1?目的
??????? 為了加強對本企業(yè)隱患治理工作的管理，減少HSE危害和風(fēng)險，確保企業(yè)安全生產(chǎn)，特制定本規(guī)定。
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??????? 2?適用范圍
??????? 本規(guī)定適用于本企業(yè)范圍內(nèi)事故隱患治理項目（以下簡稱 “隱患治理項目”）的評估申報、計劃下達(dá)、組織實施和驗收考核等管理工作。
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??????? 3?職責(zé)
??????? 3.1? 安全環(huán)保部
??????? 3.1.1　安全環(huán)保部是本企業(yè)事故隱患治理工作的歸口管理部門，對隱患治理項目實施監(jiān)督管理，建立隱患治理檔案。
??????? 3.1.2　負(fù)責(zé)組織各生產(chǎn)單位開展隱患排查工作，接受各二級單位（作業(yè)部、業(yè)務(wù)部）上報的隱患治理項目建議書，按照相關(guān)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等對所有上報的隱患治理項目建議書進(jìn)行審查。
??????? 3.1.3　負(fù)責(zé)組織落實本企業(yè)級以上項目的治理方案、治理期限、資金、項目負(fù)責(zé)人，并對方案中的安全環(huán)保技術(shù)方案負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)總部級隱患治理項目的申報；負(fù)責(zé)隱患治理工作的計劃、組織、監(jiān)控與考核，參與隱患治理項目的驗收工作。
??????? 3.1.4　負(fù)責(zé)按照工程控制項目和行政控制項目，對隱患治理項目進(jìn)行分類；對隱患治理項目的進(jìn)展情況實行動態(tài)管理和考核，按月上網(wǎng)發(fā)布。
??????? 3.1.5　負(fù)責(zé)按照技改、維修、更新等渠道對下一年度的項目進(jìn)行細(xì)分，并及時將上報項目的審查意見反饋給項目上報單位。
??????? 3.1.6　對相關(guān)部門報來的隱患治理項目進(jìn)展情況進(jìn)行匯總，按時上報公司。
??????? 3.1.7　按時組織召開隱患治理工作例會。
??????? 3.2? 科技發(fā)展部
??????? 3.2.1　負(fù)責(zé)組織對技改類項目建議書進(jìn)行再次審查，明確項目是否立項。
??????? 3.2.2　對屬技改項目性質(zhì)，同意立項的隱患治理項目，按技術(shù)改造項目管理程序進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)組織委托有資質(zhì)的咨詢或設(shè)計單位編制項目可行性研究報告或基礎(chǔ)工程設(shè)計，并負(fù)責(zé)組織可行性研究報告的評估和基礎(chǔ)工程設(shè)計的審查。
??????? 3.2.3　負(fù)責(zé)在全年投資計劃中安排總部或分公司批復(fù)的隱患治理項目的資金。
??????? 3.2.4　負(fù)責(zé)對總部下達(dá)的隱患治理項目，及時進(jìn)行項目批復(fù)，確保隱患治理項目的按期啟動。
??????? 3.2.5　負(fù)責(zé)本企業(yè)級隱患治理項目的立項批復(fù)工作。
??????? 3.3? 機動部?
??????? 3.3.1　負(fù)責(zé)對各二級單位（作業(yè)部、業(yè)務(wù)部）上報的或安全環(huán)保部轉(zhuǎn)來的項目建議書進(jìn)行審查，明確項目是否立項。
??????? 3.3.2　負(fù)責(zé)就全廠范圍內(nèi)的電氣隱患治理項目與總部對接，負(fù)責(zé)電氣隱患項目設(shè)備采購的技術(shù)管理工作，并組織開展項目的委托設(shè)計等前期工作。
??????? 3.3.3　負(fù)責(zé)維修、更新項目及電氣專項隱患治理項目的計劃、組織、監(jiān)控與實施，確保項目按期限完成。
??????? 3.3.4　負(fù)責(zé)在每月2日前將歸口管理的電氣隱患治理項目進(jìn)展情況報安全環(huán)保部。
??????? 3.3.5　負(fù)責(zé)按時組織歸口管理的隱患治理項目的驗收，配合財務(wù)決算。
??????? 3.4? 工程管理部
??????? 3.4.1　負(fù)責(zé)歸口管理的隱患治理項目施工過程的管理，委托施工圖設(shè)計，組織編制施工網(wǎng)絡(luò)，對施工過程中的安全、質(zhì)量、進(jìn)度全面負(fù)責(zé)。
??????? 3.4.2　負(fù)責(zé)每月2日前將歸口管理的隱患治理項目進(jìn)展情況報安全環(huán)保部。
??????? 3.4.3　負(fù)責(zé)按時組織歸口管理的隱患治理項目的驗收，配合財務(wù)決算。
??????? 3.5? 生產(chǎn)部
??????? 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)隱患治理項目施工期間與生產(chǎn)有關(guān)的工作，負(fù)責(zé)隱患項目的投用試車方案審定，組織投用試車條件確認(rèn)，負(fù)責(zé)組織投料試車工作。
??????? 3.6? 財務(wù)部
??????? 負(fù)責(zé)隱患治理項目的會計核算與項目資金使用的監(jiān)督管理，項目完工后負(fù)責(zé)及時辦理財務(wù)決算，嚴(yán)格執(zhí)行國家和和部門的相關(guān)規(guī)定。
??????? 3.7? 預(yù)決算中心
??????? 負(fù)責(zé)隱患治理項目工程甲方供應(yīng)的施工用材料的審核、批撥、劃價工作，負(fù)責(zé)項目工程預(yù)決算的審核工作。
??????? 3.8? 各生產(chǎn)單位
??????? 3.8.1　負(fù)責(zé)對本單位所屬區(qū)域內(nèi)的隱患排查工作，對排查出的隱患進(jìn)行風(fēng)險評估，并劃分等級。
??????? 3.8.2　負(fù)責(zé)對評估出的較大隱患，編制隱患治理項目建議書，上報安全環(huán)保部。
??????? 3.8.3　負(fù)責(zé)隱患治理項目實施過程中的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)對整改現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)交底。
??????? 3.8.4　參與項目可行性研究報告評估、基礎(chǔ)工程設(shè)計和詳細(xì)工程設(shè)計審查、項目驗收，負(fù)責(zé)項目投用試車、正常運行的各項工作。
??????? 3.8.5　負(fù)責(zé)建立本單位的隱患治理項目檔案。
??????? 3.8.6　負(fù)責(zé)在每月2日前將受委托管理的隱患治理項目進(jìn)展情況報安全環(huán)保部。
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??????? 4?管理內(nèi)容與方法
??????? 4.1? 隱患項目的界定
??????? 根據(jù)危害識別和風(fēng)險評估方法，對在生產(chǎn)運行當(dāng)中存在的安全和環(huán)保方面的重大問題和缺陷，以及事故隱患進(jìn)行風(fēng)險識別、評估，界定隱患項目內(nèi)容，具體為：
??????? a)?生產(chǎn)設(shè)施和公共場所存在的不符合國家和集團公司安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定要求的隱患；
??????? b)?可能直接導(dǎo)致人身傷亡、火災(zāi)爆炸事故或可能造成事故擴大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施等存在的隱患；
??????? c)?可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的隱患；
??????? d)?集團公司下達(dá)的重大隱患項目整改通知書要求治理的隱患；
??????? e)?預(yù)防可能造成災(zāi)害擴大的固定資產(chǎn)投資項目。
??????? 其中，新投產(chǎn)的項目，從項目驗收之日后3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的問題，原則上不作為隱患項目；通過設(shè)備更新、裝置正常檢維修渠道能解決的問題，也不得列入隱患項目。
??????? 4.2? 隱患項目的評估、申報與立項
??????? 4.2.1　各基層單位組織有關(guān)專業(yè)人員，以國家和行業(yè)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度為依據(jù)，采用危害識別和風(fēng)險評估方法對本單位識別出的隱患進(jìn)行評估，提出評估整改意見或評價報告。
??????? 4.2.2　隱患評估內(nèi)容應(yīng)包括現(xiàn)狀分析、存在的主要問題、風(fēng)險及危害后果、結(jié)論性意見等。
??????? 4.2.3　經(jīng)評估確認(rèn)的隱患應(yīng)編制隱患項目建議書，主要內(nèi)容包括：不同治理方案的比較和選擇、具體治理工作量、治理方案安全性和可靠性分析、投資概算、治理進(jìn)度安排等。
??????? 4.2.4　在組織隱患評估、編制隱患項目建議書的基礎(chǔ)上，預(yù)報下一年度隱患治理項目計劃。為了與集團公司固定資產(chǎn)投資總體計劃相銜接，各基層單位必須于每年1月底之前，將下一年度隱患治理項目計劃上報安全環(huán)保部，并同時上報隱患項目建議書（日常檢查中發(fā)現(xiàn)的確需立即整改的隱患項目，可隨時上報）。安全環(huán)保部于每年2月底之前，對各單位上報的隱患治理項目建議書進(jìn)行審查，按照技改技措、檢維修渠道進(jìn)行分類，將技改技措類隱患治理項目建議書轉(zhuǎn)科技發(fā)展部，將檢維修類隱患治理項目建議書轉(zhuǎn)機動部?？萍及l(fā)展部和機動部對轉(zhuǎn)來的隱患治理項目建議書進(jìn)行審查后，確定立項整改項目。