根據(jù)《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編寫指南(試行)》的要求,《HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》包括以下幾個(gè)部分:
(1)HSE管理體系;
(2)組織機(jī)構(gòu);
(3)崗位HSE職責(zé);
(4)危險(xiǎn)及控制;
(5)記錄與考核。
另外,還要填寫崗位HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。
詳細(xì)說(shuō)明
(對(duì)照《HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編寫指南(試行)》中4編寫指南)
一、HSE管理體系
(編寫時(shí)建議將此處直接寫成“管理者承諾和方針目標(biāo)”)對(duì)本企業(yè)HSE管理體系進(jìn)行描述,主要包括:
(1)管理者HSE承諾;
(2)HSE方針和目標(biāo);
(3)基層企業(yè)HSE控制指標(biāo)。
如果基層企業(yè)的作業(yè)范圍涉及到不同國(guó)家和地區(qū),HSE承諾就要考慮適合所在國(guó)家和地區(qū)的法律、法規(guī)要求,向社會(huì)、員工和相關(guān)方做出承諾。
HSE方針和目標(biāo)、基層HSE控制指標(biāo)三者之間要強(qiáng)調(diào)一致性,目標(biāo)和控制指標(biāo)是通過(guò)努力可以實(shí)現(xiàn)的。HSE方針要體現(xiàn)體系化管理的思想,要簡(jiǎn)明扼要,便于員工理解和記憶,制定方針同時(shí)要考慮通過(guò)目標(biāo)將方針強(qiáng)調(diào)的思想進(jìn)行量化,不要只停留在口號(hào)或不能量化的文字上。具體控制指標(biāo)的制訂是為了確?;鶎悠髽I(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),可由二級(jí)單位對(duì)基層企業(yè)目標(biāo)進(jìn)行分解。
二、組織結(jié)構(gòu)
1)管理模式
通過(guò)對(duì)基層企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性質(zhì)、范圍及隸屬關(guān)系進(jìn)行簡(jiǎn)要描述。生產(chǎn)規(guī)模和主要技術(shù)裝備、關(guān)鍵崗位概述,闡明企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理模式。
要求:作圖表示生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng))管理網(wǎng)絡(luò)、HSE管理網(wǎng)絡(luò),體現(xiàn)從最高管理者到作業(yè)者崗位的線式管理;對(duì)管理職責(zé)按圖進(jìn)行描述,描述的職責(zé)是HSE管理責(zé)任,因?yàn)椤禜SE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》描述的是相對(duì)靜態(tài)(常見(jiàn))的活動(dòng),所以結(jié)構(gòu)圖中的崗位只標(biāo)示出崗位名稱(如:經(jīng)理、副經(jīng)理、XX部門經(jīng)理、監(jiān)督等等),不是具體到哪一個(gè)人,是企業(yè)相對(duì)固定的管理結(jié)構(gòu)模式。為了表明生產(chǎn)管理模式和能力,對(duì)關(guān)鍵技術(shù)裝備進(jìn)行列表,表中對(duì)裝備名稱、規(guī)格型號(hào)、制造廠商、生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、已使用年限和技術(shù)狀況等進(jìn)行描述。注意,這里不是要求對(duì)本組織的所有設(shè)備進(jìn)行羅列,只要列出那些關(guān)鍵的并且是要在本指導(dǎo)書(shū)中對(duì)操作規(guī)程或按設(shè)備單元進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)的特定的設(shè)備就可以。
2)崗位分布
按照作業(yè)流程圖、崗位分布圖對(duì)本企業(yè)在指導(dǎo)書(shū)中所涉及的作業(yè)崗位進(jìn)行描述,分析和繪制危險(xiǎn)點(diǎn)源及崗位位置圖。例如:鉆井隊(duì)下套管作業(yè)、施工單位進(jìn)入有限工作空間作業(yè)、無(wú)損檢測(cè)作業(yè)、熱開(kāi)孔作業(yè)等都是由作業(yè)來(lái)決定崗位的構(gòu)成,通過(guò)作業(yè)流程分析危險(xiǎn)點(diǎn)源和崗位分布。崗位作業(yè)必須在該工藝流程和條件下符合安全要求。
三、崗位HSE職責(zé)
本節(jié)在編寫時(shí)又分兩個(gè)部分,一部分是按崗位描述的,即從4.3.1崗位條件到4.3.4崗位規(guī)定4項(xiàng)內(nèi)容,是相互獨(dú)立的崗位作業(yè)指導(dǎo)要求:另一部分是按作業(yè)進(jìn)行描述的,即4.3.5操作指南,是對(duì)基層組織一些特定的作業(yè)單元、工藝流程或設(shè)備操作的作業(yè)規(guī)定。
在崗位HSE職責(zé)中按照崗位分布,按照崗位不同和作業(yè)要求的不同,分別對(duì)基層企業(yè)內(nèi)所有崗位的HSE職責(zé)進(jìn)行描述。要按照組織管理網(wǎng)絡(luò)對(duì)責(zé)任進(jìn)行層層分解,描述對(duì)上、對(duì)下的責(zé)任,在職責(zé)描述上一定要體現(xiàn)出從管理者到操作崗位者的線式管理責(zé)任。
1)崗位條件
對(duì)不同的崗位要有不同的要求,對(duì)崗位的文化素質(zhì)、身體素質(zhì)、專業(yè)技能、持證要求、工作表現(xiàn)、資歷、業(yè)務(wù)水平和工作經(jīng)驗(yàn)以及是否進(jìn)行過(guò)必要的崗位培訓(xùn)和HSE培訓(xùn)等,要在該部分提出量化指標(biāo),以確保從事本崗位的員工能勝任本崗位工作,滿足崗位HSE條件要求。
這些要求是對(duì)從事本崗位的人員的基本要求,如某鉆井隊(duì)對(duì)司鉆崗位要求具有高中或技校畢業(yè)、身體健康,擔(dān)任副司鉆1年以上,受過(guò)司鉆崗位培訓(xùn)、崗位HSE知識(shí)培訓(xùn)、井控培訓(xùn)并持有合格證等。
2)崗位職責(zé)
與傳統(tǒng)管理上崗位職責(zé)不同的是,《HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》所規(guī)定的崗位職責(zé)是按照HSE管理規(guī)范做出的要求,除了滿足基本工作要求外,還必須滿足HSE要求,就是要突出崗位風(fēng)險(xiǎn)管理的要求,辨識(shí)和降低崗位風(fēng)險(xiǎn)。編寫崗位職責(zé)時(shí),要按照基層組織結(jié)構(gòu),從組織管理者到各崗位操作人員的崗位職責(zé)進(jìn)行描述,按照逐級(jí)負(fù)責(zé),逐級(jí)約束,明確該崗位對(duì)上要聽(tīng)從誰(shuí)的指令,對(duì)誰(shuí)負(fù)責(zé),對(duì)下負(fù)責(zé)什么,崗位之間的職責(zé)一定要界定清楚,防止出現(xiàn)重疊和空當(dāng)。要明確各崗位的HSE權(quán)利和義務(wù)。
除對(duì)崗位有特殊要求外,一般的員工的崗位職責(zé)基本應(yīng)包括以下幾點(diǎn):
(1)遵章守紀(jì),執(zhí)行企業(yè)的HSE方針,為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的HSE目標(biāo)和本企業(yè)的控制目標(biāo),完成好本崗位工作;
(2)在XX(崗位)指揮下(或接受某人指令),認(rèn)真履行本崗位工作職責(zé);
(3)執(zhí)行HSE規(guī)定,佩帶好勞保用品;
(4)按照XX操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè),定期維護(hù)和保養(yǎng)本崗位負(fù)責(zé)的XX設(shè)備;
(5)參加企業(yè)的HSE活動(dòng),接受HSE培訓(xùn);
(6)不經(jīng)授權(quán),不許操作或啟動(dòng)任何設(shè)備;
(7)發(fā)現(xiàn)事故隱患或發(fā)生事故及時(shí)報(bào)告;
(8)負(fù)責(zé)對(duì)XX(崗位)進(jìn)行監(jiān)護(hù);
(9)做好交接班工作并做好記錄(包括工具、材料、工作許可證);
(10)當(dāng)有疑問(wèn)或情況不明時(shí),要進(jìn)行詢問(wèn),切忌自揣妄動(dòng);
(11)熟悉本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)急保護(hù)逃生知識(shí),在緊急情況發(fā)生時(shí)能夠按應(yīng)急計(jì)劃要求進(jìn)行迅速撤離或是投入救急工作;
(12)堅(jiān)持原則,拒絕違章指揮,不違章作業(yè);
(13)對(duì)事故目擊情況要如實(shí)出具客觀事實(shí)證明;
(14)對(duì)違章指揮、違章作業(yè)的舉報(bào)享有保護(hù);
(15)對(duì)HSE管理提出合理建議;
(16)認(rèn)真履行崗位HSE職責(zé),出色完成本職任務(wù),業(yè)績(jī)突出者應(yīng)享受企業(yè)的獎(jiǎng)勵(lì)。
3)崗位風(fēng)險(xiǎn)
對(duì)作業(yè)崗位范圍的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別,采取控制措施。例如,焊工崗位可能涉及到的引發(fā)火災(zāi)。電工作業(yè)防觸電,高處作業(yè)防止墜落,無(wú)損檢測(cè)人員防止輻射傷害等。
所以,在崗位風(fēng)險(xiǎn)中要明確該崗位的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容,風(fēng)險(xiǎn)對(duì)本崗位潛在的危險(xiǎn)程度以及暴露程序和頻次等,規(guī)定采取相應(yīng)的控制措施。同時(shí)還要認(rèn)真分析由于本崗位風(fēng)險(xiǎn)對(duì)人員存在的危害,以及本崗位其他人員或相關(guān)崗位風(fēng)險(xiǎn)對(duì)本崗位可能造成的危害,類似于達(dá)到通常要求的自己不傷害自己、不傷害他人和不被人傷害的目的。
在崗位風(fēng)險(xiǎn)中要做好兩方面的分析,一是由人引發(fā)的事故(即不安全行為),二是由作業(yè)帶來(lái)的危害(即不安全條件),通過(guò)調(diào)查分析,最后落實(shí)到由誰(shuí)并采取什么措施來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)。分析過(guò)程如圖1所示
圖1 崗位風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別過(guò)程
4)崗位規(guī)定
按照HSE管理體系要求,描述本崗位執(zhí)行作業(yè)時(shí)的HSE規(guī)定,由于崗位不同,執(zhí)行的有關(guān)文件、規(guī)定要求是不完全一樣的,因此應(yīng)對(duì)本崗位在執(zhí)行體系文件中的要求加以明確規(guī)定。與崗位職責(zé)不同,崗位規(guī)定中主要是描述該崗位應(yīng)遵守的HSE管理文件的目錄。如條文規(guī)定的內(nèi)容,列出要執(zhí)行的法律、法規(guī)、有關(guān)HSE文件以及合同等對(duì)崗位的要求等條目。
5)操作指南
操作指南是針對(duì)作業(yè)編寫的,是由于特定的作業(yè)、設(shè)備即工藝所執(zhí)行的操作規(guī)程,是為了在作業(yè)時(shí)消減風(fēng)險(xiǎn)。在本節(jié)中應(yīng)對(duì)作業(yè)規(guī)范、操作規(guī)程等進(jìn)行描述。例如:施工單位的進(jìn)入有限工作空間作業(yè)、焊接和切割作業(yè)、管線施工道路穿越作業(yè)、鋼結(jié)構(gòu)安裝作業(yè)、打樁作業(yè)等,鉆井隊(duì)的起下鉆作業(yè)、下套管作業(yè)設(shè)備安裝拆遷和安裝作業(yè)等等。這些作業(yè)規(guī)定或是程序以膠是規(guī)定的,有的可能部系統(tǒng),所以在編寫時(shí)可在對(duì)作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上,按照HSE管理體系的要求,編制出作業(yè)指南。
按照作業(yè)和施工作業(yè)流程分解操作程序圖,并以文字進(jìn)行敘述操作程序,根據(jù)作業(yè)性質(zhì)的不同,這里可能描寫的是工藝操作流程、設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)操作規(guī)程以及作業(yè)HSE慣例(即:Practice或case)。
設(shè)備操作程序,規(guī)定對(duì)本裝置或設(shè)備操作規(guī)程。如發(fā)電機(jī)操作安全規(guī)程、氣瓶安全使用規(guī)程、油氣井測(cè)(試)儀器/車輛操作規(guī)程等,這些操作規(guī)程都是以設(shè)備為主線,從設(shè)備的安全運(yùn)行及崗位注意事項(xiàng)進(jìn)行描述。
作業(yè)項(xiàng)目操作規(guī)程,規(guī)定作業(yè)項(xiàng)目?jī)?nèi)崗位的操作程序及對(duì)作業(yè)所包含的崗位的操作要求和風(fēng)險(xiǎn)控制措施要求,如施工作業(yè)的道路穿越程序、進(jìn)入有限工作空間工作程序、工作許可證程序、化學(xué)危險(xiǎn)品處理作業(yè)程序、應(yīng)急反應(yīng)程序等等。
四、危險(xiǎn)及控制
1)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
表1 風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)估表
對(duì)基層組織在以往工作或同類作業(yè)中通常存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別,如果作業(yè)因項(xiàng)目或作業(yè)環(huán)境變化產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn),則應(yīng)在《HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)》中進(jìn)行具體描述。
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別要組織有經(jīng)驗(yàn)的員工和專家進(jìn)行,識(shí)別的方法可采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣或列表方式,通過(guò)危險(xiǎn)產(chǎn)生的后果,對(duì)應(yīng)發(fā)生的幾率來(lái)評(píng)估這些風(fēng)險(xiǎn)的造成危害,由于危害程度和發(fā)生幾率的不同,可以接受風(fēng)險(xiǎn)的程度也就不同,對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)很?。ㄎ:Τ潭群苄〔⑶?guī)茁室卜浅P。┎扇〖訌?qiáng)管理進(jìn)行控制就可以達(dá)到目的。
如表1所示,可以列出風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)估表,右邊陰影部分為后果對(duì)應(yīng)的三個(gè)不同區(qū)域,即:高、低、中風(fēng)險(xiǎn),高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)是不可忍受的,中風(fēng)險(xiǎn)就要采取措施,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行消減。對(duì)于表中造成的后果影響還可以進(jìn)一步按嚴(yán)重級(jí)別進(jìn)行劃分和定義,以建立起對(duì)人、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境和聲譽(yù)的判別準(zhǔn)則。
基層企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí),還可以采用關(guān)聯(lián)圖分析法,通過(guò)假設(shè)危害如何產(chǎn)生及導(dǎo)致一系更的后果。如圖2,3其基本原理是,用圖表示事故及引發(fā)事故的各種原因、事故及其導(dǎo)致的后果之間的關(guān)系,使這些關(guān)系簡(jiǎn)潔明了地展示出來(lái)。通過(guò)關(guān)聯(lián)圖分析,可找出事故引發(fā)的途徑和預(yù)防事故發(fā)生應(yīng)該采取的措施。
圖2 關(guān)聯(lián)圖分析法
圖3 關(guān)聯(lián)分析圖一事件及后果
2)風(fēng)險(xiǎn)消減及控制
事故是:
圖4 控制的概念
如圖4,HSE管理體系是建立在“所有事故都是可以避免的”這一管理理念上的,就是說(shuō),如果我們能夠預(yù)先知道會(huì)發(fā)生特定的一種危害,我們就能夠通過(guò)管理和發(fā)揮我們的技能來(lái)避免事故發(fā)生或是設(shè)法使人、環(huán)境和財(cái)產(chǎn)免受損害,即能夠?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。
進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,我們就認(rèn)識(shí)到了危害和危害程度(如表1所示),對(duì)那些不能忍受的風(fēng)險(xiǎn)必須尋找解決的辦法,也就是控制??刂朴袃蓚€(gè)方面,一是“預(yù)防控制法”,二是“保護(hù)控制法”。
預(yù)防控制法包括:設(shè)計(jì)、自動(dòng)控制、改變工藝(過(guò)程)、替換材料、調(diào)查研究等等;保護(hù)控制法包括;警戒、鎖定、防護(hù)隔離、探測(cè)、培訓(xùn)、公告、安全的行為、人員的選拔、作業(yè)規(guī)程、監(jiān)督、明確的指令、作業(yè)知識(shí)、訓(xùn)練等等。
在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上,對(duì)應(yīng)采取的控制措施,對(duì)可能造成危害的風(fēng)險(xiǎn)作為HSE關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)行分配,形成崗位HSE關(guān)鍵任務(wù)清單,分配到對(duì)應(yīng)的崗位進(jìn)行控制。
因?yàn)閸徫籋SE關(guān)鍵任務(wù)具有很強(qiáng)的針對(duì)性,對(duì)崗位操作有較好的指導(dǎo),在控制事故方面起到非常重要的作用,所以對(duì)關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)行分配十分必要。關(guān)鍵任務(wù)不同于工作任務(wù)和傳統(tǒng)的崗位職責(zé),關(guān)鍵任務(wù)是崗位工作任務(wù)的一部分,是針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)所提出的控制和補(bǔ)救措施,是這些措施在不同崗位的分解。在分解關(guān)鍵任務(wù)時(shí),可把傳統(tǒng)的崗位職責(zé)結(jié)合起來(lái)進(jìn)行歸納,從而達(dá)到對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的全部實(shí)施。關(guān)鍵任務(wù)在編寫時(shí)可以根據(jù)匯總表按崗位分別描述。
例如,某鉆井隊(duì)的預(yù)防人身傷亡、井噴事故等危害的關(guān)鍵分配表如表2、3所示,在關(guān)鍵任務(wù)分配匯總表2中第一列代表任務(wù)序號(hào),第二列代表任務(wù),第一行表示了對(duì)應(yīng)崗位,該(示意)表就反映了關(guān)鍵任務(wù)和崗位的對(duì)應(yīng)關(guān)系,表中數(shù)據(jù)表明每個(gè)崗位與所對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)行控制的項(xiàng)目數(shù)。任務(wù)分配來(lái)源于各崗位對(duì)應(yīng)關(guān)鍵任務(wù)控制的項(xiàng)目數(shù)表3,因此,具體的崗位關(guān)鍵任務(wù)應(yīng)反映在崗位HSE職責(zé)和操作指南中,并和作業(yè)項(xiàng)目中對(duì)崗位控制風(fēng)險(xiǎn)的要求相一致。
表2 關(guān)鍵任務(wù)分配匯總表(示意)
序號(hào)及關(guān)鍵任務(wù) |
崗位(參考) | ||||||||||||||||||||
序號(hào) |
任務(wù) |
平臺(tái)經(jīng)理 |
監(jiān)督 |
HSE官員 |
鉆井工程師 |
電器工程師 |
機(jī)械師 |
泥漿工程師 |
司鉆 |
司機(jī) |
井架工 |
內(nèi)外鉗 |
場(chǎng)地工 |
泥漿工 |
機(jī)工 |
發(fā)電工 |
錄井工 |
測(cè)井工 |
通訊值班 |
醫(yī)生 |
后勤總管 |
Q1 |
鉆機(jī)步 驟、維護(hù) 及檢查 |
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Q1.1 |
電器設(shè)備 |
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3 |
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1 |
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Q1.2 |
機(jī)械設(shè)備 |
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5 |
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1 |
1 |
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1 |
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Q1.3 |
鉆井/泥 漿系統(tǒng) |
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1 |
2 |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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Q1.4 |
井控設(shè)備 |
1 |
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Q1.5 |
HSE設(shè)備 |
1 |
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4 |
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1 |
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1 |
Q1.6 |
第三方設(shè)備 |
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1 |
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1 |
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1 |
Q2 |
鉆井活動(dòng) |
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Q2.1 |
鉆井作業(yè) |
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1 |
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1 |
9 |
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1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
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1 |
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Q2.2 |
鉆井報(bào)表 |
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1 |
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1 |
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Q2.3 |
井控演習(xí) |
1 |
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1 |
1 |
1 |
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2 |
1 |
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1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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1 |
1 |
1 |
Q2.4 |
油井保護(hù) |
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2 |
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2 |
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1 |
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1 |
1 |
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Q3 |
第三方活動(dòng) |
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Q3.1 |
錄井 |
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4 |
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Q3.2 |
固井 |
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1 |
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1 |
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Q3.3 |
試油 |
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1 |
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1 |
2 |
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1 |
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Q3.4 |
射孔 |
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9 |
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1 |
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序號(hào) |
崗位 |
責(zé)任人 |
任務(wù)號(hào) |
關(guān)鍵任務(wù) |
檢查整改情況 |
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