；也包括構成最終產品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產品的性能，但對產品裝配質量會有影響，如螺栓、螺帽、線槽等材料。
??????? 根據采購產品在我公司的應用及銷售范圍，將A類產品按品牌和要求分為三類：
??????? a)主營品牌:我公司元器件銷售或工程項目制作使用的常規(guī)產品。這類產品的供應商應重點控制。通過初評、使用和評價結果將供應商分為三級管理。具體見4.2.2.1條款的規(guī)定。
??????? b)非主營品牌：我公司元器件銷售或工程項目制作使用的非常規(guī)品牌。
??????? c)客戶或工程指定品牌：元器件銷售或工程項目制作時客戶指定的采購產品。
??????? 2）B 類產品： 非直接用于產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等；也包括零星急用在市場上單個采購不構成批量的產品。
??????? 4.2合格供方評價、選擇、再評價
??????? 4.2.1 A類產品的新供方評價、選擇
??????? 4.2.1.1資質信息收集
??????? 收集供方資質信息的渠道可以是上網查詢、公司經理指定或建議、公司其它部門人員提供信息、業(yè)務單位提供信息等。采購部根據各種信息，初選適宜的供方，按初選結果要求供方提供相關證明材料。
??????? 1.對于經銷商應收集營業(yè)執(zhí)照復印件、稅務登記證、產品代理授權書。
??????? 2.對于非3C生產廠應提供以下主要證明材料：
??????? 1）營業(yè)執(zhí)照復印件、稅務登記證、質量體系認證證書、生產許可證（國家有規(guī)定的產品)）；
??????? 2）對于未作管理體系認證的企業(yè)，初次合作應提供符合產品標準的產品質量檢驗報告單，或提供少量樣品（件）。
??????? 3.CCC生產廠應提供以下主要證明材料：
??????? 1)強制性產品認證證書（CCC）、生產許可證
??????? 2)強制性產品認證關鍵原材料產品質量檢驗報告（必須是CNAS認可實驗室出具的）；
??????? 4.2.1.2新供方評價、選擇控制
??????? 采購部按以上要求收集完整相關資質并整理匯總。對于資質滿足初選要求的供方先列入《新供方初次合作登記表》。初選新供方由采購部主管評價，并在《新供方初次合作登記表》上簽字確認。對于A類主營品牌，采購部主管對資質評價滿足要求即可要求供貨。對于A類非主營品牌、客戶或工程指定品牌和批量較大的螺栓、螺帽、線槽等材料，除要求提供資質外，必要時要求提供樣品或到供方現(xiàn)場進行實地考察。樣品由車間或質檢部門進行試用或檢測，如沒有質量問題，在《新供方初次合作登記表》的相關欄目填寫“試用（或檢測）合格”，方可要求供貨。如樣品或試用結果有問題，在《新供方初次合作登記表》的相關欄目填寫“試用（或檢測）不合格”。供方現(xiàn)場考察由采購部負責，必要時工程技術或質檢部門配合?？疾旖Y果應有考察報告。如合格在《新供方初次合作登記表》的相關欄目填寫“合格”。否則，填寫“不合格”。? 不合格供方不可再次選用，須另選廠家或供應商。
??????? 4.2.2 A類產品老供方再評價
??????? 4.2.2.1? A類主營品牌評價方法: 按《供方評定記錄表Ⅰ》中的評定項目,分數在85以上的列為Ⅰ級供應商；分數在75-85的列為Ⅱ級供應商；分數在75分以下的列為Ⅲ級供應商。每年評價一次。Ⅲ級供應商為限用供用商。
??????? 4.2.2.2? A類非主營品牌和客戶或工程指定品牌評價方法: 車間、工程部、質管部對采購品質量問題隨時進行反饋，包括性能質量、裝配使用質量等，由發(fā)現(xiàn)質量問題的部門負責填寫《供方質量反饋單》。車間、商務部負責對采購品的供貨及時性進行反饋，工程項目以生產調度確認的生產周期為依據，器件、單機以商務和采購協(xié)商的貨期為依據，評價供貨時間是否及時和滿足要求。采購每年匯總整理一次各部門意見，根據各部門意見評價，并填寫《供方評定記錄表Ⅱ》。如車間、質管部、工程部、商務部未反饋質量和供貨期問題，則視為滿足要求，采購部主管在《供方評定記錄表Ⅱ》上簽字確認，則可列入《合格供方名單》。如以上部門有反饋意見，則由采購部主管將《供方評定記錄表Ⅱ》報主管經理審批，視問題的嚴重程度，由主管經理評價是否可以繼續(xù)合作。經評價合格的納入《合格供方名單》，作為繼續(xù)合作的依據。
??????? 每年12月，除按以上要求進行再評價外，還應核對供方提供的資質是否有效，有變更或更新的，要讓供方提供最新資質。年度《合格供方名單》統(tǒng)一由采購部主管報總經理批準，方可作為下年繼續(xù)合作的依據。3C認證產品使用關鍵件按同樣方式評價控制，每年評價一次。沒有變化，則《合格供方名單》繼續(xù)有效。如有變化按3C認證實施規(guī)則的要求進行控制。對于需要報認證機構批準的關鍵件供方，由技術負責人負責申請報批。