1

負(fù)責(zé)國(guó)家、行業(yè)、上級(jí)公司及本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、指示、規(guī)定、規(guī)程、制度等在班組的貫徹落實(shí)工作

5

（1）按照本單位和本部門領(lǐng)導(dǎo)或職能部室的要求，學(xué)習(xí)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程制度和措施等文件，了解、掌握有關(guān)內(nèi)容，并結(jié)合工作實(shí)際組織班組成員進(jìn)行學(xué)習(xí)

（2）因故不上班時(shí)要委托專人對(duì)相關(guān)文件的落實(shí)情況進(jìn)行安排布置，上班后立即聽取落實(shí)情況的匯報(bào)，并學(xué)習(xí)文件精神及要求，對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行檢查

未按照要求組織學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)文件

5分

★

貫徹不及時(shí)，詢問員工對(duì)有關(guān)文件內(nèi)容不了解

1分/（人·次）

 

未委托專人落實(shí)

2分/次

★

上班后未及時(shí)了解有關(guān)文件的落實(shí)情況

1分/次

 

（3）法律法規(guī)、規(guī)程制度、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、上級(jí)文件按要求存放

班組存放的法律法規(guī)、規(guī)程制度、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等上級(jí)文件不全

1分/種

 

2

組織制定班組有關(guān)安全工作的管理制度

5

（1）根據(jù)本單位、職能部室、部門有關(guān)安全生產(chǎn)的要求，組織建立符合本班組實(shí)際情況的安全生產(chǎn)管理制度，主要包括：設(shè)備分工、安全文明生產(chǎn)考核細(xì)則、設(shè)備缺陷管理制度等

未按要求制定相關(guān)制度

5分

★

建立的規(guī)章制度不符合上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)要求

1分/處

 

（2）每月結(jié)上述規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核

每月未按要求對(duì)違反制度人員進(jìn)行考核

1分/（人·次）

★

考核無記錄

1分/次

 

（3）根據(jù)執(zhí)行中發(fā)生的問題，及時(shí)對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行修訂、完善

未按規(guī)定對(duì)制度進(jìn)行修訂

 

 

3

組織制定、落實(shí)班組年度安全目標(biāo)和保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施

5

（1）根據(jù)與車間簽訂的責(zé)任書，按班組控制異常的原則，制定本班組安全生產(chǎn)目標(biāo)和具有可操作性的措施

未制定班組安全生產(chǎn)目標(biāo)

5分

★

制定的目標(biāo)不符合要求

2分

 

未制定實(shí)現(xiàn)年度安全目標(biāo)的保證措施

5分

★

制定的保證措施針對(duì)性不強(qiáng)

1分/處

 

（2）每月對(duì)照目標(biāo)和措施進(jìn)行一次檢查

未對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查

1分/次

★

（3）與班組員工簽訂“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”

未與員工簽訂“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”

5分/人

★

（4）監(jiān)督本班組全體人員安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)

詢問班組人員不熟悉本崗位安全責(zé)任制

1分/人

 

（5）認(rèn)真履行“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”上規(guī)定的各項(xiàng)職責(zé)，完成本崗位年度安全目標(biāo)

未完成與部門簽訂的各項(xiàng)職責(zé)

5分

 

未完成本崗位年度安全目標(biāo)

加扣5分

★

考核年度內(nèi)發(fā)生責(zé)任性安全生產(chǎn)事故

加扣40分

★

4

認(rèn)真執(zhí)行潛在風(fēng)險(xiǎn)分析、工作票制度

10

（1）監(jiān)督工作票的執(zhí)行情況杜絕無票作業(yè)。在一級(jí)動(dòng)火區(qū)各二級(jí)動(dòng)火區(qū)必須辦理動(dòng)火工作票

發(fā)現(xiàn)無票作業(yè)

10分

★

班組工作票有不合格現(xiàn)象

2分/份

 

動(dòng)火區(qū)內(nèi)施工未辦理動(dòng)火工作票

10分

★

（2）認(rèn)真履行工作票簽發(fā)人的安全職責(zé)，認(rèn)真檢查工作票所列安全措施是否完善正確，經(jīng)常到現(xiàn)場(chǎng)檢查工作是否安全的進(jìn)行

工作票所列安全措施不完善

1分/次

 

現(xiàn)場(chǎng)工作負(fù)責(zé)人不能勝任工作或人員數(shù)量不充足

1分/次

★

現(xiàn)場(chǎng)存在安全隱患

3分/次

 

（3）監(jiān)督做好工作票的保管和統(tǒng)計(jì)工作

工作票未集中保存

1分/次

 

每月底未對(duì)工作票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)

1分/次

 

（4）班前會(huì)上安排任務(wù)時(shí)應(yīng)分析、指出各項(xiàng)工作中存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)

班前會(huì)記錄中未交代潛在風(fēng)險(xiǎn)

3分/次

★

班前會(huì)記錄中潛在風(fēng)險(xiǎn)交代不全面或針對(duì)性不強(qiáng)

1分/處

 

（5）監(jiān)督各工作組做好開工前的安全風(fēng)險(xiǎn)分析，并做好記錄，填入工作票中相應(yīng)欄目

工作組開工前未進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析并簽字

5分/處

 

工作票風(fēng)險(xiǎn)分析記錄不全面

1分/處

 

5

組織實(shí)施相關(guān)的安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施及反事故措施計(jì)劃

5

(1)在職能部室或部門的領(lǐng)導(dǎo)下,組織實(shí)施與本班組相關(guān)的安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施與反事故技術(shù)措施計(jì)劃

未組織實(shí)施和本班組相關(guān)的“兩措”項(xiàng)目

2分/項(xiàng)

★

(2)檢查本班組安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施與反事故技術(shù)措施計(jì)劃的實(shí)施情況

相關(guān)“兩措”項(xiàng)目未按期實(shí)施，且沒有調(diào)整手續(xù)

1分/項(xiàng)

 

(3)每季度對(duì)“兩措”執(zhí)行情況進(jìn)行分析、總結(jié)

未對(duì)“兩措”計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)

1分/次

★

總結(jié)不全面

1分/處

 

6

組織開展各類安全檢查活動(dòng)

10

（1）根據(jù)本單位和部門有關(guān)要求，組織開展季節(jié)、專項(xiàng)或?qū)I(yè)性檢查（如春季、秋冬季安全檢查），安全性評(píng)價(jià)，危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，安全生產(chǎn)月等安全活動(dòng)

未按要求開展安全活動(dòng)

5分/次

★

（2）活動(dòng)開展前，應(yīng)根據(jù)單位和部門有關(guān)要求，結(jié)合本班組實(shí)際，編制本班組檢查計(jì)劃，明確檢查時(shí)間、檢查項(xiàng)目、重點(diǎn)內(nèi)容、檢查方式和責(zé)任人

未編制檢查計(jì)劃

1分/次

 

編制的安全檢查項(xiàng)目不符合要求

1分/處

 

未明確責(zé)任人

1分/次

 

（3）安排、指導(dǎo)班組員工按計(jì)劃實(shí)施

未按計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施

1分/次

 

（4）安排相關(guān)人員對(duì)本單位、部門復(fù)查出的問題進(jìn)行整改 ，并做到舉一反三

未按要求進(jìn)行整改

3分/項(xiàng)

★

整改未實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理

1分/次

 

（5）按計(jì)劃對(duì)活動(dòng)情況進(jìn)行總結(jié)，分析檢查活動(dòng)中存在的差距及不足，并上報(bào)部門

未進(jìn)行總結(jié)

2分/次

★

未按時(shí)上報(bào)

1分/次

 

（6）及時(shí)將活動(dòng)的組織開展情況填入工作日志內(nèi)

工作日志內(nèi)沒有活動(dòng)開展情況的相關(guān)記錄

2分/次

★

工作日志內(nèi)記錄不全面

1分/處

 

7

組織開展各項(xiàng)安全例行工作

10

（1）開展好班前、班后會(huì)工作，在交待工作任務(wù)的同時(shí)，交待安全措施，做好“兩交清”工作，并做好記錄

班前支記錄沒有“兩交清”內(nèi)容

5分/次

★

班前會(huì)記錄“兩交清”內(nèi)容不具體，無針對(duì)性

1分/次

 

班后會(huì)沒有對(duì)安全情況進(jìn)行總結(jié)的記錄

1分/次

 

（2）主持班組每周一次的安全日學(xué)習(xí)活動(dòng)。全面總結(jié)一周的安全生產(chǎn)情況，并通過學(xué)習(xí)安全周報(bào)、考核通報(bào)、安全通報(bào)、安全情況簡(jiǎn)報(bào)、事故通報(bào)等，吸取教訓(xùn)，舉一反三，杜絕類似情況發(fā)生。做到有內(nèi)容、有記錄、有實(shí)效

未按要求開展安全日活動(dòng)

2分/次

★

安全活動(dòng)內(nèi)容不符合上級(jí)要求

1分/次

 

對(duì)本班發(fā)生的不安全情況未進(jìn)行總結(jié)并制定防范措施

2分/次

★

制定的防范措施未落實(shí)

1分/次

 

未對(duì)本班設(shè)備缺陷情況進(jìn)行總結(jié)、分析

1分/次

 

（3）按時(shí)參加部門安全分析會(huì)

無故未參加部門安全例會(huì)

1分/次

★

8

組織開展設(shè)備隱患治理和反違章工作

10

（1）經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，檢查本班組所轄設(shè)備的運(yùn)行情況，安全狀況，監(jiān)督、檢查檢修現(xiàn)場(chǎng)的安全工作。發(fā)現(xiàn)重大事故隱患、缺陷，及時(shí)匯報(bào)，積極組織消除

不了解所屬設(shè)備的安全運(yùn)行情況

10分

 

設(shè)備有隱患未及時(shí)組織消除

5分/項(xiàng)

★

隱瞞設(shè)備缺陷

5分/項(xiàng)

★

（2）每天組織人員認(rèn)真對(duì)設(shè)備、安全設(shè)施進(jìn)行檢查

無檢查記錄

3分

 

檢查記錄填寫不及時(shí)

1分/次

 

（3）組織好班組重大檢修項(xiàng)目的實(shí)施

未組織好重大檢修項(xiàng)目的實(shí)施（如無安全技術(shù)措施、未進(jìn)行潛在風(fēng)險(xiǎn)分析、未制定預(yù)控措施）

3分/項(xiàng)

 

（4）組織開展反違章工作

未成立班組反違章工作小組

5分

★

未按照要求開展反違章工作

3分/次

 

未建立違章檔案

1分/

（人·次）

★

違章檔案未及時(shí)填寫

1分/

（人·次）

★

（5）對(duì)各類違章按照“四不放過”的原則進(jìn)行處理

違章原因未查清

1分/次

 

對(duì)責(zé)任人員未進(jìn)行處理、教育

1分/

（人·次）

★

整改措施未落實(shí)

1分/項(xiàng)

 

（6）及時(shí)制止班組成員的作業(yè)性違章，及時(shí)組織消除班組所轄設(shè)備的裝置性違章，不違章指揮

未及時(shí)制止違章

5分/次

★

未及時(shí)組織消除裝置性違章

2分/項(xiàng)

 

本人發(fā)生違章

10分

★

9

負(fù)責(zé)班組安全工器具、起重器具的管理和維護(hù)；按規(guī)定做好特種設(shè)備的檢查、保養(yǎng)工作

10

（1）督促、檢查班組技術(shù)員或安全員建立安全工器具、起重器具臺(tái)賬

班組未建立安全工器具、起重器具臺(tái)賬

5分

★

安全工器具、起重器具臺(tái)賬不完善

1分/件

 

（2）督促、做好班組工器具、起重器具的定置管理工作，做到“賬、卡、物”相符

工器具未進(jìn)行定置管理

1分/件

 

（3）檢查、做好安全工器具、起重器具的定期送檢和維護(hù)保養(yǎng)工作

工器具未進(jìn)行定期檢驗(yàn)

1分/件

★

工器具無合格證或合格證過期

1分/件

 

（4）每月對(duì)安全、起重工器具進(jìn)行了一次外觀檢查、并做好記錄

工器具外觀存在明顯缺陷

2分/件

 

（5）班組安全工器具、起重器具必須指定專人保管

未妥善保管或無專人負(fù)責(zé)管理

1分/件

★

（6）對(duì)報(bào)廢的安全工器具、起重器具指定單獨(dú)的存放位置，并及時(shí)上交部門上做報(bào)廢處理

班組內(nèi)使用不合格的工器具

5分/

（人·次）

★

不合格工器具未做報(bào)廢處理

2分/件

 

 

 

 

（7）根據(jù)本單位規(guī)定，按照特種設(shè)備檢查要求，組織班組員工每月至少一次對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行檢查、并有檢查、保養(yǎng)記錄

未檢查發(fā)現(xiàn)特種設(shè)備存在嚴(yán)重安全隱患

5分/臺(tái)

★

（8）在安全檢驗(yàn)合格有效期屆滿前一個(gè)月，及時(shí)向本單位有關(guān)部門提出檢驗(yàn)申請(qǐng)

未提出檢驗(yàn)申請(qǐng)

1分/臺(tái)

 

特種設(shè)備沒有檢驗(yàn)記錄

1分/臺(tái)

 

（9）特種設(shè)備在投入使用前或者投入使用后三十日內(nèi)，聯(lián)系本單位有關(guān)部門，向地方特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門進(jìn)行注冊(cè)、登記，登記標(biāo)志應(yīng)當(dāng)置于或者附著于該特種設(shè)備的顯著位置

未按規(guī)定進(jìn)行登記

2分/臺(tái)

 

特種設(shè)備登記標(biāo)志不明顯

3分/臺(tái)

★

（10）發(fā)現(xiàn)特種設(shè)備不正常工作，應(yīng)立即聯(lián)系有關(guān)部門，請(qǐng)有資質(zhì)單位人員進(jìn)行檢查、處理

不具備資質(zhì)人員擅自維修特種設(shè)備

5分/次

 

（11）監(jiān)督、檢查本班組特種設(shè)備作業(yè)人員必須持證上崗

發(fā)現(xiàn)有特種設(shè)備作業(yè)人員無證上崗問題

5分/

（人·次）

★

10

組織做好本班組安全培訓(xùn)工作

5

（1）組織制定班組月度安全培訓(xùn)計(jì)劃

未組織制定班組月度安全培訓(xùn)計(jì)劃

2分/次

★

（2）對(duì)班組員工進(jìn)行特種設(shè)備安全教育和培訓(xùn)，保證特種設(shè)備作業(yè)人員具備必要的特種設(shè)備安全作業(yè)知識(shí)

未進(jìn)行特種設(shè)備作業(yè)安全教育培訓(xùn)

1分/

（人·次）

 

特種作業(yè)人員不具備基本安全知識(shí)

2分/（人·次）

 

（3）做好特種作業(yè)人員持證上崗工作，特種作業(yè)人員必須經(jīng)過國(guó)家規(guī)定的專業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書

無相應(yīng)在的特種資格證書就委派進(jìn)行相關(guān)的工作

2分/

（人·次）

★

（4）在上崗證有效期屆滿三個(gè)月內(nèi)，組織員工做好特種作業(yè)人員的定期培訓(xùn)、考試工作

未按規(guī)定做好相關(guān)員工的定期培訓(xùn)、考試工作

2分/

（人·次）

★

（5）組織對(duì)新入廠人員、外來人員、實(shí)習(xí)人員上崗前的培訓(xùn)考試

新入廠人員、外來人員、實(shí)習(xí)人員上崗前未經(jīng)過培訓(xùn)、考試

1分/

（人·次）

★

（6）根據(jù)本單位、部門培訓(xùn)計(jì)劃和要求，組織員工每年進(jìn)行了一次現(xiàn)場(chǎng)急救、應(yīng)急預(yù)案、消防的培訓(xùn)和演練工作

未組織開展相應(yīng)的培訓(xùn)和演練活動(dòng)

2分/次

★

（7）設(shè)備檢修前，組織參加安全規(guī)程、檢修規(guī)程的考試工作，考試不及格不允許進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)

設(shè)備大小修前未組織相關(guān)考試

5分

★

員工未能掌握相關(guān)安全知識(shí)

1分/

（人·次）

 

安全規(guī)程、檢修規(guī)程考試內(nèi)容沒有針對(duì)性

2分/次

 

未組織安全規(guī)程考試工作

5分

★

（8）每月對(duì)安全培訓(xùn)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查

未對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行檢查

1分/次

 

班組無專人負(fù)責(zé)安全培訓(xùn)工作

2分

★

11

支持班組安全員的工作，積極配合上級(jí)部門對(duì)不安全事件的調(diào)查

5

（1）支持本班安全員履行職責(zé)

未支持班組安全員履行職責(zé)，存在違規(guī)現(xiàn)象

5分

★

（2）對(duì)本班組發(fā)生的未遂、異常、障礙等不安全事件，要認(rèn)真分析記錄、及時(shí)上報(bào)、保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)

未及時(shí)匯報(bào)班組發(fā)生的不安全事件

5分

★

未保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，未做好分析記錄

2分/次

 

（3）對(duì)本班組發(fā)生的不安全事件，積極配合上級(jí)部門調(diào)查，嚴(yán)格按“四不放過”的原則，組織分析原因、總結(jié)教訓(xùn)、落實(shí)改進(jìn)措施

未按照規(guī)定對(duì)相關(guān)不安全事件進(jìn)行調(diào)查、處理

3分/次

 

相關(guān)不安全事件的防范措施未落實(shí)

2分/項(xiàng)

★

未根據(jù)相關(guān)不安全事件，對(duì)員工進(jìn)行教育培訓(xùn)活動(dòng)

2分/次

★

相關(guān)不安全事件的信息、資料不全

1分/次

 

12

做好外包工程的安全管理

5

(1)督促班組技術(shù)員和工作負(fù)責(zé)人做好外包工作的安全技術(shù)交底，并做好記錄

未按要求進(jìn)行外包工程的安全技術(shù)交底

2分/次

★

外包工程的安全技術(shù)交底不全面

1分/處

 

(2)外包工程的開工手續(xù)齊全，各種作業(yè)證書有效

外包工程的開工手續(xù)不全

2分/處

★

作業(yè)證書存在超期未檢現(xiàn)象

2分/人

 

(3)做好本班組臨時(shí)用工的培訓(xùn)考試工作

未對(duì)臨時(shí)工進(jìn)行培訓(xùn)、考試

1分/人

★

(4)安排、做好臨時(shí)用工的安全監(jiān)護(hù)工作

臨時(shí)工單獨(dú)作業(yè)，失去監(jiān)護(hù)

5分

 

未組織臨時(shí)工參加相關(guān)安全活動(dòng)

1分/人

 

13

做好消防設(shè)施、防火重點(diǎn)部位、危險(xiǎn)化學(xué)品和易燃易爆物品的安全管理工作

5

(1)按規(guī)定做好本班組分管區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施的保養(yǎng)工作，發(fā)現(xiàn)設(shè)備問題及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門進(jìn)行檢查、維護(hù)

分管區(qū)域內(nèi)的消防設(shè)施保養(yǎng)差、影響消防設(shè)施的正常使用

2分/處

 

(2)做好分管區(qū)域內(nèi)防火重點(diǎn)部位(場(chǎng)所)的安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)處理

分管區(qū)域內(nèi)防火重點(diǎn)部位(場(chǎng)所)的安全檢查未正常開展

2分/次

★

(3)做好班組危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品的存放

危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品未按要求存放

5分

★

班組油類、化學(xué)物質(zhì)等造成污染

5分

 

14

負(fù)責(zé)班組安全獎(jiǎng)懲工作

5

(1)根據(jù)工作實(shí)際，組織制定本班組安全獎(jiǎng)懲細(xì)則

班組未制定安全獎(jiǎng)懲辦法

5分

★

(2)每月對(duì)班組安全獎(jiǎng)懲情況進(jìn)行通報(bào)，并做好記錄

班組沒有月度獎(jiǎng)懲記錄

1分/月

 

15

完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的安全工作

5

完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的安全工作任務(wù)

未完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的安全工作任務(wù)

5分

★