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自主安全管理規(guī)范與評價

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自主安全管理
—— 規(guī)范與評價
備注：

01
02
CONTENTS
目錄
與現(xiàn)有管理工具關系
評價標準解析
備注：2
與現(xiàn)在管理工具關系
PART 01
備注：3
《自主安全管理規(guī)范》與現(xiàn)有管理工具關系
SES-KYT
GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系
安全生產(chǎn)標準化

公司自主安全管理規(guī)范
備注：4
《自主安全管理規(guī)范》與現(xiàn)有管理工具關系
管理評審
OH&amp;amp;S方針
危險辨識、風險評估和確定控制措施
法規(guī)和其他要求
目標和方案
資源、作用、職責、責任和權限；能力、培訓和意識溝通、參與和協(xié)商
運行控制、應急準備和響應
文件控制
記錄控制
績效監(jiān)視和測量
合規(guī)性評價
事件調(diào)查，不符合糾正和預防措施
內(nèi)部審核

《自主安全管理規(guī)范》與現(xiàn)有管理工具關系
A（ACT）
持續(xù)改進
C（Check）
1.績效測量和監(jiān)視
2.事故、事件、不符合、糾正和預防措施；
3.記錄和記錄管理；
4.審核
D（Do）
1.結構與職責；
2.培訓、意識和能力
3.協(xié)商與溝通；
4.文件、資料控制；
5.運行控制
6.應急準備和響應
P（Plan）
1.危險源辨識、風險評價和風險控制策劃；
2.法規(guī)和其他要求；
3.目標；
4.職業(yè)健康安全管理方案
管理評審
檢查與糾正
實施與運行
策劃
備注：

工廠安全評價結果及等級
根據(jù)安全管理評價值的高低，工廠評價結果分為三個等級
管理評價值區(qū)間	＞90	80～90	＜80
風險等級	低度	中度	高度
對策擔當	安技科長	工廠主管領導	工廠管理者
工廠管理評價分值=∑Mn ， Mn——各管理項目實際得分值
備注：7
車間安全評價結果及等級
根據(jù)安全管理評價值的高低，車間評價結果分為三個等級
車間管理評價分值=∑Mn ， Mn——各管理項目實際得分值
管理評價值區(qū)間	＞90	80～90	＜80
風險等級	低度	中度	高度
對策擔當	所在部門領導	安技科長	工廠管理者
備注：8
班組安全評價結果及等級
根據(jù)班組管理評價值的高低，班組評價結果分為三個等級
車間管理評價分值=∑Mn ， Mn——各管理項目實際得分值
管理評價值區(qū)間	＞90	80～90	＜80
風險等級	低度	中度	高度
對策擔當	班組長	車間安全員	車間主管
備注：9
評價標準解析
PART 02
備注：10
公司自主安全管理規(guī)范——管理評價
機構與職責
危險源管理
職業(yè)健康培訓
職業(yè)健康
安全文化
目標與指標
管理制度
管理活動
事故事件
應急管理
持續(xù)改進
機構與職責
危險源管理
職業(yè)健康培訓
職業(yè)健康
目標與指標
管理制度
安全活動
事故事件
應急管理
目標與指標
危險源管理
職業(yè)健康培訓
安全活動
作業(yè)文件
事故事件
應急管理
工廠
部門
班組
備注：11
機構與職責
組織機構與職責
領導機構設置
1.成立領導機構;
2.召開會議（頻次、記錄）;
職業(yè)健康管理機構設置
1.成立機構；
2.人員比例及素質(zhì)要求;
責任制建立
1.建立責任制
2.開展培訓；
3.適應性評價;

1
2
3
備注：12
自主安全管理規(guī)范（公司、車間、班組）
 建立、健全各職能部門、生產(chǎn)單位和全體員工的安全生產(chǎn)責任制；定期對安全生產(chǎn)責任制落實情況進行評價檢查與考核（1分）。

安全生產(chǎn)責任制是公司（工廠）安全生產(chǎn)規(guī)章制度的核心，是行政崗位責任制和經(jīng)濟責任制的重要組成部分，明確公司（工廠）各級領導、各部門、所屬單位和所有人員，在安全生產(chǎn)中應負有的安全責任。它主要由縱向系列和橫向系列責任制組成，其中縱向系列的包括各級領導直到崗位工人的責任制，其中包含部門的正副職領導；橫向系列的包括各級職能部門（如安全、生產(chǎn)、設備、技術、人事、財務、黨群等部門）和各基層單位的責任制。做到“縱向到底、橫向到邊、不留死角”，形成全員、全面、全過程的安全管理責任體系。在制定具體的縱、橫向系列責任制時，必須符合“黨政同責、一崗雙責”的要求，在擔任的職務分管的工作上不僅要承擔本職務分管的工作職責還要承擔安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作職責，要保持各安全生產(chǎn)責任制與其責任人員的權限職責相一致。
安全生產(chǎn)責任制
【條款釋義】
備注：

自主安全管理規(guī)范（公司、車間、班組）
1.1建立具體的縱、橫向系列責任制并以文件形式發(fā)布生效；
1.2細化各責任制相對應的具體工作，要體現(xiàn)“黨政同責、一崗雙責”的要求避免責任缺失；
1.3職責要與管理職能相匹配；
1.4定期（半年/季度）對職責落實情況進行檢查評價并對結
果進行考核； 
【主要要求】
備注：14
自主安全管理規(guī)范-基礎管理（車間）
評價項目	評價內(nèi)容	重點	序號	重點支撐內(nèi)容	簡要說明（詳見手冊）	更新頻次
機構與組織	管理機構	小組會議	1	組織機構圖	要體現(xiàn)黨政同責、成員分工明確依據(jù)程序文件安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生責任制	人員、職責、分工等發(fā)生變更時
機構與組織	管理機構	小組會議	2	月度環(huán)境.職業(yè)健康安全會議記錄	小組成員參加	月度
機構與組織	管理機構	小組會議	3	上一年度環(huán)境.職業(yè)健康安全年度回顧書	體現(xiàn)安全目標、指標改進情況	年度
機構與組織	管理機構	小組會議	4	環(huán)境.職業(yè)健康安全績效評審	年初安全領導小組會議記錄（結果在個人績效評價中有體現(xiàn)）對績效完成情況、法律法規(guī)識別更新版、危險源環(huán)境因素識別更新版，未整改及重發(fā)安全隱患對策等檢查、考評等方面存在的問題提出糾正、預防措施	年度
機構與組織	安全職責	檢查考核	5	環(huán)境、職業(yè)健康安全崗位安全責任制	依據(jù)程序文件安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生責任制，按崗位建立	年度
機構與組織	安全職責	檢查考核	6	安全生產(chǎn)責任制評價表	對落實結果和過程情況進行檢查和評價（評價人包含員工代表）	6個月
備注：15

自主安全管理規(guī)范-基礎管理（車間）
車間安全領導小組職責
一、小組職責
車間年度安全目標指標的確定；
車間安全改善課題的確定；
每月至少召開一次會議；
車間事故、事件的調(diào)查、分析和制定對策；
重大安全問題、事故隱患的分析和對策；
落實工廠及職能部門的安全管理項目。
備注：16
自主安全管理規(guī)范-基礎管理（車間）

車間安全領導小組職責
二、小組成員分工
組長：負責定期召開會議，并決策；
副組長：負責匯報上次會議的事項落實情況，上月工作小結和存在的主要問題及下階段工作重點；
其他成員：依據(jù)分管業(yè)務落實、匯報，提出改進建議。
備注：17
自主安全管理規(guī)范-基礎管理（車間）
車間主任（科長）是本部門安全生產(chǎn)第一負責人，對車間或部門安全負全面責任。
建立本車間安全管理網(wǎng)，配備合格的安全技術人員，充分發(fā)揮車間和班組安全人員的作用。
定期組織本單位危險源辨識與風險評價。
貫徹公司安全方針、國家有關政策和法規(guī)；實施、保持本部門體系運行。
負責本部門安全目標、指標和管理方案的實施，并落實安全生產(chǎn)“五同時”。
負責本部門安全管理培訓教育，提高員工安全意識和技能。
負責本部門KYT、隱患排查等安全改善活動的開展，并組織安全巡視，制止不安全行為和解決不安全因素，使現(xiàn)場處于良好狀態(tài)。

中層管理人員崗位職責（通用）【車間主任、科長】
備注：18
自主安全管理規(guī)范-基礎管理（車間）
組織全車間安全檢查，落實隱患整改，搞好生產(chǎn)設備、安全裝置、消防設施、防護器材和急救器具的檢查維修工作，經(jīng)常保持完好和正常運行，督促教育職工合理使用勞動保護用品、用具，正確使用滅火器材。
每月至少一次車間安全生產(chǎn)專題會，回顧上月發(fā)生的安全問題整改落實情況，總結本月的安全問題制定整改計劃。
督促檢查班組執(zhí)行企業(yè)安全生產(chǎn)責任。安全生產(chǎn)管理制度，安全操作規(guī)程情況以及遵守廠紀廠規(guī)、勞動紀律情況，切實做到不違章指揮，不違章作業(yè)，確保車間生產(chǎn)安全
發(fā)生事故立即報告，并組織搶救，保護好現(xiàn)場，做好詳細的記錄。

中層管理人員崗位職責（通用）【車間主任、科長】
備注：19
安全活動——5個重點內(nèi)容支撐表單
評價項目	評價內(nèi)容	重點	序號	重點支撐內(nèi)容	簡要說明（詳見手冊）	更新頻次
安全活動	1.特種設備（施）及人員管理	臺賬	22	特種設備統(tǒng)計臺賬	帳、實物一致	及時更新
安全活動	1.特種設備（施）及人員管理	臺賬	23	特種設備操作人員統(tǒng)計臺賬	帳、人一致，證件有效	及時更新
安全活動	2.危險化學品管理	化學品清單	24	危險化學品清單	【依據(jù)國家危險化學品名錄（2012年）】	年度
安全活動	2.危險化學品管理	化學品清單	25	危險化學品安全技術說明書【MSDS】	現(xiàn)場目視化，作業(yè)人員掌握危險化學品安全技術說明	及時更新
安全活動	3.相關方管理	培訓
記錄	26	相關方安全告知書	充分告知本部門危險因素、防范措施、應急處置措施等內(nèi)容	年度
安全活動	3.相關方管理	培訓
記錄	27	相關方安全管控排查表	在本部門區(qū)域或經(jīng)由本部門同意進入公司的服務、施工等外來工作人員，相關方人員無遺漏	及時更新
安全活動	3.相關方管理	檢查
記錄	28	相關方安全檢查記錄表	可與車間（部門）日常檢查相結合	及時更新
備注：

安全活動——5個重點內(nèi)容支撐表單
評價項目	評價內(nèi)容	重點	序號	重點支撐內(nèi)容	簡要說明（詳見手冊）	更新頻次
安全活動	4.危險作業(yè)管理	現(xiàn)場
監(jiān)督	29	危險作業(yè)檢查記錄表	可與車間（部門）日常檢查相結合，對審批手續(xù)和現(xiàn)場控制措施進行落實	及時更新
安全活動	4.危險作業(yè)管理	現(xiàn)場
監(jiān)督	30	安全檢查表	1.依據(jù)《公司自主安全管理規(guī)范——風險評價》2.依據(jù)《適用于單位機械企業(yè)檢查標準（2013）》	及時更新
安全活動	5.安全檢查與糾正	隱患登記臺賬	31	車間（部門）領導巡視記錄	車間領導按基準實施	每月≥1次
安全活動	5.安全檢查與糾正	隱患登記臺賬	32	車間安全隱患臺賬	如實登記上級和自查問題	及時更新
安全活動	5.安全檢查與糾正	隱患登記臺賬	33	安全隱患委托實施單	對于不能自主整改的隱患要委托實施	及時更新
備注：21
職業(yè)健康——4個重點內(nèi)容支撐表單
評價項目	評價內(nèi)容	重點	序號	重點支撐內(nèi)容	簡要說明（詳見手冊）	更新頻次
職業(yè)健康	1.職業(yè)病危害因素管理	檢查結果與職業(yè)病告知	34	職業(yè)危害分布圖、職業(yè)危害告知卡	在車間示意圖上無遺漏的標注塵、毒、高溫、噪聲，現(xiàn)場中文警示、目視；告知卡現(xiàn)場懸掛	年度
職業(yè)健康	2.職業(yè)病危害防護設施管理	防護設施臺賬、運行記錄	35	職業(yè)危害防護設施臺賬	依據(jù)公司14年《職業(yè)危害防護設施一覽表》	年度
職業(yè)健康	2.職業(yè)病危害防護設施管理	防護設施臺賬、運行記錄	36	職業(yè)危害防護設施運行記錄	每個工作日有效、如實的確認	每個工作日
職業(yè)健康	3.職業(yè)健康監(jiān)護	接觸職業(yè)危害人員臺賬	37	職業(yè)危害人員臺賬	臺賬與實際在崗人員一致	及時更新
職業(yè)健康	3.職業(yè)健康監(jiān)護	接觸職業(yè)危害人員臺賬	38	職業(yè)危害和特種作業(yè)人員職業(yè)健康體檢告知	本人簽字，部門和安技各留存一份	年度
職業(yè)健康	4.個體防護管理	勞保用品配備發(fā)放記錄	39	勞保用品發(fā)放基準	依據(jù)公司勞動防護用品管理	年度
職業(yè)健康	4.個體防護管理	勞保用品配備發(fā)放記錄	40	勞保用品劣化基準	依據(jù)公司 勞動防護用品管理	年度
職業(yè)健康	4.個體防護管理	勞保用品配備發(fā)放記錄	41	勞保用品發(fā)放記錄	領取人要有本人簽字	及時更新
備注：22
目標、指標（工廠、車間、班組）
方針
制定安全承諾與方針,定期進行適應性評價；
根據(jù)方針或安全承諾，制訂職業(yè)健康安全中長期發(fā)展規(guī)劃
目標指標
根據(jù)企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃制定目標、指標和實施計劃
依據(jù)安全生產(chǎn)目標、指標制定安全技術措施計劃確保目標的達成
定期對安全生產(chǎn)目標和指標實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)測，并及時修訂目標指標
安全投入
根據(jù)安全生產(chǎn)目標、危險源辨識及其風險評價的結果，制定安全生產(chǎn)投入計劃,安全生產(chǎn)費用提取比例符合相關法律法規(guī)要求
定期對安全生產(chǎn)投入計劃實施情況進行檢查、考核或修訂
備注：23
分類
1.先導性指標
在事故未發(fā)生之前所發(fā)出的先兆性指標。
2.過程性指標
衡量為了預防事故發(fā)生需采取的所有行動及措施的指標。
3.結果性指標
衡量事故所造成的人員傷亡、財產(chǎn)損失環(huán)境污染等情況的指標。
目標、指標（工廠、車間、班組）

備注：24
目標、指標（工廠、車間、班組）
遵循“上一級的方策是下一級目標”的原則進行分解與承接。
廠長活動計劃書
副廠長活動計劃書
部門（車間）活動計劃書
班組活動計劃書
目標指標制定的依據(jù) 
上一級職業(yè)健康安全方針；法律、法規(guī)和其他要求；重要危險源及其風險；相關方要求；安全生產(chǎn)標準化評審結果安全績效

方策
目標
目標
目標
目標
方策
方策
備注：

目標指標指定要求（班組）
具體
可測量
可實現(xiàn)
相關性
有時限
SMART
原則
1.承接車間（部門）的目標、指標；
2.結合班組危險源辨識、風險評價和上年度安全管理現(xiàn)狀
3.結合崗位職責分解目標、指標;
4.分解到所有崗位;

備注：26
設定目標指標
承接車間（部門）目標指標；
有過程性指標；
告知到各崗位；
制定活動計劃
制定活動計劃；
活動計劃與目標指標相關聯(lián)；
按計劃落實；
定期評價分析
制定活動計劃；
活動計劃與目標指標相關聯(lián)；
按計劃落實；
目標指標指定要求（班組）
備注：27
危險源管控
導致約束能措施失效的各種因素
實施風險評價，開展分級管理
制定控制措施
定期評審、更新
告知相關人員
辨識危險源

備注：

危險源管控
不安全行為
不安全狀態(tài)
嚇一跳
冒冷汗
未遂事故
 輕微受傷輕傷
重傷
死亡
充分辨識出所有危險源并進行有效控制是杜絕事故發(fā)生的唯一方法
危險
事件
事故
備注：29
危險源管控
預防事故的三個方面
1.防止和避免人和物的運動軌跡的交叉是避免事故發(fā)生的根本出路；
2.控制人的不安全行為；
3.控制物的不安全狀態(tài)；

管理失誤
物的不安全狀態(tài)
人的不安全行為
起因物
致害物
人
軌跡交叉論
軌跡交叉論認為，在一個系統(tǒng)中，人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)的形成過程中，一旦發(fā)生時間和空間的運動軌跡交叉，就會造成事故 
備注：30
危險源控制措施等級順序
直接安全技術措施 
本質(zhì)安全
間接安全技術措施 
安全防護裝置
指示性安全技術措施 
檢測報警裝置
警示標志等措施 
管理安全措施 
安全操作規(guī)程
安全教育培訓
個體防護用品

4
3
2
1
備注：31
危險源控制措施應遵循的具體原則
1.無害化工藝技術
2.無害代替有害
3.自動化作業(yè)
4.遙控技術
1.安全閥
2.安全屏護
3.漏電保護裝置
4.安全電壓
5.熔斷器
6.防爆膜 
1.局部通風排
2.低毒代替高毒
3.降溫措施
4.避雷裝置
5.消除靜電裝置
6.減振裝置
1.遙控作業(yè)
2.安全罩
3.防護屏
4.隔離操作室
5.安全距離
6.防毒面具 
1.連鎖裝置
1.安全色
2.安全標志 
預防
隔離
警告
消除
減弱
連鎖
備注：32
危險源辨識容易存在的問題
危險源辨識
管理因素缺項
評價不準確
人的行為類危險源辨識不全面
設備設施類辨識雷同
沒有與管理項目相對應
備注：

危險源辨識容易存在的問題
解析
02

對工序進行了識別，但沒有分解步驟
相當一部分危險的描述非常概念化，不具體，不明晰
沒有識別車間其他人員和設備操作以外的其他活動
很少識別人的因素、環(huán)境因素，沒有識別管理活動與管理因素
風險描述沒有對照GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標準
基本沒有提出目標方案，即使是重要危險源（不可控制風險）
控制途徑?jīng)]有一點指導意義，空洞的一句話——運行控制
沒有進行殘余風險的評價。
備注：34
危險源辨識容易存在的問題
結果
1.危險源識別不充分
2.風險判斷不準確
3.控制措施無法驗證和測量
4.對安全改造沒有指導意義
5.對作業(yè)人員沒有指導意義
6.對在什么環(huán)節(jié)加強安全管理沒有指導
備注：35

危險源辨識方法推薦
危險源
辨識
作業(yè)環(huán)境類
檢查表
輸入：AQ/T7009/9006；法律法規(guī)歷史經(jīng)驗
職能履行類
JSA
輸入：工藝流程； 作業(yè)活動；以往事故；不安全行為分類；屬地劃分
人的行為類
檢查表JSA
輸入：AQ/T 7009/9006；設備說明書以往事故設備FMEA
物的狀態(tài)類
檢查表
輸入：AQ/T 7009/9006；法律法規(guī)；以往事故
備注：36
危險源辨識方法推薦
風險矩陣法評價
評價風險是否可接受
是非判斷
管理類危險源措施制定
措施實施
措施跟蹤驗證
不可接受風險危險源清單
Y
N
N
Y

辨識
評價

編制檢查表

對照檢查表實施危險源辨識

形成管理類危險源清單

控制

管理類
檢查表舉例
管理危險源檢查表
部門：人力資源部
評價
項目	評價
內(nèi)容	評價標準	相關記錄	是非判斷	存在問題

目標
指標	
目標
指標	1.依據(jù)公司的安全生產(chǎn)目標，制定本部分的安全環(huán)保職業(yè)健康目標指標	活動計劃書

目標
指標	
目標
指標	2.定期對本部門安全生產(chǎn)目標和指標實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)測，根據(jù)監(jiān)測結果及時修訂目標指標。	目標指標監(jiān)控記錄

危險源管控

危險源辨識	1.根據(jù)公司策劃的安排組織本部門員工參與各類危險源的辨識

危險源管控

危險源辨識	2.對危險源進行系統(tǒng)的風險評價并對風險進行分級管理

危險源管控

危險源辨識	3.本部門人員都參與危險源辨識，所屬工會參與危險源辨識結果的認可

危險源管控

危險源辨識	4.危險源辨識覆蓋本部門所有管理活動和相關方，無遺層			
備注：

檢查表舉例
沖二大線檢查表
部門：單點160T設備
分類項目	分類號	檢查內(nèi)容

沖壓
機械	1	局部照明或移動照明是否應采用安全電壓（36V）,線路無老化，絕緣無破損。

沖壓
機械	2	設備光點防護裝置是否調(diào)整在保護范圍

沖壓
機械	3	設備控制面板是否外觀無損壞/指示燈正常/連接線無破損通斷正常，位置合理

沖壓
機械	4	雙膜按鈕是否外觀無損壞/指示燈正常/連接線無破損通斷正常，位置合理

沖壓
機械	5	各急停按鈕是否外觀無損壞/指示燈正常/連接線無破損通斷正常，位置合理

沖壓
機械	6	光電保護是否外觀無損壞/指示燈正常/連接線無破損通斷正常，位置合理

沖壓
機械	7	各電氣連接插頭連接線無破損，接頭完好通斷正常

沖壓
機械	8	設備各安全部位的，安全罩是否牢固，無變形、損壞或缺少

沖壓
機械	9	設備危險部位的防護裝置是否起到防護作用

沖壓
機械	10	離合器動作應靈敏、可靠且無連沖可能

沖壓
機械	11	配電設施防護罩是否起到防護作用
危險源辨識——表述
1.采取“由于…導致…”方式表述，體現(xiàn)出危險源的根源和狀態(tài)
2.描述注意事項：危險源描述不能太籠統(tǒng)，要找出根源問題

以往描述方式（名詞+動詞）
新版表述方式（由于…導致…）
勞動防護用品穿戴不規(guī)范
操作失誤
工件、工具擺放不規(guī)范、作業(yè)環(huán)境不良、工具缺陷、設備缺陷、吊索具缺損、工作點照明不良
由于沒有佩戴防護眼鏡，導致異物入眼；
由于地面積水未清理，導致滑倒；
由于急停按鈕破損，導致觸電傷害；
由于鋼絲繩斷絲，導致其斷裂傷人；
由于作業(yè)場所照明燈具損壞，導致作業(yè)人員受傷；
由于噪聲超標排放（85db），導致發(fā)生噪聲性耳聾
備注：40
風險評價方法
常見風險評價方法
1.危險指數(shù)評價法
2.預先危險分析方法
3.是非判斷法
4.風險矩陣法
5.故障類型和影響分析
6.故障樹分析
7.MES法
8.作業(yè)條件危險性評價法——LEC法
9.故障假設分析方法
10.危險和可操作性研究

備注：41
風險評價方法
1.評價方法是定性評價，評價結果因人而異；
2.沒有考慮現(xiàn)有控制措施
1.沒有區(qū)分財產(chǎn)損失的暴露和人身傷害的暴露；
2.沒有區(qū)分危險源出現(xiàn)的頻率和人身暴露之間的關聯(lián)
C評價標準
1.與公司的實際狀況不匹配
2.不能體現(xiàn)事件、隱患的后果評價
3.沒有區(qū)分人身傷害、職業(yè)健康和財產(chǎn)損失的區(qū)別
L評價標準
E評價標準
LEC法
備注：

風險評價方法
M評價標準
1.以現(xiàn)有控制措施為基礎實施評價
2.體現(xiàn)預防為主的思路，只有采用了硬件防護或防錯、聯(lián)鎖措施時，才能得到低分
3.評價一致性高
E評價標準
1.區(qū)分財產(chǎn)損失的暴露和人身傷害的暴露的區(qū)別
2.將危險源出現(xiàn)的頻率和人身暴露之間建立了關聯(lián)
S評價標準
1.對人身傷害、職業(yè)健康、財產(chǎn)損失級別進行了明確的定義
2.定義與公司的實際狀況相匹配；
MES法
3.能夠體現(xiàn)微傷事件的后果
備注：43
D=MES
風險評價方法
是非判斷法
風險矩陣法
不符合
法規(guī)標準
直接觀察到
潛在風險
曾發(fā)生過尚
無合理措施
相關方合理
抱怨要求
矩陣值
D界限值
重要風險清單
風險級別劃分
備注：44
危險源更新
在以下情況發(fā)生時要隨時更新危險源
1.初始狀態(tài)評審時
2.出現(xiàn)變更時
3.當公司獲得并識別出新的法律、法規(guī)以及其他要求時
4.當生產(chǎn)活動內(nèi)容、工藝或管理職能發(fā)生重大變化時
5.當危險源辨識與危險評價知識或方法有所進步認為必要時
6.當審核、監(jiān)測測量或日常安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時
7.發(fā)生各類事故或事件后
8.當生產(chǎn)過程中引進新設備、新技術、新工藝、新材料時；
9.當相關方的工作發(fā)生變化時等

基本要求：每年至少一次全面更新
備注：45
危險源辨識舉例
某廠員工完成零件加工準備用手取下零件時，壓緊裝置繼電器劣化失效，裝置異常下行壓緊，將員工手部壓傷
一起傷亡事故的發(fā)生往往是兩類危險源共同作用的結果。危險源辨識的首要任務是辨識第一類危險源，在此基礎上再辨識第二類危險源。
第一類危險源：滑塊異常下行（能量）
第二類危險源：繼電器劣化失效（物）
備注：46
危險源辨識舉例
危險源管理：
危險源和造成的風險：繼電器劣化失效導致壓緊裝置異常下行，造成手指夾傷控制措施/事故對策：
1.替代：自動送料，使用機械手或專用工具；
2.工程措施：定期維修/更換繼電器，將壓緊狀態(tài)回路設為常開，改用氣動壓緊，加裝光電保護裝置；
3.警示：在手部可能被夾的部位涂上警示色，現(xiàn)場有警示標識。

備注：47
由定性管理向定量管理轉變
定性管理
管理效果無法評價
管理重點依靠經(jīng)驗確定
理解程度不能達到統(tǒng)一
定性管理
以不可接受風險減少評價管理效果
以風險評價結果的排序確定管理的重點
都以風險評價的結果作為關注重點，達到高度統(tǒng)一
預見效果
員工理解程度提高
投資/改善有的放矢
公司內(nèi)部管理思路一致
安全的團隊管理
備注：48
由定性管理向定量管理轉變
經(jīng)驗管理
安全管理人員的能力
以往的管理制度
事后管理
危險源辨識/評價
危險源控制措施的制定
標準化管理
辨識思路的標準化/控制措施的標準化
危險源辨識/評價
備注：

管理制度（工廠、車間、班組）
《中華人民共和國國家安全生產(chǎn)》法強化了生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任
1.增設了生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人安全職責的內(nèi)容
生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人負有確定符合條件的分管安全生產(chǎn)的負責人、技術負責人，組織開展本單位的安全生產(chǎn)教育培訓和應急演練工作，組織開展安全生產(chǎn)標準化建設，實施本單位的職業(yè)危害預防工作，保障從業(yè)人員的職業(yè)健康等職責，并且應當每年向職工代表大會、職工大會、股東大會報告，接受監(jiān)督。
2.新增高危企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員資格準入制度
礦山、冶金、軌道交通運營、道路交通運營、建筑施工單位，危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位和使用危險物品從事生產(chǎn)并且使用量達到規(guī)定數(shù)量的單位的專職安全生產(chǎn)管理人員必須具有注冊安全工程師資格和三年以上相應工作經(jīng)歷。
備注：50
管理制度（工廠、車間、班組）
《中華人民共和國國家安全生產(chǎn)》法強化了生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任
3.規(guī)定建立職工安全教育和培訓檔案
在現(xiàn)行法規(guī)定生產(chǎn)經(jīng)營單位應當對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓的基礎上，為督促生產(chǎn)經(jīng)營單位切實做好安全生產(chǎn)教育和培訓工作，規(guī)定生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立安全生產(chǎn)教育和培訓檔案，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結果等情況。
4.明確了勞務派遣用工的安全管理責任
目前勞務派遣形式用工比較普遍，用工單位、派遣單位相互回避責任的情況十分嚴重，從業(yè)人員安全培訓不到位的現(xiàn)象較多。送審稿對勞務派遣用工的安全責任作出了規(guī)定，明確使用勞務派遣人員的生產(chǎn)經(jīng)營單位將現(xiàn)場勞務派遣人員納入本單位從業(yè)人員統(tǒng)一管理，履行安全生產(chǎn)保障責任。
備注：51
由定性管理向定量管理轉變
《中華人民共和國國家安全生產(chǎn)》法強化了生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任
5.新增生產(chǎn)經(jīng)營單位負責人輪流現(xiàn)場帶班的規(guī)定
礦山等高危企業(yè)應當按照國家有關規(guī)定輪流現(xiàn)場帶班，帶班負責人應當掌握現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況，及時發(fā)現(xiàn)和處置事故隱患。井工礦山負責人現(xiàn)場帶班，應當與從業(yè)人員同時下井、同時升井。
  6.新增安全生產(chǎn)標準化建設的規(guī)定
國家推行安全生產(chǎn)標準化建設，生產(chǎn)經(jīng)營單位應當開展以崗位達標、專業(yè)達標和企業(yè)達標為內(nèi)容的安全生產(chǎn)標準化建設，加強安全生產(chǎn)基礎工作。安全生產(chǎn)標準化等級與工傷保險費率掛鉤。
備注：52
《中華人民共和國國家安全生產(chǎn)法》標準解析
新安法第7條：工會依法對安全生產(chǎn)工作進行監(jiān)督；
生產(chǎn)經(jīng)營單位制定或者修改有關安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，應當聽取公會的意見。
有關生產(chǎn)經(jīng)營單位應當按照規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用，專門用于改善安全生產(chǎn)條件，安全生產(chǎn)費用在成本中如實列出。
第十九條  生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)責任制應當明確各崗位的責任人員、責任范圍和考核標準等內(nèi)容。
生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立相應的機制，加強對安全生產(chǎn)責任制落實情況的監(jiān)督考核，保證安全生產(chǎn)責任制的落實。
第二十條 生產(chǎn)經(jīng)營單位應當具備的安全生產(chǎn)條件所必須的資金投入，由生產(chǎn)經(jīng)營單位的決策機構、主要負責人或者個人經(jīng)營的投資人予以保證，并對由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足導致的后果承擔責任。
備注：53
作業(yè)指導書編制步驟
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
10
組織編寫組
劃分作業(yè)活動
收集和學習資料
工作分析
危險源辨識和風險分析
制定安全對策措施
發(fā)文頒布
報領導審批
修改定稿
征求修改意見
擬定作業(yè)指導書條文
備注：

作業(yè)指導書編制步驟
編制安全作業(yè)指導書
安全作業(yè)指導書是有效版本
覆蓋所有崗位和工序
內(nèi)容完善
01
02
03
04
備注：55
職業(yè)健康安全培訓（工廠、車間、班組）
調(diào)查（收集、識別、分析）
培訓需求
培訓課程設計
（編制大綱，制定計劃）
實施培訓
（記錄、檔案）
評價培訓效果
（總結、評價、效果跟蹤）
備注：56
培訓類別、要求（車間）
新職工三級安全教育
全員教育培訓
職業(yè)健康培訓
“四新”培訓
班組長培訓
轉崗和復工培訓
培訓類別
備注：57
培訓類別、要求（工廠）
05
04
03
02
01
廠級崗前安全培訓內(nèi)容
本單位安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)基本知識；
本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動紀律；
員工安全生產(chǎn)權利和義務；
有關事故案例等；
事故應急救援、事故應急預案演練及防范措施等內(nèi)容。
備注：58
管理活動（工廠）
安全生產(chǎn)效益
安全檢查與糾正
危險作業(yè)管理
設備設施管理
相關方管理
危險化學品管理
建設項目“三同時”

備注：

管理活動（工廠）
清單
MSDS目視化
作業(yè)人員掌握
安全告知
安全檢查
監(jiān)督檢查
檢查基準
定期檢查
整改隱患
安全活動
臺帳
持證上崗
過程
結果
特種設備
及人員管理
危險化學品管理
相關方管理
危險作業(yè)管理
安全檢查活動
備注：60
管理活動（車間）
管理活動——5個重點內(nèi)容支撐表單

安全活動	1.特種設備（施）及人員管理	臺賬	22	特種設備統(tǒng)計臺賬	賬、實物一致	
及時更新

安全活動	1.特種設備（施）及人員管理	臺賬	23	特種設備操作人員統(tǒng)計臺賬	賬、人一致、證件有效	
及時更新

安全活動	
2.危險化學品管理	化學品清單	24	危險化學品清單	【依據(jù)國家危險化學品名錄（2012年）】	年度

安全活動	
2.危險化學品管理	化學品清單	25	危險化學品安全技術說明書【MSDS】	現(xiàn)場目視化、作業(yè)人員掌握危險化學品安全技術說明	及時更新

安全活動

3.相關方管理	培訓記錄	26	相關方安全告知書	充分告知本部門危險因素、防范措施、應急處置措施等內(nèi)容	年度

安全活動

3.相關方管理	培訓記錄	27	相關方安全管控排查表	在本部門區(qū)域或經(jīng)由本部門危險因素、防范措施、應急處置措施等內(nèi)容

及時更新

安全活動

3.相關方管理	檢查記錄	28	相關方安全管控記錄表
	可與車間（部門）日常檢查相結合

及時更新
備注：61
管理活動（車間）
管理活動——5個重點內(nèi)容支撐表單

安全活動	
4.危險作業(yè)管理	
現(xiàn)場督查
	
29	
危險作業(yè)檢查記錄表	可與車間（部門）日常檢查相結合，對審批手續(xù)和現(xiàn)場控制措施進行落實
	
及時更新

安全活動

5.安全檢查與糾正	
隱患登記臺賬	
30	
安全檢查表	1.依據(jù)《公司自主安全管理規(guī)范——風險評價》
2.依據(jù)《適用于本公司機械企業(yè)檢查標（2014）》
	
及時更新

安全活動

5.安全檢查與糾正	
隱患登記臺賬	31	車間【部門】領導巡視記錄	車間領導按基準實施
	每月≥1次

安全活動

5.安全檢查與糾正	
隱患登記臺賬	32	車間安全隱患臺賬	如實登記上級和自查問題
	及時更新

安全活動

5.安全檢查與糾正	
隱患登記臺賬	33	安全隱患委托實施單、安全提案表	對于不能自主整改的隱患要委托實施	及時更新
驗收
安全生生產(chǎn)監(jiān)督管理部門進行申報、審批或備案。
公安機關消防機構申請消防驗收、備案。
01.可行性研究階段
委托有資質(zhì)的機構編制安全/職業(yè)危害預評價報告，經(jīng)公司（工廠）職業(yè)健康安全管理機構審查合格后，向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門進行申報、審批或備案；
02.設計階段
編制安全/職業(yè)危害防治專篇，經(jīng)公司（工廠）職業(yè)健康安全管理機構進行評估和審核，向國家、省、市安全生生產(chǎn)監(jiān)督管理部門進行申報

備注：63
驗收
05.驗收階段
進行安全驗收評價和職業(yè)危害控制效果評價，對建設項目進行安全/職業(yè)病防護設施專項驗收。
03.施工階段
開展安全監(jiān)督檢查，針對檢查出的問題制定整改計劃，整改關閉并留有記錄；
04.驗收前
對相關的安全特性和職業(yè)性危害因素進行監(jiān)測和檢驗

備注：64
安全檢查與糾正（工廠）安全檢查活動（車間）安全巡視（班組）
安全檢查要求
檢查部門及人員要求
檢查類型、頻率、程序
檢查內(nèi)容及其評審與更新要求
檢查方法及相關技術保障
檢查結果及重大安全隱患處理要求

01
02
03
04
05
備注：

安全檢查與糾正（工廠）安全檢查活動（車間）安全巡視（班組）
安全檢查類型

01
02
03
04
05
定期安全檢查
經(jīng)常性安全檢查
季節(jié)性及節(jié)假日前后安全檢查
不定期的職工代表巡視安全檢查
綜合性安全檢查
專項檢查
06
備注：66
安全檢查與糾正（工廠）安全檢查活動（車間）安全巡視（班組）
檢查主體（安全管理人員）；現(xiàn)場；感觀；輔助工具（儀表等）；行為、場所、環(huán)境、設備設施；定性檢查。
機器設備內(nèi)部缺陷、作業(yè)環(huán)境條件真實信息的定量數(shù)據(jù)。根據(jù)檢查對象選擇儀器、手段。
最有力工具
安全檢查表（SCL）法
儀器檢查法
常規(guī)檢查
安全檢查方法

01
02
03
備注：67
安全檢查與糾正（工廠）安全檢查活動（車間）安全巡視（班組）
安全檢查表制定要點
對象、內(nèi)容明確、標準具體
反映檢查對象的風險特點
判斷依據(jù)或對照標準選擇得當

01
02
03
備注：68
危險作業(yè)管理
危險區(qū)域動火作業(yè)
進入受限空間作業(yè)
能源介質(zhì)作業(yè)
大型吊裝作業(yè)
交叉作業(yè)
帶電等其他危險作業(yè)
高處作業(yè)
在存在較大危險的作業(yè)場所要設置危險提示警示標志、標識
危險提示、警示設置符合《安全標志》（GB2894）和《安全色》（GB2893）規(guī)定并告知危險的種類、后果及應急措施等。
備注：

1
2
3
4
5
6
進入受限空間的危險
缺氧
易燃易爆氣體（沼氣、氫氣、乙炔或汽油揮發(fā)物等）
物理危害（極端的溫度、噪聲、濕滑的作業(yè)面、尖銳鋒利的物體）
吞沒危險
腐蝕性化學品
帶電及未知的其它危險
備注：70

進入受限空間的危險
《有限空間作業(yè)安全生產(chǎn)五條規(guī)定》（第69號令）：一是必須嚴格實行作業(yè)審批制度，嚴禁擅自進入有限空間作業(yè)；二是必須做到“先通風、再檢測、后作業(yè)”，嚴禁通風檢測不合格作業(yè)；三是必須配備個人防中毒窒息等防護設備，設置安全警示標識，嚴禁無安全措施作業(yè)；四是必須對作業(yè)人員進行安全培訓，嚴禁教育培訓不合格上崗作業(yè)；五是必須制定應急措施，現(xiàn)場配備應急裝置，嚴禁盲目施救。
備注：71
危險作業(yè)現(xiàn)場安全確認
作業(yè)現(xiàn)場安全確認

作業(yè)內(nèi)容

現(xiàn)場恢復
設備設施的規(guī)劃、采購、驗收管理
設備設施的運行管理（臺帳、檔案；檢驗、整改；檢修、保養(yǎng)）
舊設備設施拆除、報廢管理?
設備設施管理
 
作業(yè)要求

備注：72
危險作業(yè)現(xiàn)場安全確認
建立公司（工廠）設備、設施采購、安裝、驗收、檢修、維護、使用、拆除、報廢管理制度并嚴格執(zhí)行；
建立各類《安全重點設備設施臺賬》，（含特種設備、防雷設施、安全/職業(yè)健康防護設施、手持電動工具、電焊機、等），并根據(jù)現(xiàn)場設備變化及時更新臺賬；
建立特種設備（施）安全技術檔案，檔案內(nèi)容應包含：設備編號、設備名稱、型號、購入日期、生產(chǎn)廠家、設備狀態(tài)、操作人員、維修負責人等；
定期（月或季度）對設備設施進行檢查、維護、保養(yǎng)并留有記錄。

備注：73
危險化學品管理
主要要求
根據(jù)《化學品分類和危險性公示通則》（GB13690）識別建立現(xiàn)場使用的危險化學品清單；清單內(nèi)容應包括：危險化學品名稱、存放量、供貨單位、主要化學特性、使用場所等；
依據(jù)危險化學品使用清單，向供應商索要化學品安全技術說明書（MSDS），傳遞到保管和使用單位；化學品標簽必須符合《化學品安全標簽編寫規(guī)定》GB15258）要求；
保管和使用單位對化學品的使用和報廢情況要有相關記錄；
公司（工廠）報廢?；返奶幹帽仨氁杏邢嚓P資質(zhì)單位處理。
備注：74
危險化學品管理
化學品安全技術說明書（MSDS）的作用
是化學品安全生產(chǎn)、安全流通、安全使用的指導性文件
是應急作業(yè)人員進行應急作業(yè)時的技術指南
是進行安全教育的重要內(nèi)容
為制訂危險化學品安全操作規(guī)   程提供技術信息
備注：

相關方管理
1.資格審查
2.簽訂協(xié)議
3.培訓與告知
4.作業(yè)過程監(jiān)督
5.糾正與預防
6.安全表現(xiàn)評價
相關方管理流程
相關方管理
相關方安全告知內(nèi)容
如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施
在緊急情況下應當采取的應急措施
告知溝通的渠道

備注：77
相關方安全檢查的內(nèi)容及方式
檢查內(nèi)容
1.施工前的準備情況
2.施工作業(yè)中安全操作情況
3.完工后的現(xiàn)場恢復情況
備注：78
相關方安全檢查的內(nèi)容及方式
檢查形式
1.查看記錄（審批情況、安全確認情況）
2.檢查現(xiàn)場
測定式的檢查
觀察式的檢查
基于移動監(jiān)控的巡查

備注：79
管理活動（班組）
班前會安全的主要內(nèi)容
作業(yè)前的安全確認
員工精神狀態(tài)
員工勞動防護用品佩戴情況。
安全工作點評布置
工傷事故快遞/虛驚事件信息傳達展開
公司和部門安全要求、指示等信息
安全信息的傳遞
點評上個班次安全問題
布置當班重點安全注意事項及關鍵事項。

班前會

作業(yè)前安全確認
安全巡視
危險預知訓練
個體防護

備注：

管理活動（班組）
作業(yè)前安全確認
1.認識作業(yè)前安全確認（KY)卡
作業(yè)前安全確認卡是對作業(yè)活動中隱藏的危險因素顯現(xiàn)化的一種形式。
2.作業(yè)前安全確認卡的使用
適用對象	生產(chǎn)班組	維修班組	輔助班組
使用范圍	正常生產(chǎn)作業(yè)
保全及非定型作業(yè)	自主保全作業(yè)
3S/5s活動	正常生產(chǎn)作業(yè)
異常情況處理
目視形式	張貼于作業(yè)現(xiàn)場	懸掛于檢修現(xiàn)場	張貼于作業(yè)現(xiàn)場
使用方式	對照KY卡             安全確認（手指口述）            開始作業(yè)	對照KY卡             安全確認（手指口述）            開始作業(yè)	對照KY卡             安全確認（手指口述）            開始作業(yè)
班前會
作業(yè)前安全確認
安全巡視
危險預知訓練
個體防護
備注：81
管理活動（班組）
安全巡視方法
人：規(guī)范作業(yè)，不違章
機：設備、設施完好
料：原、輔材料完好
法：安全作業(yè)文件齊全并得到遵守
環(huán)：工作現(xiàn)場的作業(yè)環(huán)境符合“5S”要求
當其中任一環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化時，必須對巡視基準進行修訂或更新
班前會
作業(yè)前安全確認
安全巡視
危險預知訓練
個體防護
五大要素（危險源）
備注：82
管理活動（班組）
以上巡視方法，以普查法最為常見和有效，應該予以重點的使用。
安全巡視
按照《班組長安全巡視基準》和既定的巡視路線，逐項進行檢查、觀察；
針對巡視基準的某一個或其中幾個要素而進行的巡視；
針對安全改善或某一新的安全操作方法進行效果觀察和驗證的巡視。     
對于近期布置的安全工作或者某一項當前重點需要改進的安全項目進行督促檢查落實的巡視；
普查法
重點查看法
核查法
督查法
班前會
作業(yè)前安全確認
安全巡視
危險預知訓練
個體防護
管理活動（班組）
危險預知活動
KYT四階段法
有什么潛在危險；危險關鍵是什么
假如是你該怎么辦；我們應該這么做
什么是危險預知活動
危險預知活動簡稱KYT活動(Kiken Yochi Trainning)，是針對生產(chǎn)的特點和作業(yè)工藝的全過程，以其危險性為對象，以作業(yè)班組為基本組織形式而開展的一項安全教育和訓練活動，它是一種群眾性的“自我管理”活動，目的是控制作業(yè)過程中的危險，預測和預防可能發(fā)生的事故。
班前會
作業(yè)前安全確認
安全巡視
危險預知訓練
個體防護
備注：84
管理活動（班組）
個體防護
勞動防護用品，非福利性待遇。是員工作業(yè)過程中保護安全健康的必備用品
根據(jù)有關標準和KY，建立以崗位為主的配備明細，并配備到位
教育全體作業(yè)者使用和維護勞保用品的方法
按照作業(yè)類型，使作業(yè)者正確穿戴必要的勞保用具。
班前會
作業(yè)前安全確認
安全巡視
危險預知訓練
個體防護

備注：85
職業(yè)健康
公司（工廠）申報職業(yè)危害時，應當提交《作業(yè)場所職業(yè)危害申報表》和下列有關資料：
作業(yè)場所職業(yè)危害每年申報一次。
當職業(yè)危害因素發(fā)生變化時，應向原申報主管部門申請變更。
公司（工廠）的基本情況；
產(chǎn)生職業(yè)危害因素的生產(chǎn)技術、工藝和材料的情況；
作業(yè)場所職業(yè)危害因素的種類、濃度和強度的情況；
作業(yè)場所接觸職業(yè)危害因素的人數(shù)及分布情況；
職業(yè)危害防護設施及個人防護用品的配備情對接觸職業(yè)危害因素員工的管理情況；
法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他資料。
職業(yè)危害項目申報
職業(yè)危害監(jiān)測
職業(yè)危害告知與警示
職業(yè)健康監(jiān)護
勞動防護用品管理
備注：86
職業(yè)健康
上崗前健康檢查
離崗后醫(yī)學隨訪檢查
應急性健康檢查
離崗時的職業(yè)健康檢查
在崗期間健康檢查
1.職業(yè)危害監(jiān)測結果現(xiàn)場有告知，與員工訂立勞動合同時，要將其工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果和職業(yè)危害防護措施如實以書面形式告知員工，并在勞動合同中寫明。
2.對存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應在醒目位置設置警示標志和警示說明
職業(yè)危害項目申報
職業(yè)危害監(jiān)測
職業(yè)危害告知與警示
職業(yè)健康監(jiān)護
勞動防護用品管理

備注：87
職業(yè)健康
生產(chǎn)經(jīng)營單位的法定義務；
根據(jù)現(xiàn)場的危害因素分布結合危險源辨識及風險評價，確定發(fā)放標準及需求計劃；護品符合國家或行業(yè)標準；穿戴舒適，不影響工作
安排購買的專項經(jīng)費，專款專用，不得挪用
不得以貨幣或其他物品替代應該配備的勞保用品。
到定點經(jīng)營單位或生產(chǎn)企業(yè)購買；特種勞動防護用品必須具有“三證”和“一標志”：生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、安全鑒定證、安全標志
建立健全護品的購買、驗收、保管、發(fā)放、使用、更換、報廢等管理制度；及時更換、報廢過期或失效的護品。
按計劃發(fā)放，并監(jiān)督教育員工正確佩戴，要求做到“三會”：會檢查護品的可靠性、會正確使用護品、會正確維護保養(yǎng)護品
配備
專項
經(jīng)費
采購
管理
制度
使用
職業(yè)危害項目申報
職業(yè)危害監(jiān)測
職業(yè)危害告知與警示
職業(yè)健康監(jiān)護
勞動防護用品管理

備注：

職業(yè)健康
職業(yè)健康監(jiān)護
1.繪制職業(yè)病危害因素分布示意圖；
2.將職業(yè)病危害因素監(jiān)測結果進行告知；
3.制定并落實職業(yè)病危害因素管控措施
職業(yè)病危害防護設備管理
1.建立職業(yè)病危害防護設施管理臺帳和運行記錄；
2.防護設施有效運行
職業(yè)危害項目申報
職業(yè)危害監(jiān)測
職業(yè)危害告知與警示
職業(yè)健康監(jiān)護
勞動防護用品管理

備注：89

職業(yè)健康
個體防護管理
1.按標準方法勞保用品并建立發(fā)放記錄
2.作業(yè)人員正確使用勞保用品
職業(yè)病危害因素管理
1.建立接觸職業(yè)危害因素崗位作業(yè)人員管理臺帳并及時更新；
2.及時告知體檢結果
職業(yè)危害項目申報
職業(yè)危害監(jiān)測
職業(yè)危害告知與警示
職業(yè)健康監(jiān)護
勞動防護用品管理
備注：90
事故事件管理（工廠、車間、班組）
事故、事件調(diào)查處理

準備階段
1.接報事故
2.趕赴現(xiàn)場
3.組建調(diào)查組
4.制定方案
5.調(diào)查組會議
調(diào)查階段
1.勘察現(xiàn)場
2.收集資料
3.提取物證
4.證人證言
5.計算損失
6.技術鑒定
分析階段
1.原因分析
2.事故定性
3.責任分析
4.防范措施
5.通報情況
審理階段
1.討論處理
2.調(diào)查報告
3.報告審查
4.資料歸檔
處理階段
1.報告批復
2.落實處理
3.公布結果
4.監(jiān)督檢查
事故事件管理（工廠、車間、班組）
班組事故事件管理要求
及時獲取
及時傳遞
分析原因
制定對策
（落實并水平展開）
備注：92
事故事件管理（工廠、車間、班組）
目的
工廠安全部門及時接收并傳遞
班組在晨會等上傳達事故災害內(nèi)容 
在班組內(nèi)若有類似作業(yè)的話，實施相應對策
讓每個人確認并在事故快報上簽字，徹底落實下去
實施換做自己場所的危險預知
讓員工及時了解災害事例，并換做自己場所的事故進行對策，以此防止類似災害的發(fā)生
01
02
03
04
05
備注：

事故事件管理（工廠、車間、班組）
評價
項目	評價內(nèi)容	重點	序號	重點支撐內(nèi)容	簡要說明（詳見手冊）	更新頻次
事故、事件管理	事故、事件管理	事故、事件臺賬	42	工傷事故信息快遞臺賬	臺賬與實際數(shù)量一致	及時更新
事故、事件管理	事故、事件管理	事故、事件臺賬	43	工傷事故信息快遞	3個工作日內(nèi)要完成學習及對策擬定	及時更新
事故、事件管理	事故、事件管理	事故、事件臺賬	44	虛驚（損工）事件傳遞臺賬	臺賬與實際數(shù)量一致	及時更新
事故、事件管理	事故、事件管理	事故、事件臺賬	45	虛驚（損工）事件記錄	3個工作日內(nèi)要完成學習及對策擬定	班組/季度≥1次
事故、事件管理	事故、事件管理	事故、事件臺賬	46	損工事件分析	分析要體現(xiàn)四不放過	及時更新
備注：94
應急管理（工廠、車間、班組）
應急預案
組織編制各類應急預案，并并制定演練計劃；
按應急演練計劃，組織或指導各單位實施演練；
應急救援
應急物資   
應急物資配備齊全、有效
（建立清單、物資齊全、有效，有日常檢查維護記錄）
備注：95
應急預案分類
	定義	要求
綜合應急預案	是從總體上闡述處理事故的應急方針、政策，應急組織結構及相關應急職責，應急行動、措施和保障等基本要求和程序，是應對各類事故的綜合性文件。	風險種類多、可能發(fā)生多種事故類型的，應當組織編制本單位的綜合應急預案。
專項應急預案	是針對具體的事故類別（如危險化學品泄漏等事故）、危險源和應急保障而制定的計劃或方案，是綜合應急預案的組成部分，應按照綜合應急預案的程序和要求組織制定，并作為綜合應急預案的附件。	對于某一種類的風險，應當根據(jù)存在的重大危險源和可能發(fā)生的事故類型，制定相應的專項應急預案。
現(xiàn)場處置方案	是針對具體的裝置、場所或設施、崗位所制定的應急處置措施?，F(xiàn)場處置方案應具體、簡單、針對性強?，F(xiàn)場處置方案應根據(jù)風險評估及危險性控制措施逐一編制，做到事故相關人員應知應會，熟練掌握，并通過應急演練，做到迅速反應、正確處置。	對于危險性較大的重點崗位，生產(chǎn)經(jīng)營單位應當制定重點工作崗位的現(xiàn)場處置方案。
備注：96
現(xiàn)場應急處置方案內(nèi)容
事故特征
應急組織與職責
應急處置
注意事項
事故特征
應急組織與職責

1.危險性分析，可能發(fā)生的事故類型； 
2.事故發(fā)生的區(qū)域、地點或裝置的名稱；
3.事故可能發(fā)生的季節(jié)和造成的危害程度；
4.事故前可能出現(xiàn)的征兆。 
1.明確現(xiàn)場應急組織形式及人員。
2.應急職責與工作職責緊密結合。
備注：

班組應急管理要求
應急方案演練
應急物資

1.按計劃組織或參與演練，提出評審及修訂崗位應急處置方案；（記錄、評估和建議）
2.作業(yè)人員掌握崗位應急方法；（熟悉方案內(nèi)容，掌握處置方法）
應急物資配備齊全、有效；（定置存放）
備注：98
安全文化
簡單而言：人、物、環(huán)境對安全的整體綜合表現(xiàn)
通俗而言：我們這里就是這樣干活的！
內(nèi)容：安全理念、安全行為規(guī)范
安全文化和企業(yè)文化同樣都是凝聚人心的無形資產(chǎn)和精神力量、企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的靈魂和推動力，是員工精神、素質(zhì)等方面的綜合表現(xiàn)，是企業(yè)管理的基礎和發(fā)展之寶。 
安全文化是被企業(yè)員工群體所共享的安全價值觀、態(tài)度、道德和行為規(guī)范組成的統(tǒng)一體。 
備注：99
安全文化
反應型
靠自然本能管理；目標服從法規(guī)；安全管理是經(jīng)理的責任；高層領導缺乏對安全管理的參與
依賴型
靠管理承諾；安全是被雇用的條件；恐懼/記錄；規(guī)則/程序；重視員工價值；培訓
獨立型
人的知識/能力/標準；自主；個人價值；自我關懷；做法與個人習慣；得到他人認同
互助型
幫助他人遵守規(guī)則；互為看護者；相互分享成功經(jīng)驗；關懷他人；集體榮譽
看到別人出事故而注意安全
嚴格的考核使員工如幼兒一樣與你捉迷藏
員工有知識能力，愿意管理自己的安全
上車主動系安全帶還看別人系沒有
備注：100
安全文化作用與特點
作用

1
1.有利于彌補生產(chǎn)力水平不高、技術裝備不高存在的缺陷
2.有利于安全管理體系的建立和完善
3.有利于彌補生產(chǎn)力水平不高、技術裝備不高存在的缺陷
4.規(guī)范職工安全生產(chǎn)行為，營造濃厚的安全生產(chǎn)氛圍
備注：101
安全文化作用與特點
高效的安全生產(chǎn)管理
和諧的人際關系
良好的學習氛圍
優(yōu)美的工作環(huán)境
特點

01
02
03
04
備注：102
持續(xù)改進（工廠）

輸 入
1.自評的結果；
2.相關方的溝通信息，包括抱怨或投訴；
3.企業(yè)的職業(yè)安全健康績效；目標的實現(xiàn)程度；
4.事故、事件調(diào)查、糾正措施和預防措施的狀況；
5.職業(yè)安全健康有關的法律法規(guī)和其他要求的變化和發(fā)展；
6.企業(yè)的危險等級劃分及其計算值；
7.改進建議。
備注：

持續(xù)改進（工廠）

輸 出
1.職業(yè)安全健康績效；
2.安全承諾修改和持續(xù)改進目標；
3.資源的保證；
4.其他職業(yè)安全健康管理事務。

修訂安全目標指標、管理制度
安全績效評價
措施納入下年度活動計劃
備注：104
謝    謝
備注：

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