（一）

基

礎(chǔ)

管

理

?

監(jiān)測

預(yù)報

1.監(jiān)測支護質(zhì)量和頂板動態(tài)，有健全的分析和處理制度，分析、處理和記錄閉合，資料齊全

查資料

《內(nèi)蒙古自治區(qū)煤礦安全質(zhì)量標準化建設(shè)動態(tài)達標工作實施細則》、《煤礦安全規(guī)程》、《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī)

2.有工作面地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報，礦地質(zhì)部門每月至少進行1次預(yù)報，有經(jīng)礦總工程師(礦技術(shù)負責(zé)人)簽字認可并向相關(guān)部門和施工單位報告的記錄

規(guī)程

措施

1.作業(yè)規(guī)程應(yīng)符合《煤礦安全規(guī)程》和技術(shù)規(guī)范要求，并能結(jié)合實際，指導(dǎo)現(xiàn)場工作；
? ?? 2.作業(yè)規(guī)程編制、審批、貫徹、實施管理制度健全，并由礦總工程師(礦技術(shù)負責(zé)人)每2個月至少組織1次復(fù)審，并有復(fù)審意見；
? ? ?3.有工作面安裝、初次放頂、收尾、回撤、過地質(zhì)構(gòu)造帶、過老巷的專項措施；
? ? ?4.生產(chǎn)現(xiàn)場有安全技術(shù)措施，各種圖牌板(設(shè)備布置圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、監(jiān)測通信系統(tǒng)圖、供電系統(tǒng)圖、工作面支護示意圖、正規(guī)作業(yè)循環(huán)圖表、避災(zāi)路線圖等)清晰規(guī)范

查現(xiàn)場和資料

支護

材料

支護材料有管理臺賬(規(guī)格、型號、數(shù)量及合格證等)，不應(yīng)超期使用，現(xiàn)場備用支護材料和備件符合作業(yè)規(guī)程要求 ?

查現(xiàn)場和資料

機械

化程

度

礦井采煤機械化程度不低于75％

查資料

（二）

崗

位

規(guī)

范

?

?

持證

上崗

管理人員按規(guī)定要求取得安全資格證，新工人應(yīng)培訓(xùn)合格后方可上崗，特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗

查資

格證

《內(nèi)蒙古自治區(qū)煤礦安全質(zhì)量標準化建設(shè)動態(tài)達標工作實施細則》、《煤礦安全規(guī)程》、《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī)及AQ1070-2008標準

?

規(guī)范

作業(yè)

現(xiàn)場作業(yè)人員操作規(guī)范，執(zhí)行“敲幫問頂”制度和開工前安全確認制度，無“三違”行為；零星工程施工有會審、有針對性措施、有跟班干部

查現(xiàn)場和資料

專業(yè)

技能

管理人員和技術(shù)人員掌握專業(yè)技術(shù)，作業(yè)人員掌握本崗位規(guī)程和技術(shù)措施

隨機

抽考

隱患

排查

作業(yè)前進行隱患排查，并實行閉合管理

查記錄

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（三）

質(zhì)

量

與

安

全

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（三）

質(zhì)

量

與

安

全

?

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?

?

?

?

頂板

管理

1.液壓支架初撐力不應(yīng)低于額定值的80％，有現(xiàn)場檢測手段；單體液壓支柱初撐力符合《煤礦安全規(guī)程》要求 ?

查現(xiàn)場

?

?

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《內(nèi)蒙古自治區(qū)煤礦安全質(zhì)量標準化建設(shè)動態(tài)達標工作實施細則》、《煤礦安全規(guī)程》、《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī)

?

2.工作面支架的中心距(支柱間排距)誤差不超過100mm，側(cè)護板正常使用，架間間隙不超過200mm(柱距-50～50mm)；支架不超高使用 ?

3.液壓支架接頂嚴實，相鄰支架(支柱)頂梁平整，不應(yīng)有明顯錯茬(不超過頂梁側(cè)護板高的2/3)，支架不擠不咬

4.工作面液壓支架(支柱頂梁)端面距應(yīng)符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定。工作面“三直一平”，液壓支架(支柱)排成一條直線，其偏差不超過50mm。工作面?zhèn)汩荛L度大于1m時，其最大突出部分，薄煤層不超過150mm，中厚以上煤層不超過200mm；傘檐長度在1m以下時，最突出部分薄煤層不超過200mm，中厚煤層不超過250mm

5.液壓支架(支柱)應(yīng)編號管理，牌號清晰 ?

6.工作面內(nèi)特殊支護齊全；局部懸頂和冒落不充分(面積小于2m×5m)的應(yīng)采取措施，超過的應(yīng)進行強制放頂，必須制定強制放頂措施。特殊情況下不能強制放頂時，應(yīng)有加強支護的可靠措施和礦壓觀測監(jiān)測手段；井下存在大面積空頂?shù)拿旱V，要制定大面積冒頂防治措施，設(shè)專人管理，并認真組織實施。 ?

查現(xiàn)場和資料

7.不隨意留頂煤開采。留煤頂、托夾矸開采時，應(yīng)有經(jīng)過審查批準的專項安全技術(shù)措施

查現(xiàn)場

8.采用放頂煤、采空區(qū)充填等特殊生產(chǎn)工藝的采煤工作面，支護和頂板管理應(yīng)符合作業(yè)規(guī)程的要求

9.工作面因頂板破碎或分層開采，需要鋪設(shè)假頂時，應(yīng)按照作業(yè)規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行

10.對工作面工程質(zhì)量、頂板管理、規(guī)程落實及安全隱患整改情況進行班評估，并做好記錄

查現(xiàn)場和記錄

11.工作面控頂范圍內(nèi)頂?shù)装逡平堪床筛卟淮笥?00mm/m；底板松軟時，信號柱必須穿“鞋”帶“十字帽”，鉆底小于100mm；工作面頂板不應(yīng)出現(xiàn)臺階下沉

查現(xiàn)場

12.回風(fēng)、運輸巷與工作面放頂線放齊，控頂距應(yīng)在作業(yè)規(guī)程中規(guī)定；擋矸有效

安全

出口

與

端頭

支護

1.工作面安全出口暢通，人行道寬度不應(yīng)低于0.8m，綜采(放)工作面安全出口高度不小于1.8m，其他不應(yīng)小于1.6m。工作面內(nèi)排頭支架與巷道支護間距不應(yīng)大于0.5m，架設(shè)抬棚的單體支柱初撐力符合規(guī)定。宜使用端頭支架或其他有效支護形式 ?

查現(xiàn)場

《內(nèi)蒙古自治區(qū)煤礦安全質(zhì)量標準化建設(shè)動態(tài)達標工作實施細則》、《煤礦安全規(guī)程》、《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī)

?

?2.超前支護距離不小于20m，初撐力符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定,并加設(shè)木頭信號柱50m，柱間距不大于10m，柱小頭直徑不小于25cm。

查現(xiàn)場和資料

3.架棚巷道超前替換距離符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定

查現(xiàn)場

安全

管理

1.各轉(zhuǎn)載點有噴霧滅塵裝置，帶式輸送機機頭、乳化液泵站、配電點等場所配齊消防設(shè)施 ，且消防設(shè)施必須有效。

2.設(shè)備轉(zhuǎn)動外露部位、溜煤井上口等人員通過的地點有可靠的安全防護設(shè)施

3.單體液壓支柱有防倒措施；工作面傾角超過15°時，液壓支架有防倒、防滑措施，其他設(shè)備有防滑措施；傾角在25°以上時，工作面刮板輸送機有防止煤(矸)竄出傷人的措施

4.行人通過的輸送機機尾加蓋板；輸送機行人跨越處有過橋；安全間距符合規(guī)定；工作面刮板輸送機信號閉鎖符合要求

（四）

機

電

設(shè)

備

?

設(shè)備

選型

1.液壓支架(支柱)與工作面條件相適應(yīng)；支護強度選擇有科學(xué)依據(jù)，支架工作阻力滿足設(shè)計要求 ?

?查現(xiàn)場支護狀況

2.采煤機選型應(yīng)滿足煤層采高、截割的難易程度、地質(zhì)構(gòu)造發(fā)育程度和能力要求

結(jié)合現(xiàn)場條件查看有無制約產(chǎn)能因素

3.落煤、裝煤、運煤、支護等工藝裝備能力匹配，無制約因素

?查現(xiàn)場和資料

（四）

機

電

設(shè)

備

?

設(shè)備

管理

1.液壓系統(tǒng)無漏、竄液，部件不缺損，管路無擠壓；注液槍完好，控制閥有效；采煤機、刮板輸送機、轉(zhuǎn)載機、破碎機等設(shè)備完好，保護齊全，運行可靠，符合機電設(shè)備的管理規(guī)定；噴霧裝置符合規(guī)定，內(nèi)外噴霧有效 ?

查現(xiàn)場

《內(nèi)蒙古自治區(qū)煤礦安全質(zhì)量標準化建設(shè)動態(tài)達標工作實施細則》、《煤礦安全規(guī)程》、《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī)

?

2.乳化液泵站完好，綜采工作面乳化液濃度為3％～5％、壓力不小于30MPa，炮采、高檔普采工作面乳化液濃度為2％～3％、壓力不小于18MPa

查現(xiàn)場

3.開關(guān)上架，電氣設(shè)備不被淋水

查現(xiàn)場

4.通信系統(tǒng)暢通可靠，監(jiān)測、監(jiān)控設(shè)備運行正常，安放位置符合規(guī)定

查現(xiàn)場

5.輔助運輸設(shè)備完好，制動可靠，安設(shè)符合要求，聲光信號齊全；軌道鋪設(shè)符合要求；鋼絲繩及其使用符合《煤礦安全規(guī)程》要求，檢驗合格

現(xiàn)場

檢查

（五）

變

化

管

理

?

管理

制度

有健全的變化管理工作制度

查文件、臺賬和資料

現(xiàn)場

管理

管理部門、區(qū)隊和班組每天排查人員、時段、工藝、工具、工序、系統(tǒng)和環(huán)境等變化情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理

查現(xiàn)場和資料

預(yù)控

措施

對設(shè)計和地質(zhì)、水文、沖擊地壓、通風(fēng)、運輸、設(shè)備、人員等變化，超前分析，采取措施

詢問并查記錄

（六）

文

明

生

產(chǎn)

?

?

面外

環(huán)境

1.泵站、休息地點、油脂庫等場所有照明；圖牌板齊全、清晰整潔，巷道交叉口有避災(zāi)標識牌

查現(xiàn)場

2.兩巷：支護完整，作業(yè)范圍內(nèi)無失修巷道；安全距離符合規(guī)定，設(shè)備上方與頂板距離應(yīng)大于或等于0.3m

查現(xiàn)場

3.巷道及硐室底板平整，無浮碴及雜物、無淤泥、無積水，管路、設(shè)備無積塵；物料分類碼放整齊，有標志牌，設(shè)備、物料放置地點與通風(fēng)設(shè)施距離大于5m

查現(xiàn)場

?

面內(nèi)

環(huán)境

1.工作面內(nèi)管路敷設(shè)整齊，支架內(nèi)無浮煤、積矸，照明符合規(guī)定

查現(xiàn)場

2.瓦斯?jié)舛炔怀?，工作面溫度超過26℃應(yīng)采取降溫措施

查現(xiàn)場