（一）

生

產(chǎn)

組

織

?

生產(chǎn)

接續(xù)

1.符合集約、規(guī)模生產(chǎn)的要求；
? ????2.完成進(jìn)尺計(jì)劃，采掘關(guān)系合理，保證正常接續(xù)

查資料

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《內(nèi)蒙古自治區(qū)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)工作實(shí)施細(xì)則》、《煤礦安全規(guī)程》、《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī)

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《內(nèi)蒙古自治區(qū)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)工作實(shí)施細(xì)則》、《煤礦安全規(guī)程》、《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī)

?

勞動(dòng)

組織

1.組織科學(xué)，循環(huán)作業(yè)圖表編制規(guī)范；
? ? 2.交接班時(shí)工作面無隱患、無積煤(矸)，不拖班延點(diǎn)，工時(shí)利用率高

查現(xiàn)場(chǎng)和記錄

運(yùn)輸

系統(tǒng)

運(yùn)輸能力與掘進(jìn)進(jìn)度相匹配，系統(tǒng)簡單、合理

查現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)計(jì)

（二）

設(shè)

備

配

置

?

運(yùn)輸

配置

1.后運(yùn)配套系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施配置合理、能力匹配，無制約出煤(矸)的因素；
? ????2.材料、設(shè)備應(yīng)采用機(jī)械運(yùn)輸，人工運(yùn)料距離不應(yīng)超過300m

查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施配置

掘進(jìn)

機(jī)械

使用機(jī)械裝運(yùn)煤(矸)，掘進(jìn)施工機(jī)械、機(jī)具應(yīng)齊全可靠 ?

?查現(xiàn)場(chǎng)

機(jī)械

化程

度

綜掘機(jī)械化程度不低于30％

查資料

（三）

技

術(shù)

保

障

?

管理

體系

1.建立健全技術(shù)管理體系，崗位責(zé)任制健全；
? ????2.有礦壓觀測(cè)、地質(zhì)水文分析預(yù)報(bào)制度

查相關(guān)制度及記錄

人員

機(jī)構(gòu)

按規(guī)定設(shè)置機(jī)構(gòu)和人員，配齊儀器儀表

查機(jī)構(gòu)及人員配備

現(xiàn)場(chǎng)

圖牌

板

作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)懸掛規(guī)范的巷道平面布置圖、施工斷面圖、炮眼布置圖、爆破說明書(斷面截割軌跡圖)、正規(guī)循環(huán)作業(yè)圖和避災(zāi)路線圖等

查現(xiàn)場(chǎng)

規(guī)程

措施

1.作業(yè)規(guī)程和措施針對(duì)性、操作性強(qiáng)，支護(hù)參數(shù)合理，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)按要求落實(shí)，審批手續(xù)完備，貫徹、考核和簽字記錄齊全，作業(yè)規(guī)程每2個(gè)月至少組織1次復(fù)審，并及時(shí)貫徹；
? ????2.開掘、貫通應(yīng)組織現(xiàn)場(chǎng)會(huì)審，確定施工工藝、支護(hù)參數(shù)，應(yīng)有專項(xiàng)設(shè)計(jì)和措施

查規(guī)程、措施及貫徹記錄

（四）

崗

位

規(guī)

范

?

持證

上崗

管理人員按規(guī)定要求取得安全資格證，新工人應(yīng)培訓(xùn)合格后方可上崗，特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗

查資

格證

?

規(guī)范

作業(yè)

1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員操作規(guī)范，按操作規(guī)程及相關(guān)的作業(yè)規(guī)程、措施施工；

2.無“三違”行為；
? ? 3.零星工程施工有會(huì)審、有針對(duì)性措施、有跟班干部

查現(xiàn)場(chǎng)和資料

專業(yè)

技能

管理和技術(shù)人員掌握掘進(jìn)專業(yè)技術(shù)，作業(yè)人員掌握本崗位作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施內(nèi)容

隨機(jī)抽考

隱患

排查

作業(yè)前進(jìn)行隱患排查，并實(shí)行閉合管理

查記錄

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（五）

工

程

質(zhì)

量

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（五）

工

程

質(zhì)

量

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保障

機(jī)制

1.工程質(zhì)量考核、檢查制度健全，各種檢查有記錄；
? ????2.有班組檢查驗(yàn)收記錄。

查資料和現(xiàn)場(chǎng)

頂板

管理

1.掘進(jìn)工作面控頂距符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“敲幫問頂”制度，掘進(jìn)前進(jìn)行全面檢查；
? ????2.堅(jiān)決杜絕空頂作業(yè)，使用前探梁支護(hù)等臨時(shí)支護(hù)數(shù)量、形式符合作業(yè)規(guī)程要求；
? ????3.架棚支護(hù)巷道應(yīng)使用拉桿或撐木，炮掘工作面距迎頭10m內(nèi)應(yīng)采取加固措施，嚴(yán)禁在浮煤或浮矸上架設(shè)支架；
? ????4.無空幫、空頂現(xiàn)象，煤巷錨桿支護(hù)應(yīng)建立監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，完善頂板壓力在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；

查現(xiàn)場(chǎng)

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規(guī)格

質(zhì)量

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1.巷道凈寬誤差范圍符合GB50213—2010的要求：錨網(wǎng)(索)、錨噴、鋼架噴射混凝土巷道有中線的0～100mm，無中線的－50～200mm；剛性支架、預(yù)制混凝土塊、鋼筋混凝土弧板、鋼筋混凝土巷道有中線的0～50mm，無中線的鋼筋混凝土巷道－30～80mm，其他－30～50mm；可縮性支架巷道有中線的0～100mm，無中線的－50～100mm；裸體巷道有中線的0～150mm，無中線的－50～200mm

2.巷道凈高誤差范圍符合GB50213—2010的要求：錨網(wǎng)背(索)、錨噴巷道有腰線的0～100mm，無腰線的－50～200mm；剛性支架巷道有腰線的-30～50mm，無腰線的－30～50mm；鋼架噴射混凝土、可縮性支架巷道－30～100mm；裸體巷道有腰線的0～150mm，無腰線的－30～200mm；預(yù)制混凝土、鋼筋混凝土弧板、鋼筋混凝土有腰線的0～50mm，無腰線的鋼筋混凝土巷道－30～80mm,其他－30～50mm

查現(xiàn)

場(chǎng)

3.巷道坡度等符合GB50213～2010的要求，掘進(jìn)坡度的偏差不得超過1‰

4.巷道水溝誤差應(yīng)符合以下要求：中線至內(nèi)沿距離-50～50mm，腰線至上沿距離

-20～20mm，深度、寬度-30～30mm，壁厚-10mm

內(nèi)在
? 質(zhì)量

1.錨噴巷道噴層厚度不低于設(shè)計(jì)值90％(現(xiàn)場(chǎng)每25m打一組觀測(cè)孔，一組觀測(cè)孔至少打3個(gè)且均勻布置)，噴射混凝土的強(qiáng)度符合設(shè)計(jì)要求，基礎(chǔ)深度不小于設(shè)計(jì)值的90％

?

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查現(xiàn)

場(chǎng)和

資料

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2.光面爆破眼痕率：硬巖不應(yīng)小于80％、中硬巖不應(yīng)小于50％、軟巖周邊成型應(yīng)符合設(shè)計(jì)輪廓；煤、半煤巖巷道超(欠)挖不超過3處(直徑大于500mm，深度：頂大于250mm、幫大于200mm)

3.錨桿(索)安裝、螺母扭矩、抗拔力、網(wǎng)的鋪設(shè)連接符合設(shè)計(jì)要求，錨桿(索)的間、排距偏差－100～100mm，錨桿露出螺母長度為10～40mm，錨索露出鎖具長度為150～250mm，錨桿應(yīng)與井巷輪廓線切線或與層理面、節(jié)理面裂隙面垂直，最小不應(yīng)小于75°，抗拔力、預(yù)應(yīng)力不應(yīng)小于設(shè)計(jì)值的90%

《內(nèi)蒙古自治區(qū)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)工作實(shí)施細(xì)則》規(guī)定

4.剛性支架、鋼架噴射混凝土、可縮性支架巷道偏差：支架間距≤50mm、梁水平度≤40mm、支架梁扭矩≤50mm、立桂斜度≤1°，水平巷道支架前傾后仰柱≤1°，窩深度不小于設(shè)計(jì)值

《內(nèi)蒙古自治區(qū)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)工作實(shí)施細(xì)則》、按GB50213—2010

材料

質(zhì)量

1.各種支架及其構(gòu)件、配件的材質(zhì)、規(guī)格，背板和充填材質(zhì)、規(guī)格符合設(shè)計(jì)要求；
? ????2.錨桿(索)的桿體及配件、網(wǎng)、錨固劑、噴漿材料質(zhì)量等材質(zhì)、品種、規(guī)格、強(qiáng)度等符合設(shè)計(jì)要求

查資料和現(xiàn)場(chǎng)

《內(nèi)蒙古自治區(qū)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)工作實(shí)施細(xì)則》、《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定

附屬

工程

附屬工程混凝土、砂漿地坪、木質(zhì)地板、砌臺(tái)階等工程質(zhì)量符合GB50213—2010的要求

查設(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)

GB50213—2010的要求

工程

觀感

井巷輪廓成形、支護(hù)表面、水溝蓋板、地坪等工程觀感質(zhì)量符合GB50213—2010的要求

查現(xiàn)場(chǎng)

GB50213—2010的要求

（六）

變

化

管

理

?

管理

制度

?

建立變化管理工作制度，根據(jù)變化情況建立分級(jí)響應(yīng)機(jī)制并落實(shí)

查文件、臺(tái)賬和資料

《內(nèi)蒙古自治區(qū)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)工作實(shí)施細(xì)則》、《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定

現(xiàn)場(chǎng)

管理

管理部門、區(qū)隊(duì)和班組定期排查人員、時(shí)段、工藝、工具、工序、系統(tǒng)和環(huán)境等變化情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理

查記錄，并與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際對(duì)照

技術(shù)

管理

設(shè)計(jì)和地質(zhì)、水文、沖擊地壓、通風(fēng)、運(yùn)輸、設(shè)備、人員等發(fā)生變化，應(yīng)超前分析并采取措施

查記錄

（七）

文

明

生

產(chǎn)

?

燈光

照明

掘進(jìn)機(jī)、耙裝機(jī)、轉(zhuǎn)載點(diǎn)、休息地點(diǎn)、車場(chǎng)及硐室等場(chǎng)所照明符合要求

查現(xiàn)場(chǎng)

外圍

巷道

無構(gòu)成隱患的失修巷道，運(yùn)輸設(shè)備完好、斜巷的各種安全設(shè)施齊全可靠

查現(xiàn)場(chǎng)

作業(yè)

環(huán)境

1.現(xiàn)場(chǎng)整潔，無浮渣、淤泥、積水等雜物，設(shè)備清潔，物料分類、集中碼放整齊，管線吊掛整齊；
? ??2.材料、設(shè)備標(biāo)志牌齊全、清晰、準(zhǔn)確，機(jī)電設(shè)備完好，安全間隙等符合規(guī)定；
? ??3.掘進(jìn)工作面內(nèi)的溫度不應(yīng)超過26℃，噪聲符合要求，有綜合防塵措施

查現(xiàn)場(chǎng)