一、目的
為保證公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合食品安全標準要求，加強公司生產(chǎn)過程質(zhì)量控制水平，落實食品質(zhì)量安全企業(yè)主體責任，根據(jù)中華人民共和國食品安全法》第四十七條、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定》等法律法規(guī)要求制定本制度。
二、范圍
食品生產(chǎn)安全自查范圍包括現(xiàn)場檢查、管理制度和質(zhì)量記錄。
三、職責
1、品管部負責食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。
2、品管部組織人員每月兩次進行食品生產(chǎn)安全現(xiàn)場檢查。
3、生產(chǎn)技術部、品管部分別指派1名以上管理人員組成食品安全自查小組，每半年對公司的食品安全總體狀況檢查評價一次，并向公司提交食品安全自查報告。
四、內(nèi)容
4.1公司自查小組
定期對食品安全狀況進行檢查評價。
生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，不再符合食品安全要求的，應當立即采取整改措施；
有發(fā)生食品安全事故潛在風險的，應當立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營活動，并向當?shù)貐^(qū)縣食藥局報告。
4.2自查頻率及時機
正常生產(chǎn)時，每月進行一次，有下列情況異常之一時必須進行自查：
——出廠檢驗結果與上次型式檢驗有較大差異；
——原材料發(fā)生變化或者改變主要生產(chǎn)工藝，可能影響產(chǎn)品質(zhì)量時；
——停產(chǎn)半年以上，恢復生產(chǎn)時；
——監(jiān)督機構提出要求企業(yè)進行自查時；
——產(chǎn)品出現(xiàn)異常時（產(chǎn)品質(zhì)量遭顧客投訴、產(chǎn)品召回后）
4.3自查內(nèi)容：
4.3.1企業(yè)資質(zhì)變化情況：
工商營業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證實際生產(chǎn)方式和范圍是否一致；
4.3.2采購進貨查驗落實情況：
采購食品原料、食品添加劑索證、食品相關產(chǎn)品是否從具有合法資格的企業(yè)采購，購進時是否索取了企業(yè)相關資質(zhì)證明、合格證明或檢驗報告。
是否有詳細的采購驗證記錄；
生產(chǎn)過程中使用的食品添加劑，是否嚴格遵照了GB2760的要求，并做了詳細的相應記錄；
食品添加劑存放、使用是否專柜、專人管理，有單獨的進貨臺賬。
4.3.3生產(chǎn)過程控制情況：
是否安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈；
是否定期對生產(chǎn)場所、設備、庫房、進行打掃、消毒，保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設施、設備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能；
是否定期養(yǎng)護設備設施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結束后，是否均對相關設施、設備進行清洗、消毒；
生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生、工作服帽是否整潔；
工作人員洗刷、更換專用工作服后，是否經(jīng)專用人流通道進入生產(chǎn)車間，驗收合格的原料是否經(jīng)專用物流通道進入生產(chǎn)區(qū)域；
從原料到成品及成品庫是否有防護措施，是否存在交叉污染。
4.3.4食品出廠檢驗落實情況：
檢驗儀器、設備，計量檢驗儀器、設備是否檢定并在檢定有效期內(nèi)；
檢驗輔助設備和化學試劑是否齊備，實驗室測量比對情況是否符合相關規(guī)定（一年不少于兩次）；
檢驗人員是否經(jīng)過培訓，具有檢驗資格和能力；
是否按照國家標準，對生產(chǎn)出的每個單元的每批產(chǎn)品進行檢驗，是否將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳?，是否對出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進行登記。
4.3.5不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：
是否有采購不合格食品原料、不合格食品添加劑、不合格食品相關產(chǎn)品和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的情況，對不合格品是否按相關規(guī)定進行召回、退（換）貨或銷毀，并有記錄。
4.3.6食品標識標注情況：
生產(chǎn)的各個單元產(chǎn)品的包裝上是否按照相關規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標準代號，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、SC編號以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關信息。
4.3.7食品銷售臺賬記錄情況：
是否建立了食品的銷售臺賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。
4.3.8產(chǎn)品標準執(zhí)行情況：
企業(yè)是否積極并嚴格執(zhí)行各個產(chǎn)品的國家標準和企業(yè)標準。
執(zhí)行的標準是否有效。
五、自查結果
自查小組依據(jù)現(xiàn)場自查情況填寫自查記錄表，真實反映情況，不得隱瞞，對自查發(fā)現(xiàn)的問題，要責成責任部門立即整改。并將自查情況書面報告總經(jīng)理。
品管部負責對自查不符合項整改情況復查確認。
附：
食品安全自查記錄
食品通用自查項目：重點項（*）21項，一般項30項，共51項。
食品添加劑通用自查項目：重點項（*）19項，一般項31項，共50項。
| 自查項目 | 項目序號 | 自查內(nèi)容 | 評價 | 問題描述 |
| 1．生產(chǎn)環(huán)境條件 | 1.1 | 廠區(qū)無揚塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。 | √是□否 | ? |
| *1.2 | 廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離。 | √是□否 | ? | |
| *1.3 | 衛(wèi)生間應保持清潔，應設置洗手設施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。 | √是□否 | ? | |
| 1.4 | 有更衣、洗手、干手、消毒設備、設施，滿足正常使用。 | √是□否 | ? | |
| 1.5 | 通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施正常運行。 | √是□否 | ? | |
| 1.6 | 車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學品應與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應的使用記錄。 | √是□否 | ? | |
| 1.7 | 定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。 | √是□否 | ? | |
| 2．進貨查驗結果 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?注： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?①檢查原輔料倉庫； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?②原輔料品種隨機抽查，不足2種的全部檢查。 | *2.1 | 查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗記錄。 | √是□否 | ? |
| *2.2 | 進貨查驗記錄及證明材料真實、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。 | √是□否 | ? | |
| 2.3 | 建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領用出庫記錄。 | √是□否 | ? | |
| 3．生產(chǎn)過程控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽查1個產(chǎn)品。 | 3.1 | 有食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置。 | √是□否 | ? |
| *3.2 | 使用的原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的品種與索證索票、進貨查驗記錄內(nèi)容一致。 | √是□否 | ? | |
| *3.3 | 建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。 | √是□否 | ? | |
| *3.4 | 未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。 | √是□否 | ? | |
| *3.5 | 未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。 | √是□否 | ? | |
| 3.6 | 生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)。 | √是□否 | ? | |
| *3.7 | 未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。 | √是□否 | ? | |
| *3.8 | 生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝參數(shù)與企業(yè)申請許可時提供的工藝流程一致 | √是□否 | ? | |
| *3.9 | 建立和保存生產(chǎn)加工過程關鍵控制點的控制情況記錄。 | √是□否 | ? | |
| ??3.10 | 生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。 | √是□否 | ? | |
| ??3.11 | 未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。 | √是□否 | ? | |
| ??3.12 | 有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進行監(jiān)測并記錄。 | √是□否 | ? | |
| ??3.13 | 生產(chǎn)設備、設施定期維護保養(yǎng)并做好記錄。 | √是□否 | ? | |
| *3.14 | 未發(fā)現(xiàn)標注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況。 | √是□否 | ? | |
| 3.15 | 工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關的個人或者其他與生產(chǎn)不相關物品，員工洗手消毒后進入生產(chǎn)車間。 | √是□否 | ? | |
| 4．產(chǎn)品檢驗結果 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4．產(chǎn)品檢驗結果 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?注：采取抽查方式 | 4.1 | 企業(yè)自檢的，應具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗能力，有檢驗相關設備及化學試劑，檢驗儀器設備按期檢定。 | √是□否 | ? |
| 4.2 | 不能自檢的，應當委托有資質(zhì)的檢驗機構進行檢驗。 | √是□否 | ? | |
| *4.3 | 有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應的食品安全標準文本，按照食品安全標準規(guī)定進行檢驗。 | √是□否 | ? | |
| *4.4 | 建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整。 | √是□否 | ? | |
| 4.5 | 按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況。 | √是□否 | ? | |
| 5．貯存及交付控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?注：采取抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *5.1 | 原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。 | √是□否 | ? |
| *5.2 | 食品添加劑應當專門貯存，明顯標示，專人管理。 | √是□否 | ? | |
| 5.3 | 不合格品應在劃定區(qū)域存放。 | √是□否 | ? | |
| 5.4 | 根據(jù)產(chǎn)品特點建立執(zhí)行相適應的貯存,運輸及交付控制制度和記錄 | √是□否 | ? | |
| 5.5 | 倉庫溫濕度應符合要求。 | √是□否 | ? | |
| 5.6 | 生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)。 | √是□否 | ? | |
| 5.7 | 有銷售臺賬，臺賬記錄真實、完整。 | √是□否 | ? | |
| 5.8 | 銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。 | √是□否 | ? | |
| 6．不合格品管理和食品召回 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?注：采取抽查方式 | 6.1 | 建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應與記錄一致。 | √是□否 | ? |
| *6.2 | 實施不安全食品的召回，有召回計劃、公告等相應記錄。 | √是□否 | ? | |
| *6.3 | 召回食品有處置記錄。 | √是□否 | ? | |
| 6.4 | 未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況（對因標簽存在瑕疵實施召回的除外）。 | √是□否 | ? | |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?7．從業(yè)人員管理 | 7.1 | 有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人。 | √是□否 | ? |
| 7.2 | 有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人培訓和考核記錄。 | √是□否 | ? | |
| *7.3 | 未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。 | √是□否 | ? | |
| 7.4 | 企業(yè)負責人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責并有記錄。 | √是□否 | ? | |
| *7.5 | 建立從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸食品人員有健康證明，符合相關規(guī)定。 | √是□否 | ? | |
| 7.6 | 有從業(yè)人員食品安全知識培訓制度，并有相關培訓記錄。 | √是□否 | ? | |
| 8．食品安全事故 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?處置 | 8.1 | 有定期排查食品安全風險隱患的記錄。 | √是□否 | ? |
| 8.2 | 有按照食品安全應急預案定期演練，落實食品安全防范措施的記錄。 | √是□否 | ? | |
| *8.3 | 發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。 | √是□否 | ? | |
| 9．食品添加劑生產(chǎn)者管理 | *9.1 | 原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標準規(guī)定。 | √是□否 | ? |
| 9.2 | 復配食品添加劑配方發(fā)生變化的，按規(guī)定報告。 | √是□否 | ? | |
| 9.3 | 食品添加劑產(chǎn)品標簽載明“食品添加劑”，并標明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。 | √是□否 | ? | |
| 其他需要記錄的問題： | ||||
| 自查結論： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢查人：? ? ? ? ? ? ? ?食品安全總監(jiān)：? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?年? ? ?月? ? ?日 | ||||
填表說明：上表中打*號的為重點項，其他為一般項。備注欄填寫具體問題情況。由辦公室定期組織相關部門進行全面自查，發(fā)現(xiàn)問題應及時分析原因及整改措施并安排責任人員進行整改，整改情況填寫《自查問題改進表》。完成后由質(zhì)檢部進行驗收，并納入下一次食品安全自查重點。
自查問題改進表
自查日期：?? ? ?年???月??日
| 序號 | 發(fā)現(xiàn)問題 | 原因分析 | 整改情況 | 完成時間 | 責任人 | 驗收情況 |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 備注： | 驗收人 | ? | ||||
填表說明：本表由食品安全自查小組討論后制作，整改完成情況由責任部門填寫。全部完成后由質(zhì)檢部驗收。
食品企業(yè)食品安全自查制度及自查表、…食品安全總監(jiān)和食品安全員職責包裝標簽審核、校對工作管理制度食品企業(yè)不合格品控制程序食品企業(yè)清洗消毒標準操作程序食品企業(yè)生產(chǎn)管理規(guī)程食品企業(yè)供應商管理規(guī)范食品企業(yè)包裝材料管理及使用制度
從業(yè)人員健康管理制度和培訓管理制度從業(yè)人員健康管理制度食品安全自檢自查與報告制度食品安全管理員制度進貨查驗和查驗記錄制度食品進貨查驗記錄管理制度食品安全事故處理制度餐飲服務單位餐廚廢棄物處置管理制度
