??????? 5.6盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)域劃定
??????? 5.6.1各部負(fù)責(zé)自己所轄區(qū)域內(nèi)原、物、輔料、成品、半成品，監(jiān)盤小組負(fù)責(zé)監(jiān)盤工作（人員由監(jiān)盤小組長(zhǎng)自定）。
??????? 5.7盤點(diǎn)準(zhǔn)備
??????? 5.7.1生產(chǎn)
??????? 5.7.1.1生管部、物管部與營(yíng)銷本部協(xié)調(diào)后進(jìn)行出貨調(diào)整，以確保盤點(diǎn)日終止出貨，并保證后續(xù)訂單出貨。
??????? 5.7.1.2制造部門停止生產(chǎn)，制程品限存放車間現(xiàn)場(chǎng)及待檢區(qū)，均以原材料形式盤入。
??????? 5.7.1.3質(zhì)控部必須于29日17時(shí)前對(duì)所有物料的品質(zhì)狀態(tài)檢查判定完畢，各部積極配合，嚴(yán)禁存在待檢品。
??????? 5.7.1.4各車間嚴(yán)禁存在不合格品、報(bào)廢品、組裝完畢的成品，必須在29日17時(shí)前辦理手續(xù)完畢，記帳員賬務(wù)處理完畢。
??????? 5.7.2進(jìn)貨、出貨、委外
??????? 5.7.2.1采購(gòu)部必須保證盤點(diǎn)期間的物料終止進(jìn)料，29日17時(shí)前將所退回物料全部退回。
??????? 5.7.2.2生管部負(fù)責(zé)終止盤點(diǎn)期間外協(xié)物料收發(fā)動(dòng)作。
??????? 5.7.2.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)期間終止出貨。
??????? 5.7.3倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)處理協(xié)調(diào)。
??????? 5.7.3.1倉(cāng)庫(kù)必須終止盤點(diǎn)期間停止收發(fā)料，關(guān)閉倉(cāng)庫(kù)，并在30日8時(shí)之前處理帳務(wù)完畢，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)帳務(wù)的封閉。
??????? 5.7.3.2特殊情況下，在盤點(diǎn)專案召集人核準(zhǔn)、財(cái)務(wù)干事的監(jiān)控下啟用賬目。
??????? 5.7.3.3倉(cāng)庫(kù)必須在30日8時(shí)前報(bào)出庫(kù)存月報(bào)表。
??????? 5.7.4物料禁止流動(dòng)
??????? 在29日8時(shí)前倉(cāng)庫(kù)大門、車間通道均需有醒目的標(biāo)示：“盤點(diǎn)期間物料禁止流動(dòng)”，設(shè)備停止稼動(dòng)，終止一切物料流動(dòng)。
??????? 5.7.5物料存放要求
??????? 5.7.5.1各小組負(fù)責(zé)區(qū)域：各類物料必須分類存放，采用標(biāo)準(zhǔn)的包裝。同種物料，同種品質(zhì)狀態(tài)必須放置同一處，只允許一個(gè)尾數(shù)包裝。
??????? 5.7.5.2合格品與不合格品分區(qū)域存放標(biāo)示，物料品質(zhì)狀態(tài)只允許：合格品、不合格品、報(bào)廢品三種品質(zhì)狀態(tài)。
??????? 5.7.5.3進(jìn)料不合格已判定退回供應(yīng)商或外協(xié)加工廠，尚未退回的物料，均記為“不合格品”注明<待退貨>，盤點(diǎn)匯總表另行編制。
??????? 5.7.6不良品
??????? 5.7.6.1各制程不良品必須在盤點(diǎn)之前整理完畢，報(bào)廢品手續(xù)處理完畢。
??????? 5.7.7盤點(diǎn)表單發(fā)放
??????? 5.7.7.1由盤點(diǎn)小組申報(bào)所需“盤點(diǎn)單”<附件五>、“物料盤點(diǎn)匯總表”數(shù)量，由財(cái)務(wù)統(tǒng)一發(fā)放。
??????? 5.7.7.2財(cái)務(wù)所發(fā)放的單、表進(jìn)行管制，填制“物料盤點(diǎn)單據(jù)發(fā)放管制表”，盤點(diǎn)作業(yè)結(jié)束后，各小組負(fù)責(zé)人將所領(lǐng)單據(jù)全部上交財(cái)務(wù)，其“盤點(diǎn)表、單”不允許撕毀、遺失、復(fù)印。凡發(fā)生“盤點(diǎn)表、單”遺失，小組長(zhǎng)扣5分。
??????? 5.8盤點(diǎn)作業(yè)實(shí)施步驟及要領(lǐng)
??????? 5.8.1自盤初盤：由盤點(diǎn)小組對(duì)所屬區(qū)域物料進(jìn)行初盤，在盤點(diǎn)的過程中，原生產(chǎn)標(biāo)識(shí)不得遺失，必須保持物料標(biāo)識(shí)完整，內(nèi)容與實(shí)物一致。
??????? 5.8.2自盤復(fù)盤：由盤點(diǎn)小組長(zhǎng)組織本小組的盤點(diǎn)人員對(duì)自盤初盤的結(jié)果進(jìn)行逐個(gè)復(fù)查、修正，直至確認(rèn)無(wú)誤后，填寫并貼附正式“盤點(diǎn)單”?！氨P點(diǎn)單”不允許涂改，填寫的項(xiàng)目必須完整，且按區(qū)域依票號(hào)順序依次貼附（墊板、塑料箱、鐵籠等不貼附盤點(diǎn)單），但要填制“物料盤點(diǎn)匯總表”，要求1日17時(shí)之前完成。
??????? 5.8.3抽盤
??????? 各盤點(diǎn)小組經(jīng)自盤復(fù)盤合格，由盤點(diǎn)小組長(zhǎng)向監(jiān)盤組長(zhǎng)申請(qǐng)抽盤，監(jiān)盤組長(zhǎng)安排監(jiān)盤小組對(duì)所屬區(qū)域進(jìn)行抽盤。抽查率不小于20%，抽查時(shí)如實(shí)填寫“盤點(diǎn)抽盤記錄表”?！锤郊等舭l(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不合格，抽查率加至30%，三項(xiàng)不合格者，則停止抽查，并責(zé)令其小組重盤。
??????? 5.8.4收盤
??????? 抽盤合格后由盤點(diǎn)小組長(zhǎng)申請(qǐng)實(shí)施收盤，盤點(diǎn)小組將“盤點(diǎn)單”按順序收單，“盤點(diǎn)單”一式兩聯(lián)。盤點(diǎn)單位自存聯(lián)由盤點(diǎn)小組保存，各盤點(diǎn)小組必須將作廢和剩余的“盤點(diǎn)單”交于財(cái)務(wù)，并登記“物料盤點(diǎn)單據(jù)發(fā)放管制表”記錄，不允許遺失“盤點(diǎn)單”，收盤時(shí)間1日15時(shí)結(jié)束。
??????? 5.8.5“盤點(diǎn)匯總表”編制
??????? 5.8.5.1各小組根據(jù)“盤點(diǎn)單”為依據(jù)編制“物料盤點(diǎn)匯總表”，將同一規(guī)格之物品分別匯總填寫到“物料盤點(diǎn)匯總表”中，一份交財(cái)務(wù)，一份各單位做帳務(wù)登記，并計(jì)算出差異，需在1日17時(shí)前完成。
??????? 5.8.5.2呆滯品、不良品、報(bào)廢品單獨(dú)造表。
??????? 5.9盤點(diǎn)差異匯總
??????? 各小組根據(jù)“物料盤點(diǎn)匯總表”于次月2日17時(shí)前作出盤點(diǎn)差異匯總表。
??????? 5.10盤點(diǎn)差異報(bào)告
??????? 各相關(guān)單位根據(jù)此次盤點(diǎn)差異做出盤點(diǎn)差異報(bào)告。要求必須根據(jù)此次盤點(diǎn)實(shí)際，如實(shí)做出差異報(bào)告，不得弄虛作假，次月3日前完成。
??????? 5.11調(diào)帳申請(qǐng)
??????? 各相關(guān)單位根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果以及盤點(diǎn)差異報(bào)告提出調(diào)帳申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)告經(jīng)制造本部副總審核，財(cái)務(wù)部經(jīng)理核準(zhǔn)。
??????? 5.12調(diào)帳實(shí)施
??????? 調(diào)帳申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)過上級(jí)核準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)出俱調(diào)帳方案。各相關(guān)單位依據(jù)財(cái)務(wù)調(diào)帳方案進(jìn)行調(diào)帳，次月6日前完成。月度盤點(diǎn)帳務(wù)處理同5.9、5.10、5.11。
??????? 5.13獎(jiǎng)懲措施
??????? 5.13.1盤點(diǎn)考核表
??????? 5.13.2考核評(píng)出第一名，得分在95分（含）以上，小組長(zhǎng)加20分，倒數(shù)第一名，考核得分低于80分，小組長(zhǎng)扣20分，得分80（含）分-95分者不記。
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