1 目的

　　為了對公司HSE承諾、方針和目標的有效性、可行性和適宜性進行監(jiān)督和管理，持續(xù)改進HSE管理體系，制定本程序。

　　本程序規(guī)定了承諾、方針和目標的建立、實施和考核等內(nèi)容。

　　2 適用范圍

　　適用于公司職業(yè)健康、安全與環(huán)境承諾、方針和目標的制定、分解、實施及考核等。

　　3 職責

　　3.1 總經(jīng)理負責批準、發(fā)布HSE承諾、方針和目標。

　　3.2 安全環(huán)保部是本程序的歸口管理部門，協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司HSE承諾、方針和目標，并監(jiān)督實施。

　　3.3 安全環(huán)保部負責HSE承諾、方針和目標方案的征集，并負責組織本部門職能范圍內(nèi)HSE目標（指標）的分解、考核。

　　3.4 經(jīng)理辦公室負責HSE承諾、方針和目標的文件發(fā)放，負責承諾方針與目標宣傳。

　　3.5 各職能部門、直屬公司負責執(zhí)行公司HSE承諾、方針和目標（指標），3.6 項目HSE作業(yè)計劃書的編寫部門負責具體工程施工項目HSE目標（指標）的提出、分解和組織實施。

　　3.7 直屬公司安全環(huán)保部門負責將制定的目標（指標）向下分解至基層單位（分公司、廠、車間），由基層單位將其分解至班組。

　　3.8 全體員工必須理解和掌握公司的承諾、方針與目標，并在工作中實施。

　　4 程序內(nèi)容

　　4.1 承諾、方針和目標制定基本原則

　　以下條款為各級公司起草、編制、確定承諾、方針與目標的共同要求。

　　4.1.1 承諾的制定要依據(jù)國家、地方、上級有關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范等要求，要符合總廠HSE方針及目標要求,符合公司資源條件和發(fā)展現(xiàn)狀、符合全體員工的共同意愿。

　　4.1.2 要滿足SY/T6276—1997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》、《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》、GB/T28001－2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996 《環(huán)境管理體系――規(guī)范及使用指南》，應(yīng)體現(xiàn)公司長期管理思想和理念，目標要具有階段性、漸進性和可操作性。

　　4.1.3 所制定的目標（指標）不低于本公司現(xiàn)有的目標水平，并切實可行。

　　4.1.4 承諾、方針和目標的制定應(yīng)滿足相關(guān)方的期望。

　　4.1.5 以本公司HSE風險評價（包括初始評審）為依據(jù)。

　　4.2 目標（指標）制定的要求

　　4.2.1 目標（指標）由公司、直屬公司、基層單位三級目標（指標）組成。

　　4.2.2 目標的建立或分解要盡可能量化，并分解到部門或班組。

　　4.2.3 目標（指標）也可以采用“責任狀”、合同或其它適宜的方式。

　　4.3 承諾、方針和目標的制定與發(fā)布

　　4.3.1 安全環(huán)保部依據(jù)本程序4.1條款要求，征集過程填寫《承諾方針與目標征集記錄》，安全環(huán)保部匯集征求記錄中相關(guān)條款形成草案。

　　4.3.2 安全環(huán)保部將草案征集各公司主要領(lǐng)導的意見后，形成修改意見，協(xié)助管理者代表組織對其進行法律、資源的可行性、適應(yīng)性評審，評審過程填寫《工程公司評審記錄》，安全環(huán)保部將確定的HSE承諾、方針與目標形成報批稿，經(jīng)最高管理者批準簽字，由經(jīng)理辦公室履行正式文件發(fā)布手續(xù)。

　　4.3.3 各直屬公司制定本的職業(yè)健康、安全和環(huán)境目標（指標）參照4.3.1和4.3.2程序進行。

　　4.4 承諾、方針與目標的內(nèi)容

　　承諾、方針與目標的內(nèi)容至少應(yīng)包括：

　?。?） 遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的內(nèi)、外部要求；

　　（2） 持續(xù)改進的思想；

　　（3） 對事故預防的重視；

　　（4） 對公司員工的期望和對承包方的要求。

　　4.5 目標（指標）的分解及實施

　　4.5.1 安全環(huán)保部將目標（指標）按總目標要求縱向、橫向分解至各職能部門和直屬公司，并形成文件。

　　4.5.2 各級公司應(yīng)在確保完成公司目標（指標）的前提下，將其分解至各職能部門和基層單位，分解可以以責任狀等形式體現(xiàn)，基層單位將目標（指標）以責任狀形式分解至班組。

　　4.5.3 各級安全環(huán)保部每年兩次將本單位目標完成情況進行統(tǒng)計后，填寫《目標（指標）完成情況統(tǒng)計表》,作為管理評審輸入材料，提交管理評審會議。由HSE體系辦公室存檔，未如期完成的，由責任單位（部門）組織調(diào)查、分析原因，提出處置方法和糾正措施。

　　4.6 承諾、方針與目標的評審及變更

　　4.6.1 安全環(huán)保部對目標的完成情況進行一次考核評價。當出現(xiàn)下列情況時，對其進行評審和變更:

　　（1） 當公司健康、安全與環(huán)境方針、組織機構(gòu)、重大建設(shè)項目（包括隱患治理方案、環(huán)境管理方案）實施后，相關(guān)方要求發(fā)生變化時；

　　（2） 出現(xiàn)重大健康、安全與環(huán)境事故時；

　?。?） 政策、法律、法規(guī)、標準條文不適宜于本公司；

　?。?） 實施、監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)有重大不符合時；

　　（5） 通過管理評審后，需要對目標（指標）進行調(diào)整或修訂時。

　　4.6.2 承諾、方針與目標與指標變更必須以不違背公司職業(yè)安全、環(huán)境方針和上一級組織的目標及指標為原則。

　　4.6.3 承諾、方針與目標的修訂應(yīng)符合本程序4.1條款要求進行。

　　4.6.5 當承諾、方針與目標經(jīng)管理評審后發(fā)生變更時，由安全環(huán)保部填寫《列改申請單》，經(jīng)最高管理者批準后，以《更改通知單》的形式發(fā)放至各職能部門和直屬公司，承諾、方針與目標的變更具體執(zhí)行《變更管理程序》。

　　4.6.6 在每年的管理評審中，應(yīng)對HSE方針的貫徹實施、持續(xù)的適宜性、有效性做出評價，具體執(zhí)行《管理評審控制程序》。

　　4.7 宣傳與培訓

　　4.7.2 經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部負責做好職能范圍內(nèi)的健康、安全與環(huán)境管理的宣傳活動，填寫《宣傳活動記錄》。

　　5 相關(guān)文件

　　HSE02-5.8--2003《變更管理程序》

　　HSE02-7.2--2003《管理評審控制程序》

　　HSE02-5.4--2003《變更管理程序》

　　6 記錄

　　HSE04-1.1--01-2003《承諾方針與目標征集記錄》

　　HSE04-1.1--02--2003《目標(指標)完成情況統(tǒng)計表》

　　HSE04-1.2--01--2003《宣傳活動記錄》

　　HSE04-3.7--11--2003《工程公司評審記錄》

　　HSE04-3.7—07--2003《更改通知單》