危險、有害因素識別、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制，是安全標(biāo)準(zhǔn)化管理工作的核心。為對公司生產(chǎn)作業(yè)活動中可能存在的危險有害因素進(jìn)行識別和風(fēng)險評價，根據(jù)評價結(jié)果，有針對性地采取風(fēng)險預(yù)防和控制措施，使風(fēng)險達(dá)到可接受的程度，確保生產(chǎn)活動安全進(jìn)行，保障員工生命安全、身體健康，有效預(yù)防和控制生產(chǎn)事故，特制訂本制度。

本制度適用于公司下列活動的危險、有害因素識別和風(fēng)險評價及控制管理：

1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

2）常規(guī)和非常規(guī)活動；

3）事故及潛在的緊急情況；

4）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；

5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；

6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

7）丟棄、廢棄、拆除與處置；

8）企業(yè)周圍壞境；

9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。

3.1 依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價分析。

3.2 公司建立風(fēng)險評價組織，組織成員由本公司各級管理人員和基層班組長骨干組成。

1）總經(jīng)理（或分管副總）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)活動中危險、有害因素風(fēng)險識別、評價、更新和控制管理工作。負(fù)責(zé)審批危險、有害因素識別和風(fēng)險評價結(jié)論。

2）安全部負(fù)責(zé)編制危險、有害因素識別和風(fēng)險評價表，指導(dǎo)各職能部門（基層單位）開展危險、有害因素風(fēng)險識別、評價，負(fù)責(zé)各職能部門（基層單位）風(fēng)險評價記錄的審查與控制效果有效性驗證。建立、更新《重大危險源檔案》，定期進(jìn)行風(fēng)險信息更新。

3）各職能部門（基層單位）分別負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識別、評價、更新和控制管理。

4） 各級員工應(yīng)積極參與所從事生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識別、評價工作。主動參加公司和部門組織的相關(guān)培訓(xùn)，掌握基本分析評價方法，能自行評價。

1）風(fēng)險評價依據(jù)《風(fēng)險評價方法》進(jìn)行分級。

2）各部門負(fù)責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險評價。

3）作業(yè)風(fēng)險：重大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)安全部負(fù)責(zé)人復(fù)審簽字后，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；較大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后，報安全部審核批準(zhǔn)；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人簽字審核批準(zhǔn)。

4）崗位（裝置、部位等）風(fēng)險：重大風(fēng)險和較大風(fēng)險所在的崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置進(jìn)行管理；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險。

5）風(fēng)險評價職責(zé)

（1）項目規(guī)劃、設(shè)計前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)從事設(shè)立安全評價。

（2）項目的建設(shè)應(yīng)由項目組進(jìn)行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制記錄。

（3）項目投產(chǎn)運(yùn)行后，常規(guī)和非常規(guī)活動風(fēng)險由各車間進(jìn)行分析并做好風(fēng)險控制記錄，關(guān)鍵、重要裝置或系統(tǒng)的開停車風(fēng)險由生產(chǎn)部分析并做好風(fēng)險控制記錄。

（4）工藝變更應(yīng)由技術(shù)部做好風(fēng)險分析并做好控制記錄。

（5）設(shè)備、設(shè)施新增或拆除由設(shè)備部負(fù)責(zé)組織分析，并做好風(fēng)險控制記錄。

（6）事故及潛在緊急情況的風(fēng)險由所在車間進(jìn)行評價分析，并做好控制記錄。

（7）進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動，均由所在車間進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險分析，并做好控制記錄。

（8）作業(yè)場所的設(shè)施設(shè)備的風(fēng)險應(yīng)由據(jù)部門進(jìn)行分析，并做好控制記錄。

（9）人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析，并做好控制記錄。

1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

3）本公司安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

4）本公司安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

具體風(fēng)險評價參照附錄《風(fēng)險評價方法》進(jìn)行。

1）生產(chǎn)副總主持風(fēng)險評價活動，成立評價組織。組織成員由有安全評價工作經(jīng)驗和安全和安全管理經(jīng)驗豐富的人員組成。

2）危害辯識，實施現(xiàn)場檢查、識別危險、有害因素。

3）通過定性或定量評價，確定評價目標(biāo)的風(fēng)險等級。

4）根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施。

5）得出評價結(jié)論。

6）風(fēng)險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：

火災(zāi)、爆炸；

中毒、窒息；

有毒有害物料、氣體的泄漏；

高溫等異常環(huán)境；

人機(jī)工程因素（指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配、使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理、心里特征，從而使操作簡便準(zhǔn)確、失誤少）；

電擊、觸電及電弧燒傷；

物體或人員高處墜落；

機(jī)械傷害；

噪聲；

設(shè)備的腐蝕、缺陷；

潛在危險及其變異；

其它

1）依據(jù)有法律法規(guī)的要求

2）風(fēng)險發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性

3）公司的聲譽(yù)和社會關(guān)注度等

1）選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：

（1）控制措施的可行性和可靠性

（2）控制措施的先進(jìn)性安全性

（3）控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營運(yùn)行狀況

（4）可靠的技術(shù)保障及服務(wù)

2）風(fēng)險控制措施應(yīng)包括并按如下順序：

（1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全

（2）管理措施，實現(xiàn)規(guī)范管理

（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識

（4）個體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害

3）風(fēng)險控制管理

根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。

對于確定的重大風(fēng)險項目，需建立檔案，內(nèi)容包括：

（1）風(fēng)險評價報告及技術(shù)結(jié)論

（2）評審意見

（3）隱患治理方案，包括資金概算情況等

（4）時間表和負(fù)責(zé)人

（5）竣工驗收報告