1

辦公室

5.1

領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任

有公司經(jīng)理HSE承諾。

QG/SE17.01-2003領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任

制定公司HSE方針和目標(biāo)。

把HSE要求納入管理業(yè)務(wù)計(jì)劃和決策程序之中，滿足公司HSE發(fā)展計(jì)劃的總體要求。

5.2

組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

負(fù)責(zé)本部門適用HSE法律、法規(guī)的辯識(shí)和評(píng)審，有現(xiàn)行適用的法律法規(guī)清單，并負(fù)責(zé)接收、傳閱和歸檔管理國家、地方政府和上級(jí)部門的HSE管理文件。

協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹上級(jí)有關(guān)HSE指示，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)和有關(guān)部門的HSE文件、資料。

QG/SE17.01-2003組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

做好領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)HSE會(huì)議記錄，對(duì)安全管理處的有關(guān)資料，及時(shí)組織匯審、打印、下發(fā)。

在安排、總結(jié)工作時(shí)，同時(shí)安排、總結(jié)HSE工作。

組織召開公司HSE委員會(huì)會(huì)議。

負(fù)責(zé)打印、發(fā)放和管理公司內(nèi)部的HSE管理文件。

負(fù)責(zé)審批公司HSE管理體系文件。

5.7

變更管理和應(yīng)急管理

負(fù)責(zé)重大突發(fā)事件應(yīng)急時(shí)的通訊、交通暢通。

QG/SE17.02.20-2003《應(yīng)急管理程序》

5.10

審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)

和安全管理處共同組織內(nèi)部HSE管理體系審核，計(jì)劃組織實(shí)施公司HSE管理體系的管理評(píng)審，建立評(píng)審記錄，編寫評(píng)審報(bào)告，并根據(jù)審核和評(píng)審的結(jié)論和建議，編制糾正與預(yù)防措施并組織實(shí)施。

QG/SE17.02.23-2003《內(nèi)部審核管理程序》

QG/SE17.02.24-2003《管理評(píng)審管理程序》

負(fù)責(zé)糾正或預(yù)防措施的驗(yàn)證，提出驗(yàn)證報(bào)告。

2

政治工作部

5.2

組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

負(fù)責(zé)辨識(shí)、評(píng)審與本部門相適應(yīng)的HSE法律、法規(guī)，并有現(xiàn)行適用的法律法規(guī)清單，

QG/SE17.01-2003組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

宣傳貫徹HSE管理政策、法規(guī)，配合行政抓好團(tuán)員、青年遵紀(jì)守法HSE宣傳教育工作，提高全體員工的HSE意識(shí)。組織學(xué)習(xí)HSE操作技能。

把HSE管理工作業(yè)績納入干部晉升和獎(jiǎng)懲的考核內(nèi)容

協(xié)助行政總結(jié)推廣HSE管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，并把HSE工作業(yè)績做為評(píng)優(yōu)的重要內(nèi)容。

開展豐富多樣的HSE生產(chǎn)競賽活動(dòng)，建立青年HSE監(jiān)督崗。

3

技術(shù)質(zhì)量處

5.2

組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

負(fù)責(zé)辨識(shí)、評(píng)審與本部門相適應(yīng)的HSE法律、法規(guī)，并有現(xiàn)行適用的法律法規(guī)清單，

QG/SE17.01-2003組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

執(zhí)行公司質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)項(xiàng)目工程施工質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督檢查和指導(dǎo)，確保施工質(zhì)量處于受控狀態(tài)，避免由質(zhì)量事故引發(fā)的人身傷害及環(huán)境污染事故。

負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查分析和處理。

組織編制、審批施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案、施工技術(shù)措施和技術(shù)交底時(shí)，必須保證其具備相應(yīng)的HSE技術(shù)措施。嚴(yán)格對(duì)大件吊裝方案的審核。

貫徹施工技術(shù)管理規(guī)定，監(jiān)督、檢查施工工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，及時(shí)糾正存在的問題。

負(fù)責(zé)組織開展HSE管理新技術(shù)、新工藝的開發(fā)研究工作，積極推廣采用先進(jìn)技術(shù)和裝備

負(fù)責(zé)實(shí)施購置和發(fā)放管理國家法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。

參加HSE管理評(píng)審，并提出技術(shù)改進(jìn)意見。

5.4

承包商和供應(yīng)商管理

對(duì)承包商施工技術(shù)方案/措施進(jìn)行審核，并監(jiān)督實(shí)施。

QG/SE17.02.08-2003《承包商和供應(yīng)商管理程序》

5.8

檢查和監(jiān)督

協(xié)助安全管理處對(duì)竣工后的重大隱患治理項(xiàng)目驗(yàn)證。

QG/SE17.02.07-2003《隱患治理管理程序》

4

生活服務(wù)公司

5.2

組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

負(fù)責(zé)辨識(shí)、評(píng)審與本部門相適應(yīng)的HSE法律、法規(guī)，并有現(xiàn)行適用的法律法規(guī)清單，

負(fù)責(zé)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)做好保健食品、防暑降溫飲料的供應(yīng)、發(fā)放工作。

QG/SE17.01-2003組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

負(fù)責(zé)食堂、所屬倉庫等設(shè)施的HSE管理，做好食堂飲食衛(wèi)生，防止食物中毒。

負(fù)責(zé)本部門所屬民用液化氣瓶（罐）、電氣設(shè)備及其它設(shè)備的HSE管理。

制定完善液化氣站、變電所、鍋爐房等重點(diǎn)防范部位的應(yīng)急預(yù)案，并定期實(shí)施演練。

搞好生活區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生工作。

5.6

運(yùn)行和維修

根據(jù)本單位重大危險(xiǎn)源清單，落實(shí)防范措施和事故預(yù)案

QG/SE17.01-2003運(yùn)行和維修

5

工會(huì)

5.2

組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

負(fù)責(zé)辨識(shí)、評(píng)審與本部門相適應(yīng)的HSE法律、法規(guī)，并有現(xiàn)行適用的法律法規(guī)清單，

QG/SE17.01-2003組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

加強(qiáng)對(duì)公司貫徹HSE方針、政策的監(jiān)督，把HSE工作列入職工代表大會(huì)的議題。

協(xié)助HSE管理部門搞好HSE競賽活動(dòng)和合理化建議活動(dòng),參與基層HSE建設(shè)。

參加HSE管理的監(jiān)督、檢查，督促隱患的及時(shí)整改。

參加重大事故的調(diào)查處理，協(xié)助做好員工傷亡事故的善后處理工作。

關(guān)心員工勞動(dòng)條件的改善，保護(hù)員工在勞動(dòng)中的安全和健康，做好女工勞動(dòng)保護(hù)工作。

5.5

項(xiàng)目HSE策劃和施工作業(yè)管理

監(jiān)督勞動(dòng)法規(guī)的實(shí)施；

統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排職業(yè)病患者（包括職業(yè)病觀察對(duì)象）休息和療養(yǎng)。

QG/SE17.02.13-2003《職業(yè)健康管理程序》

6

財(cái)務(wù)處

5.2

組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

負(fù)責(zé)辨識(shí)、評(píng)審與本部門相適應(yīng)的HSE法律、法規(guī)，并有適用的法律、法規(guī)清單

QG/SE17.01-2003組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

按規(guī)定及時(shí)向集團(tuán)公司交納安全保證基金，并保證返回公司安全保證基金的正確使用。

在編制基本建設(shè)和工程費(fèi)用計(jì)劃的同時(shí)，編制HSE技術(shù)措施費(fèi)用計(jì)劃，確保資金到位，監(jiān)督HSE資金專款專用。

保證HSE管理費(fèi)用的資金到位，并監(jiān)督資金使用情況。

負(fù)責(zé)審核各類事故處理費(fèi)用支出，并將其納入公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容。

5.8

檢查和監(jiān)督

對(duì)列入公司年度安技措施計(jì)劃的重大隱患治理資金列入資金投入計(jì)劃，并及時(shí)撥付至相關(guān)單位和部門。 

QG/SE17.02.07-2001HSE隱患治理管理程序

7

經(jīng)營計(jì)劃處

5.2

組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

負(fù)責(zé)辨識(shí)、評(píng)審與本部門相適應(yīng)的HSE法律、法規(guī)，并有法律、法規(guī)清單。

QG/SE17.01-2003組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格進(jìn)行合同評(píng)審和管理，在簽訂承、發(fā)包合同中明確HSE責(zé)任條款。

簽定合同前，會(huì)同安全管理處對(duì)承包商的安全資質(zhì)進(jìn)行審查，確保承包商滿足HSE管理的要求。

認(rèn)真貫徹國家關(guān)于企業(yè)安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)的提取規(guī)定，做到專款專用，并做好監(jiān)督檢查。

在編制、下達(dá)綜合經(jīng)營計(jì)劃和總結(jié)計(jì)劃完成情況時(shí)，應(yīng)會(huì)同安全管理處下達(dá)HSE控制指標(biāo)和保證措施計(jì)劃，并及時(shí)總結(jié)執(zhí)行情況。

5.4

承包商和供應(yīng)商管理

對(duì)承包商實(shí)施資格預(yù)審，填寫承包商HSE表現(xiàn)評(píng)價(jià)表，報(bào)安全管理處處備案。

每年負(fù)責(zé)對(duì)承包商作業(yè)HSE的評(píng)價(jià)，并進(jìn)行考核。

QG/SE17.02.08-2003《承包商和供應(yīng)商管理程序》

5.8

檢查和監(jiān)督

重大隱患治理項(xiàng)目審查立項(xiàng)。

QG/SE17.02.07-2003《隱患治理管理程序》

8

工程管理處

5.2

組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

負(fù)責(zé)辯識(shí)、評(píng)審與本部門相適應(yīng)的HSE法律、法規(guī)，并有法律、法規(guī)清單。

QG/SE17.01-2003組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

在保證滿足HSE要求的前提下，組織施工生產(chǎn)。

參加HSE檢查，隨時(shí)掌握施工生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)HSE工作動(dòng)態(tài)，嚴(yán)把外租吊車及運(yùn)輸車輛的準(zhǔn)入審批關(guān)。

在施工生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)上，在檢查、布置施工生產(chǎn)的同時(shí)，同時(shí)檢查、布置HSE工作。

參加HSE管理評(píng)審和重大事故的調(diào)查分析。

參與分包單位的評(píng)審和工程分包的管理工作。

5.7

變更管理和應(yīng)急管理

設(shè)立應(yīng)急指揮中心，負(fù)責(zé)日常應(yīng)急管理工作。

QG/SE17.01-2003變更管理和應(yīng)急管理

QG/SE17.02.20-2003《應(yīng)急管理程序》

負(fù)責(zé)重大突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的演練，確保有關(guān)人員熟悉、了解應(yīng)急預(yù)案。

5.8

檢查和監(jiān)督

負(fù)責(zé)對(duì)生活、生產(chǎn)區(qū)域的衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)常見傳染病采取相應(yīng)防疫措施。

QG/SE17.02.21-2003《檢查和監(jiān)督管理程序》

9

設(shè)備器材處

5.2

組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

負(fù)責(zé)辯識(shí)、評(píng)審與本部門相適應(yīng)的HSE法律、法規(guī)，并有法律、法規(guī)清單。

QG/SE17.01-2003組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

負(fù)責(zé)按計(jì)劃保質(zhì)保量及時(shí)供應(yīng)HSE技術(shù)措施項(xiàng)目所需設(shè)備和材料。

參加HSE檢查，按國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)指導(dǎo)二級(jí)單位、項(xiàng)目部各類勞動(dòng)保護(hù)用品的采購、保管和發(fā)放。

貫徹執(zhí)行國家《消防法》和《倉庫防火安全管理規(guī)則》及《化學(xué)危險(xiǎn)品安全管理規(guī)定》，檢查各單位、項(xiàng)目部防火、防爆及防盜工作，確保物資儲(chǔ)存安全。

按規(guī)定做好所轄范圍內(nèi)各類貯罐的防雷、防靜電、防火、防爆工作。

對(duì)購入設(shè)備、配件、材料及勞動(dòng)保護(hù)用品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，質(zhì)量必須符合國家、集團(tuán)公司的標(biāo)準(zhǔn)要求。

負(fù)責(zé)公司各種機(jī)械設(shè)備的HSE管理，使其符合相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和制度的要求。

負(fù)責(zé)制定、修訂各類機(jī)械設(shè)備的操作規(guī)程和管理制度。

建立機(jī)械設(shè)備管理檔案，掌握機(jī)械設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)，監(jiān)督檢查機(jī)械設(shè)備的正確使用、保養(yǎng)和維修。

定期組織機(jī)械設(shè)備大檢查和機(jī)械設(shè)備安全性評(píng)價(jià)，及時(shí)消除設(shè)備隱患。

負(fù)責(zé)對(duì)鍋爐壓力容器、起重設(shè)備等特種設(shè)備的HSE管理工作。

負(fù)責(zé)組織機(jī)械設(shè)備事故的調(diào)查分析和處理。

5.4

承包商和供應(yīng)商管理

建立供應(yīng)商競標(biāo)制度，制定供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用標(biāo)準(zhǔn)，建立供應(yīng)商的表現(xiàn)評(píng)價(jià)檔案，及時(shí)調(diào)整淘汰不符合要求的供應(yīng)商。

QG/SE17.02.08-2003《承包商和供應(yīng)商管理程序》

建立供應(yīng)商競標(biāo)制度，組織有關(guān)人員對(duì)各供應(yīng)商提供產(chǎn)品的性能、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定，選擇符合要求的供應(yīng)商。

對(duì)供應(yīng)商所提供的材料物資等進(jìn)行必要的理化檢驗(yàn)、試驗(yàn)，按照驗(yàn)收程序組織驗(yàn)收。

5.5

項(xiàng)目HSE策劃和施工作業(yè)管理

按國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求或項(xiàng)目施工的實(shí)際需要進(jìn)行勞動(dòng)防護(hù)用品采購、保管、發(fā)放管理

QG/SE17.02.13-2003《職業(yè)健康管理程序》

5.6

運(yùn)行和維修

負(fù)責(zé)施工機(jī)具、設(shè)備的購置、安裝、檢驗(yàn)、檢查、報(bào)廢工作。

QG/SE17.02.18-2003《設(shè)施（設(shè)備）管理程序》 

負(fù)責(zé)需購置的施工機(jī)具、設(shè)備供應(yīng)商評(píng)審。

編制施工機(jī)具、設(shè)備的大修計(jì)劃。

建立設(shè)備檔案。

5.8

檢查和監(jiān)督

負(fù)責(zé)組織公司級(jí)設(shè)備專項(xiàng)安全檢查和監(jiān)督，對(duì)查出的問題和隱患簽發(fā)隱患整改通知單，督促整改，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。

QG/SE17.02.21-2003《檢查和監(jiān)督管理程序》

對(duì)受客觀條件限制暫時(shí)不能整改的隱患，應(yīng)采取相應(yīng)臨時(shí)措施并報(bào)安全管理處備案，制定整改計(jì)劃或列入公司隱患治理項(xiàng)目。

協(xié)助安全管理處對(duì)竣工后的重大隱患治理項(xiàng)目驗(yàn)證。

建立設(shè)備安全檢查記錄。

10

人力資源處

5.2

組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

負(fù)責(zé)辯識(shí)、評(píng)審與本部門相適應(yīng)的HSE法律、法規(guī)，并有法律、法規(guī)清單。

QG/SE17.01-2003組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

負(fù)責(zé)組織HSE的教育和培訓(xùn)工作。

負(fù)責(zé)組織新入廠員工上崗前的體檢工作，根據(jù)職業(yè)禁忌的要求，做好員工的工種分配和調(diào)整工作。

貫徹執(zhí)行《勞動(dòng)法》，控制加班加點(diǎn)，切實(shí)保證員工的休息、休假權(quán)利。

參與重大事故的調(diào)查處理工作，

在簽訂臨時(shí)用工協(xié)議書時(shí)，應(yīng)有HSE方面的條款，并會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督執(zhí)行。

把HSE工作業(yè)績納入干部考核晉升、職稱評(píng)聘和獎(jiǎng)懲的重要內(nèi)容。

從質(zhì)量和數(shù)量上來保證配備HSE管理所需人力資源。

編制公司年度HSE培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。

QG/SE17.02.02-2003《HSE培訓(xùn)管理程序》

負(fù)責(zé)組織實(shí)施全員HSE管理基本知識(shí)培訓(xùn)。

負(fù)責(zé)組織新入廠員工、外單位調(diào)入員工、合同工、代培人員和大中專院校實(shí)習(xí)生等上崗前一級(jí)HSE教育。

將公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、安全管理處負(fù)責(zé)人及HSE監(jiān)督員的培訓(xùn)列入企業(yè)年度HSE培訓(xùn)計(jì)劃，統(tǒng)一安排實(shí)施。

審批特種作業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃，并列入公司年度培訓(xùn)計(jì)劃。

審批未列入公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的特種作業(yè)人員的HSE培訓(xùn)。

建立各類HSE培訓(xùn)記錄，包括計(jì)劃、考核記錄、考核后獲取的資格證書記錄。

5.5

項(xiàng)目HSE策劃和施工作業(yè)管理

根據(jù)工傷、職業(yè)病患者勞動(dòng)能力鑒定的結(jié)果，合理安排工作。

QG/SE17.02.13-2003《職業(yè)健康管理程序》

5.9

事故處理和預(yù)防

負(fù)責(zé)各類工傷事故傷亡人員、職業(yè)病患者工傷保險(xiǎn)待遇處置。

QG/SE17.02.22-2003《事故處置和預(yù)防管理程序》

11

安全管理處

5.2

組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

負(fù)責(zé)公司相關(guān)HSE法律、法規(guī)的辨識(shí)與評(píng)審,及時(shí)完善和更新公司法律、法規(guī)清單。

QG/SE17.01-2003組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

在公司HSE委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的HSE監(jiān)督管理工作。

組織制定、修訂公司HSE管理體系文件，負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的管理和監(jiān)督，處理HSE管理體系運(yùn)行中的有關(guān)事項(xiàng)。

積極貫徹執(zhí)行HSE管理的方針目標(biāo)，并負(fù)責(zé)指標(biāo)的分解和落實(shí)。

制定HSE管理體系審核計(jì)劃，組織HSE管理體系審核活動(dòng)，提出可持續(xù)改進(jìn)建議。

組織并檢查對(duì)員工的有關(guān)HSE技術(shù)方面的培訓(xùn)和考核。

組織開展HSE技術(shù)研究工作，積極推廣采用先進(jìn)技術(shù)和裝備。

負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查HSE工作的貫徹執(zhí)行情況，組織HSE定期與專項(xiàng)檢查。

組織或參加事故的調(diào)查、分析、處理，并負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、上報(bào)。

貫徹執(zhí)行有關(guān)交通安全規(guī)定，負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車輛的年檢和駕駛員的年審、教育和考核工作。

負(fù)責(zé)進(jìn)行交通方面的HSE宣傳教育，增強(qiáng)司駕人員的HSE意識(shí)。

按照HSE標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)動(dòng)車輛的維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

負(fù)責(zé)交通方面的HSE管理，使施工生產(chǎn)、生活區(qū)域的交通工作符合HSE要求。

參與交通事故的調(diào)查、處理，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作。

貫徹執(zhí)行國家和集團(tuán)公司關(guān)于工業(yè)衛(wèi)生、職業(yè)病防治、環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、規(guī)范和規(guī)定，做好職業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)病的防治工作。

按規(guī)定組織員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查，建立健全員工健康監(jiān)護(hù)檔案。

負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)，監(jiān)督檢查職業(yè)衛(wèi)生隱患的治理，對(duì)有毒有害作業(yè)相應(yīng)防護(hù)用品提出配備建議。

負(fù)責(zé)組織職業(yè)病人的定期復(fù)查、治療工作，做好職業(yè)病的登記、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告工作。

負(fù)責(zé)對(duì)生活、施工生產(chǎn)區(qū)域的衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)常見傳染病采取相應(yīng)防疫措施。

負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督、檢查、監(jiān)測(cè)工作，確保各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)要求。

參加HSE管理評(píng)審。

實(shí)施新入廠員工、外單位調(diào)入員工、合同工、代培人員和大中專院校實(shí)習(xí)生等上崗前一級(jí)HSE教育培訓(xùn)。

QG/SE17.02.02-2003《HSE培訓(xùn)管理程序》

QG/SE11.02.03-2003《HSE會(huì)議管理程序》

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和施工生產(chǎn)HSE管理的需要，提出公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和安全技術(shù)處負(fù)責(zé)人及HSE監(jiān)督員的培訓(xùn)計(jì)劃，并由公司人力資源處列入企業(yè)年度HSE培訓(xùn)計(jì)劃，統(tǒng)一安排實(shí)施。

編制特種作業(yè)人員的HSE培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)人力資源處審批后，列入公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

對(duì)未列入公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的特種作業(yè)人員的HSE培訓(xùn)編制應(yīng)急培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)人力資源處審批后組織實(shí)施。

建立各類HSE培訓(xùn)記錄，包括計(jì)劃、考核記錄、考核后獲取的資格證書記錄。

負(fù)責(zé)公司HSE委員會(huì)會(huì)議的會(huì)務(wù)準(zhǔn)備和記錄工作。

負(fù)責(zé)匯總本月公司內(nèi)外各類HSE管理情況并向HSE管理者代表、最高管理者和上級(jí)主管部門報(bào)告公司的HSE管理工作情況。

根據(jù)公司實(shí)際需要將公司內(nèi)外的HSE管理信息向有關(guān)單位進(jìn)行傳遞。

協(xié)助技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)實(shí)施購置和發(fā)放管理國家HSE管理法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

QG/SE17.02.05-2003《HSE文件資料控制管理程序》

協(xié)助公司HSE管理者代表、最高管理者組織召開好內(nèi)部審核會(huì)議和管理評(píng)審會(huì)議的會(huì)務(wù)準(zhǔn)備和記錄工作。

負(fù)責(zé)組織采集和歸檔管理HSE事故隱患治理材料。

匯總整理和管理HSE管理檢查、審核和評(píng)審資料。

負(fù)責(zé)按審批程序?qū)?span lang="EN-US">HSE管理體系文件審批后，印制和發(fā)放。

做好HSE管理文件、資料的標(biāo)識(shí)管理。

5.4

承包商和供應(yīng)商管理

協(xié)同經(jīng)營計(jì)劃處對(duì)承包商實(shí)施資格預(yù)審，對(duì)承包商HSE表現(xiàn)評(píng)價(jià)表備案。

QG/SE17.02.08-2003《承包商和供應(yīng)商管理程序》

5.5

項(xiàng)目HSE策劃和施工作業(yè)管理

制定完善的獎(jiǎng)懲辦法，對(duì)施工作業(yè)的HSE管理表現(xiàn)，進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

QG/SE17.02.13-2003《職業(yè)健康管理程序》

做好員工的身體健康檢查，負(fù)責(zé)按照國家有關(guān)規(guī)定和員工健康檔案材料，編制年度體檢計(jì)劃，實(shí)施身體健康檢查，并將體檢情況記入員工健康檔案。

負(fù)責(zé)安排職業(yè)病患者（包括職業(yè)病觀察對(duì)象）治療、復(fù)查。

組織開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)。

5.7

變更管理和應(yīng)急管理

負(fù)責(zé)公司HSE管理體系文件和HSE管理體系組織結(jié)構(gòu)與管理職能的變更管理。

QG/SE17.02.19-2003《變更管理程序》

5.8

檢查和監(jiān)督

負(fù)責(zé)組織公司級(jí)安全檢查和監(jiān)督以及除設(shè)備專項(xiàng)安全檢查以外的各類專項(xiàng)檢查，對(duì)查出的問題和隱患簽發(fā)隱患整改通知單，督促整改，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。

QG/SE17.02.21-2003《檢查和監(jiān)督管理程序》

對(duì)受客觀條件限制暫時(shí)不能整改的隱患，應(yīng)采取相應(yīng)臨時(shí)措施，制定整改計(jì)劃或列入公司隱患治理項(xiàng)目。

重大隱患治理項(xiàng)目匯總后報(bào)公司經(jīng)營計(jì)劃處審查立項(xiàng)。

組織竣工后的重大隱患治理項(xiàng)目驗(yàn)證。

建立各類檢查記錄。

5.9

事故處理和預(yù)防

負(fù)責(zé)重傷及以上事故調(diào)查、分析和處理工作。

QG/SE17.02.22-2003《事故處置和預(yù)防管理程序》

負(fù)責(zé)組織各類工傷事故傷亡人員的工傷、職業(yè)病認(rèn)定、勞動(dòng)能力鑒定。

負(fù)責(zé)事故檔案管理。

負(fù)責(zé)按規(guī)定程序完成各類事故報(bào)表的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

5.10

審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)

負(fù)責(zé)組建HSE管理體系內(nèi)部審核小組，協(xié)助辦公室進(jìn)行內(nèi)部HSE管理體系審核的組織實(shí)施，編制HSE管理評(píng)審計(jì)劃。

QG/SE17.02.23-2003《內(nèi)部審核管理程序》

QG/SE17.02.24-2003《管理評(píng)審管理程序》

15

二級(jí)生產(chǎn)經(jīng)營單位（專業(yè)公司）

5.1

領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任

有經(jīng)理（廠長）HSE承諾。

QG/SE17.01-2003領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任

制定本單位HSE方針和目標(biāo)。

把HSE要求納入管理業(yè)務(wù)計(jì)劃和決策程序之中，滿足公司HSE發(fā)展計(jì)劃的總體要求。

建立和完善HSE管理制度，明確HSE職責(zé)，配置相應(yīng)的資源。

5.2

組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

負(fù)責(zé)辨識(shí)、評(píng)審本單位相適應(yīng)的HSE法律、法規(guī)。及時(shí)完善和更新公司法律、法規(guī)清單。

QG/SE17.01-2003組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

負(fù)責(zé)組織實(shí)施本單位全員HSE管理基本知識(shí)培訓(xùn)。

負(fù)責(zé)組織實(shí)施本單位新入廠員工、外單位調(diào)入員工、合同工、代培人員和大中專院校實(shí)習(xí)生等上崗前二、三級(jí)HSE教育。

編制本單位的HSE培訓(xùn)計(jì)劃，并報(bào)人力資源處審批后組織實(shí)施。

負(fù)責(zé)組織實(shí)施本單位復(fù)工、轉(zhuǎn)崗人員的HSE教育。

對(duì)外來人員的HSE教育，由用人單位HSE主管部門負(fù)責(zé)按照公司相應(yīng)規(guī)定組織HSE教育。

建立各類HSE培訓(xùn)記錄，包括計(jì)劃、考核記錄、考核后獲取的資格證書記錄。

主持召開本單位HSE委員會(huì)會(huì)議、本單位HSE專題會(huì)議。指導(dǎo)、檢查施工隊(duì)（車間）HSE例

會(huì)、班組HSE例會(huì)（周一安全活動(dòng)）。

召開班前會(huì)，布置、安排本班組當(dāng)天施工生產(chǎn)任務(wù)和相應(yīng)的HSE管理工作。

做好各類HSE會(huì)議記錄，必要時(shí)應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，并進(jìn)行整理建帳登記和歸檔管理。

按規(guī)定每月向安全管理處報(bào)《信息月報(bào)》，每月向安全管理處報(bào)告本月HSE管理情況。

負(fù)責(zé)進(jìn)行HSE管理工作臺(tái)帳建立和相關(guān)HSE管理資料采集、編制。

依據(jù)企業(yè)和上級(jí)部門的相應(yīng)管理要求，做好HSE管理工作報(bào)告、報(bào)表編制和歸檔管理。

負(fù)責(zé)匯總整理和管理HSE管理檢查資料。

做好HSE管理文件、資料的標(biāo)識(shí)管理。

5.4

承包商和供應(yīng)商管理

定期或隨機(jī)對(duì)承包商進(jìn)行HSE檢查，并將檢查結(jié)果予以記錄。

QG/SE17.02.08-2003《承包商和供應(yīng)商管理程序

按要求簽訂《HSE管理協(xié)議書》并按規(guī)定收取HSE抵押金，定期對(duì)承包商的HSE表現(xiàn)實(shí)施評(píng)價(jià)，在承包商作業(yè)完成后，將綜合評(píng)價(jià)結(jié)果填寫承包商HSE表現(xiàn)評(píng)價(jià)表，報(bào)安全管理技術(shù)處備案。

負(fù)責(zé)對(duì)承包商人員進(jìn)行入場(chǎng)教育。

5.5

項(xiàng)目HSE策劃和施工作業(yè)管理

結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際開展識(shí)別危害和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)，有重大危害清單和單項(xiàng)作業(yè)項(xiàng)目的工作危害分析（JHA）。

QG/SE17.02.13-2003《職業(yè)健康管理程序》

按有關(guān)要求建立和完善保證員工身體健康的設(shè)施、條件和管理措施，以滿足員工的身體健康、學(xué)習(xí)、活動(dòng)需要。

按規(guī)定配置勞動(dòng)防護(hù)用品，采取必要的采暖和防暑降溫等措施。

監(jiān)督檢查進(jìn)入施工生產(chǎn)區(qū)域的所有員工，按規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品、用具。

協(xié)助安全管理處做好員工身體健康檢查的組織實(shí)施。

負(fù)責(zé)對(duì)有職業(yè)禁忌癥職工調(diào)換工作崗位。

負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)事故和緊急事件急救處理。

做好女職工的勞動(dòng)保護(hù)。

負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)范圍內(nèi)的作業(yè)環(huán)境保護(hù)、自然環(huán)境保護(hù)和施工生活暫設(shè)區(qū)的環(huán)境保護(hù)。

QG/SE17.02.14-2003《環(huán)境保護(hù)管理程序》 

5.6

運(yùn)行和維修

建立本單位設(shè)備檔案。

QG/SE17.02.18-2003《設(shè)施（設(shè)備）管理程序》 

負(fù)責(zé)本單位施工機(jī)具、設(shè)備的日常維修、維護(hù)和保養(yǎng)。

定期對(duì)本公司設(shè)備進(jìn)行檢查，對(duì)設(shè)施、設(shè)備的檢查、檢驗(yàn)和維修過程中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患明確整改措施、整改人和整改期限。

對(duì)本單位施工機(jī)具、設(shè)備購置或大修向設(shè)備處提出申請(qǐng)。

施工機(jī)具、設(shè)備和檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備及施工暫設(shè)，必須實(shí)行專人管理，有持證操作要求的機(jī)具、設(shè)備，操作人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格實(shí)行持證操作管理。

施工現(xiàn)場(chǎng)吊裝或提升用特種設(shè)備，應(yīng)經(jīng)特種設(shè)備檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格，進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)需組裝、豎立的起重機(jī)械，豎立后還須經(jīng)項(xiàng)目部HSE監(jiān)督站進(jìn)行安全檢查合格后方可使用。

施工用電動(dòng)機(jī)具、設(shè)備，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三相五線制”和“一機(jī)一閘一保護(hù)”的制度規(guī)定，并應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行絕緣防護(hù)、接地（接零）保護(hù)或安裝防雷裝置。

施工機(jī)具、設(shè)備操作人員，必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，并及時(shí)填寫設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。

5.7

變更管理和應(yīng)急管理

負(fù)責(zé)本單位施工生產(chǎn)HSE實(shí)施程序、施工生產(chǎn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和施工技術(shù)文件、施工生產(chǎn)過程中的人力資源配置、施工生產(chǎn)過程中的設(shè)施（設(shè)備）配置變更和施工生產(chǎn)過程中的應(yīng)急特殊事項(xiàng)變更管理。

QG/SE17.02.19-2003《變更管理程序》

成立應(yīng)急指揮部，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的編制，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的演練，確保有關(guān)人員熟悉、了解應(yīng)急預(yù)案。

QG/SE17.02.20-2003《應(yīng)急管理程序》

5.8

檢查和監(jiān)督

負(fù)責(zé)本單位HSE檢查監(jiān)督和日常檢查監(jiān)督，對(duì)各類檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患落實(shí)整改，并報(bào)安全技術(shù)處備案。

QG/SE17.02.21-2003《檢查和監(jiān)督管理程序》

對(duì)受客觀條件限制暫時(shí)不能整改的隱患，應(yīng)采取相應(yīng)臨時(shí)措施并報(bào)安全管理處備案，制定整改計(jì)劃或列入公司隱患治理項(xiàng)目。

重大隱患治理項(xiàng)目，每年按安全技措項(xiàng)目上報(bào)公司安全管理處，由安全管理處匯總后報(bào)公司經(jīng)營計(jì)劃處審查立項(xiàng)。

對(duì)一般隱患整改后組織驗(yàn)收。

建立各類檢查記錄。

5.9

事故處理和預(yù)防

負(fù)責(zé)輕傷事故調(diào)查、分析和處理工作；對(duì)本單位發(fā)生的各類事故按規(guī)定的事故報(bào)告程序及時(shí)上報(bào)公司安全管理處，同時(shí)上報(bào)“四不放過”登記表。

QG/SE17.02.22-2003《事故處置和預(yù)防管理程序》

5.10

審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)

針對(duì)審核不合格項(xiàng)組織不合格原因分析，制定糾正或預(yù)防措施，指定專人負(fù)責(zé)整改，并建立整改記錄。

QG/SE17.02.23-2003《內(nèi)部審核管理程序》

16

項(xiàng)目部

5.1

領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任

有項(xiàng)目經(jīng)理HSE承諾。

QG/SE17.01-2003領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任

制定項(xiàng)目HSE方針和目標(biāo)，并報(bào)公司安全管理處備案。

把HSE要求納入管理業(yè)務(wù)計(jì)劃和決策程序之中，滿足公司HSE發(fā)展計(jì)劃的總體要求。

建立和完善HSE管理制度，明確HSE職責(zé)，配置相應(yīng)的資源。

5.2

組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

負(fù)責(zé)辨識(shí)、評(píng)審本單位相適應(yīng)的HSE法律、法規(guī)。及時(shí)完善和更新公司法律、法規(guī)清單。

QG/SE17.01-2003組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

編制外埠工程施工范圍內(nèi)的大中型HSE培訓(xùn)計(jì)劃，并先進(jìn)行培訓(xùn)后，報(bào)人力資源處備案。

負(fù)責(zé)組織本項(xiàng)目部新入廠員工、外單位調(diào)入員工、合同工、代培人員和大中專院校實(shí)習(xí)生等上崗前二級(jí)、三級(jí)HSE教育。

編制班組長的HSE培訓(xùn)計(jì)劃，并報(bào)人力資源處審批后組織實(shí)施。

負(fù)責(zé)組織實(shí)施本項(xiàng)目部復(fù)工、轉(zhuǎn)崗人員的HSE教育。

負(fù)責(zé)組織進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前的HSE教育，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施本項(xiàng)目部外來人員的HSE教育。

建立各類HSE培訓(xùn)記錄，包括計(jì)劃、考核記錄、考核后獲取的資格證書記錄。

主持召開本項(xiàng)目部HSE委員會(huì)會(huì)議、施工隊(duì)（車間）HSE例會(huì)、班組HSE例會(huì)（周一安全活動(dòng)）以及本單位HSE專題會(huì)議。

召開班前會(huì)，布置、安排本班組當(dāng)天施工生產(chǎn)任務(wù)和相應(yīng)的HSE管理工作。

做好各類HSE會(huì)議記錄，必要時(shí)應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，并進(jìn)行整理建帳登記和歸檔管理。

按規(guī)定每周向安全管理處報(bào)《HSE動(dòng)態(tài)報(bào)表》，每月向安全管理處報(bào)告本月HSE管理情況。

負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案、安全管理交底文件的編制、審核、報(bào)批和發(fā)放管理。

負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目HSE實(shí)施程序，并按施工組織設(shè)計(jì)或施工技術(shù)方案的審批程序進(jìn)行審批、發(fā)放管理。

負(fù)責(zé)進(jìn)行 HSE管理工作臺(tái)帳建立和相關(guān)HSE管理資料采集、編制。

依據(jù)企業(yè)和上級(jí)部門的相應(yīng)管理要求，做好HSE管理工作報(bào)告、報(bào)表編制和歸檔管理。

負(fù)責(zé)匯總整理和管理HSE管理檢查資料

做好HSE管理文件、資料的標(biāo)識(shí)管理。

5.3

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理

大型設(shè)備吊裝、生產(chǎn)裝置的檢修和改擴(kuò)建施工等危險(xiǎn)性作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；一般施工作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

QG/SE17.02.06-2003《危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序》 

5.4

承包商和供應(yīng)商管理

定期或隨機(jī)對(duì)承包商進(jìn)行HSE檢查，并將檢查結(jié)果予以記錄。

QG/SE17.02.08-2003《承包商和供應(yīng)商管理程序》

按要求簽訂《HSE管理協(xié)議書》并按規(guī)定收取HSE抵押金，定期對(duì)承包商的HSE表現(xiàn)實(shí)施評(píng)價(jià)，在承包商作業(yè)完成后，將綜合評(píng)價(jià)結(jié)果填寫承包商HSE表現(xiàn)評(píng)價(jià)表，報(bào)安全管理技術(shù)處備案。

負(fù)責(zé)對(duì)承包商人員進(jìn)行入場(chǎng)教育。

5.5

項(xiàng)目HSE策劃和施工作業(yè)管理

明確項(xiàng)目工程的HSE管理方針、目標(biāo)和HSE管理承諾;建立項(xiàng)目HSE管理組織機(jī)構(gòu)，繪出項(xiàng)目HSE管理組織機(jī)構(gòu)圖;明確項(xiàng)目HSE管理體系人員的崗位職責(zé)。

QG/SE17.02.09-2003《項(xiàng)目HSE策劃管理程序》 

項(xiàng)目HSE實(shí)施程序的編制與審批，并組織落實(shí)；作業(yè)過程中應(yīng)做好協(xié)調(diào)、檢查和整改工作，及時(shí)消除事故隱患，制止違章行為，獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)、處罰違章者。

負(fù)責(zé)項(xiàng)目HSE實(shí)施程序的編制與審批。

負(fù)責(zé)對(duì)參加施工作業(yè)人員進(jìn)行施工作業(yè)HSE管理交底，辦理相關(guān)的工作許可證。

按照施工技術(shù)方案和相應(yīng)施工工藝技術(shù)要求組織施工作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)HSE管理體系、質(zhì)量管理體系的相應(yīng)管理程序規(guī)定要求。

明確項(xiàng)目HSE管理相應(yīng)的管理文件內(nèi)容和要求。

每日進(jìn)行針對(duì)性的班前講話并做好記錄。

做好事故的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告工作。

改擴(kuò)建和檢修工程施工前，組織施工人員接受生產(chǎn)廠的HSE教育。

QG/SE17.02.11-2003《改擴(kuò)建及檢修施工管理程序》 

編制應(yīng)急預(yù)案，并報(bào)生產(chǎn)廠備案。

負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)范圍內(nèi)的HSE標(biāo)識(shí)牌購置、組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查與管理。

QG/SE17.02.12-2003《HSE標(biāo)識(shí)管理程序》 

按有關(guān)要求建立和完善保證員工身體健康的設(shè)施、條件和管理措施，以滿足員工的身體健康、學(xué)習(xí)、活動(dòng)需要；按規(guī)定配置勞動(dòng)防護(hù)用品，采取必要的采暖和防暑降溫等措施。監(jiān)督檢查進(jìn)入施工生產(chǎn)區(qū)域的所有員工，按規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品、用具。協(xié)助安全管理處做好員工身體健康檢查的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)有職業(yè)禁忌癥職工調(diào)換工作崗位。負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)事故和緊急事件急救處理；做好女職工的勞動(dòng)保護(hù)。

QG/SE17.02.13-2003《職業(yè)健康管理程序》

負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)范圍內(nèi)的作業(yè)環(huán)境保護(hù)、自然環(huán)境保護(hù)和施工生活暫設(shè)區(qū)的環(huán)境保護(hù)。

QG/SE17.02.14-2003《環(huán)境保護(hù)管理程序》 

5.6

運(yùn)行和維修

負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部施工機(jī)具、設(shè)備的日常維修、維護(hù)和保養(yǎng)。

QG/SE17.02.18-2003《設(shè)施（設(shè)備）管理程序》 

定期對(duì)本項(xiàng)目部設(shè)備進(jìn)行檢查，對(duì)設(shè)施、設(shè)備的檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患明確整改措施、整改人和整改期限。

對(duì)本項(xiàng)目部施工機(jī)具、設(shè)備購置或大修向設(shè)備處提出申請(qǐng)。

施工機(jī)具、設(shè)備和檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備及施工暫設(shè)，必須實(shí)行專人管理，有持證操作要求的機(jī)具、設(shè)備，操作人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格實(shí)行持證操作管理。

施工現(xiàn)場(chǎng)吊裝或提升用特種設(shè)備，應(yīng)經(jīng)特種設(shè)備檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格，進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)需組裝、豎立的起重機(jī)械，豎立后還須經(jīng)項(xiàng)目部HSE監(jiān)督站進(jìn)行安全檢查合格后方可使用。

施工用電動(dòng)機(jī)具、設(shè)備，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三相五線制”和“一機(jī)一閘一保護(hù)”的制度規(guī)定，并應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行絕緣防護(hù)、接地（接零）保護(hù)或安裝防雷裝置。

施工機(jī)具、設(shè)備操作人員，必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，并及時(shí)填寫設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。

5.7

變更管理和應(yīng)急管理

負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部施工生產(chǎn)HSE實(shí)施程序、施工生產(chǎn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和施工技術(shù)文件、施工生產(chǎn)過程中的人力資源配置、施工生產(chǎn)過程中的設(shè)施（設(shè)備）配置變更和施工生產(chǎn)過程中的應(yīng)急特殊事項(xiàng)變更管理。

QG/SE17.02.19-2003《變更管理程序》

成立應(yīng)急指揮部，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的編制，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的演練，確保有關(guān)人員熟悉、了解應(yīng)急預(yù)案。

QG/SE17.02.20-2003《應(yīng)急管理程序》

5.8

檢查和監(jiān)督

負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部HSE檢查監(jiān)督和日常檢查監(jiān)督，對(duì)各類檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患落實(shí)整改，并報(bào)安全管理處備案。

QG/SE17.02.21-2003《檢查和監(jiān)督管理程序》

對(duì)受客觀條件限制暫時(shí)不能整改的隱患，應(yīng)采取相應(yīng)臨時(shí)措施并報(bào)安全管理處備案，制定整改計(jì)劃或列入公司隱患治理項(xiàng)目。

重大隱患治理項(xiàng)目，每年按安全技措項(xiàng)目上報(bào)公司安全管理處，由安全管理處匯總后報(bào)公司經(jīng)營計(jì)劃處審查立項(xiàng)。

對(duì)一般隱患整改后組織驗(yàn)收。

有各類檢查記錄。

5.9

事故處理和預(yù)防

負(fù)責(zé)輕傷事故調(diào)查、分析和處理工作。

QG/SE17.02.22-2003《事故處置和預(yù)防管理程序》

對(duì)本項(xiàng)目部發(fā)生的各類事故按規(guī)定的事故報(bào)告程序及時(shí)上報(bào)公司安全管理處，同時(shí)上報(bào)“四不放過”登記表。

依據(jù)事故調(diào)查報(bào)告中提出的事故糾正與預(yù)防措施建議，編制詳細(xì)的糾正與預(yù)防措施，經(jīng)審批后，嚴(yán)格組織實(shí)施。

5.10

審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)

針對(duì)HSE審核不合格項(xiàng)組織不合格原因分析，制定糾正或預(yù)防措施，指定專人負(fù)責(zé)整改，并建立整改記錄。

QG/SE17.02.23-2003《內(nèi)部審核管理程序》