??? 二、 防沖系統(tǒng)事故隱患分級(jí)及認(rèn)定
??? （一）事故隱患分級(jí)
??? 按照隱患的影響范圍、整改難易程度和危害程度分為重大事故隱患和一般事故隱患。
??? 1.重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。
??? 2.較大事故隱患，是指整改治理難度較大，需要安排工程進(jìn)行治理的一般事故隱患。
??? 3.一般事故隱患，是指有一定整改治理難度，需要延期整改的一般事故隱患，一般事故隱患中當(dāng)班就能排除的屬于低風(fēng)險(xiǎn)事故隱患。
??? （二）事故隱患認(rèn)定
?????? （1）重大事故隱患
??? 1.國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令（〔2015〕第85號(hào)令）《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》認(rèn)定的重大隱患；
??????? 2.《河南省人民政府關(guān)于印發(fā)河南省重大事故隱患排查治理責(zé)任追究規(guī)定的通知》（豫政〔2011〕41號(hào)）認(rèn)定的重大隱患；
??? 3.《煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度建設(shè)指南（試行）》和《煤礦重大事故隱患治理督辦制度建設(shè)指南（試行）》安監(jiān)總廳煤行〔2015〕116號(hào)認(rèn)定的重大隱患；
??? 4.河南能源化工集團(tuán)煤礦重大隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)清單（試行辦法）》河南能源〔2016〕660號(hào)認(rèn)定的重大隱患；
??? 5.《關(guān)于印發(fā)義馬煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司煤礦重大隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)清單（試行辦法）的通知》（義煤發(fā)〔2016〕560號(hào)）認(rèn)定的重大隱患
??? 三、事故隱患分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)
??? 1.重大事故隱患，由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織制定和落實(shí)治理方案。方案的內(nèi)容包括：隱患部位、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難易程度分析 <http://www.mkaq.org/sggl/aqfx/>、負(fù)責(zé)治理的責(zé)任單位和責(zé)任人、治理時(shí)限和要求、安全措施 <http://www.mkaq.org/jscs/>和應(yīng)急預(yù)案 <http://www.mkaq.org/yjjy/>，事故隱患治理責(zé)任單位按期完成治理。
??? 2.非重大事故隱患，由事故隱患治理責(zé)任單位在采取措施確保安全的前提下及時(shí)治理。
??? 3.制定的隱患治理方案必須做到責(zé)任、措施、資金、時(shí)限
??? 和預(yù)案“五落實(shí)”。
??? 四、事故隱患分級(jí)管控機(jī)制
??? 事故隱患必須按照“五定”原則和“閉環(huán)”管理要求，按責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案“五落實(shí)”組織整改，實(shí)行分級(jí)治理、分級(jí)督辦、分級(jí)驗(yàn)收。
??? （一）重大隱患的管理
??? 各區(qū)隊(duì)的重大隱患及時(shí)匯報(bào)，防沖科對(duì)重大隱患建檔管理。
??? 重大事故隱患由礦長(zhǎng)組織制定專項(xiàng)治理方案，并組織實(shí)施治理，煤礦安全監(jiān)管部門(mén)掛牌督辦，義煤公司或煤礦安全監(jiān)管部門(mén)驗(yàn)收，并按規(guī)定及時(shí)上報(bào)。
??? 1、排查出的重大隱患，礦井、防沖科、區(qū)隊(duì)三級(jí)部門(mén)跟蹤落實(shí)，區(qū)隊(duì)每月25日前要將整改落實(shí)情況和工程進(jìn)度報(bào)防沖科。整改完成后礦組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，并報(bào)防沖技術(shù)處。
??? 2、重大安全隱患一經(jīng)發(fā)現(xiàn)必須制定安全技術(shù)措施進(jìn)行隱患治理，隱患治理前或治理過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域撤出作業(yè)人員。
??? 3、礦井對(duì)所有重大隱患都要定隱患項(xiàng)目、定整改方案、定資金、定整改時(shí)間、定責(zé)任人，實(shí)現(xiàn)“五定”管理。隱患整改落實(shí)要有記錄，整改結(jié)束要有復(fù)查人、復(fù)查結(jié)果和復(fù)查日期，并要給出結(jié)論性意見(jiàn)，做到閉環(huán)管理。
??? （二）較大隱患的管理
??? 區(qū)隊(duì)的較大隱患及時(shí)匯報(bào)，防沖科對(duì)較大隱患建檔管理。
??? 較大事故隱患督辦人為防沖礦長(zhǎng)，防沖礦長(zhǎng)組織防沖科制定較大隱患治理方案，落實(shí)責(zé)任單位、責(zé)任人，下發(fā)《治理通知單》，并組織實(shí)施治理，隱患整改完成后，由督辦人牽頭，督辦單位參加，安檢科進(jìn)行驗(yàn)收銷號(hào)，并按規(guī)定及時(shí)上報(bào)。
??? 1、較大安全隱患一經(jīng)發(fā)現(xiàn)必須制定安全技術(shù)措施進(jìn)行隱患治理，隱患治理期間，現(xiàn)場(chǎng)安排專人指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識(shí)牌，安檢員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，日常填寫(xiě)事故隱患治理記錄。
??? 3、較大安全隱患要定隱患項(xiàng)目、定整改方案、定資金、定整改時(shí)間、定責(zé)任人，實(shí)現(xiàn)“五定”管理。隱患整改驗(yàn)收要有記錄，整改結(jié)束要有復(fù)查人、復(fù)查結(jié)果和復(fù)查日期，并要給出結(jié)論性意見(jiàn)，及時(shí)銷號(hào)，做到閉環(huán)管理。
??? （三）一般隱患的管理
??? 防沖科要建立隱患管理臺(tái)帳，對(duì)隱患實(shí)行跟蹤管理，礦井建檔備查。
??? 一般隱患：區(qū)隊(duì)整改，防沖科督辦，防沖礦長(zhǎng)（總工程師）組織（可委托防沖科科長(zhǎng)）驗(yàn)收，一般事故隱患中的低風(fēng)險(xiǎn)事故隱患由當(dāng)班崗位人員負(fù)責(zé)采取措施，立即治理消除，并做好記錄，由當(dāng)班班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)督辦，當(dāng)班跟班隊(duì)長(zhǎng)驗(yàn)收。
??? 隱患能現(xiàn)場(chǎng)整改的，要在現(xiàn)場(chǎng)安排整改，不能現(xiàn)場(chǎng)整改的，要按“五定”原則管理。隱患整改落實(shí)要有記錄，整改結(jié)束后，礦防沖科科長(zhǎng)（副科長(zhǎng)）進(jìn)行驗(yàn)收，并要給出結(jié)論性意見(jiàn)，及時(shí)銷號(hào)，做到閉環(huán)管理。
??? 五、隱患排查治理機(jī)制
??? （一）防沖系統(tǒng)事故隱患排查的重點(diǎn)內(nèi)容
??? 1、礦井要建立健全防沖專業(yè)機(jī)構(gòu)，人員配備要滿足需要；建立并落實(shí)各級(jí)沖擊地壓防治安全生產(chǎn)責(zé)任制和沖擊地壓防治管理制度，由防沖科負(fù)責(zé)。
??? 2、沖擊地壓礦井建立防沖機(jī)構(gòu)并配備相應(yīng)的專業(yè)人員；采取健全機(jī)構(gòu)、安全培訓(xùn)、預(yù)測(cè)預(yù)警、防治措施、防治措施的效果檢驗(yàn)、安全防護(hù)“六位一體”的綜合防沖管理體系；編制專項(xiàng)防沖設(shè)計(jì)、沖擊地壓危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)報(bào)告、防沖專項(xiàng)措施，按防沖設(shè)計(jì)（措施）施工，消沖后進(jìn)行采掘；按規(guī)定配備防沖裝備和儀器，由防沖科負(fù)責(zé)。
??? 3、按照規(guī)定建立健全沖擊地壓防治監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)并運(yùn)轉(zhuǎn)正常，各類防沖監(jiān)測(cè)設(shè)備安設(shè)要符合規(guī)定、管理維護(hù)到位由防沖科負(fù)責(zé)。
??? （二）事故隱患排查流程
??? 事故隱患排查治理要按照規(guī)定流程進(jìn)行，事故隱患排查治理流程主要包括排查發(fā)現(xiàn)-通報(bào)信息（錄入主動(dòng)預(yù)防信息管理系統(tǒng)告知責(zé)任單位）-實(shí)施治理（責(zé)任單位）-治理結(jié)果反饋（責(zé)任單位）-驗(yàn)收閉合上報(bào)等環(huán)節(jié)。
??? 參加隱患排查驗(yàn)收的人員要具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)技術(shù)水平，并事先做好技術(shù)資料、檢查資料收集整理工作。隱患排查內(nèi)容要包括基礎(chǔ)管理和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理兩方面的內(nèi)容，涉及各個(gè)系統(tǒng)和人、機(jī)、環(huán)、管各個(gè)方面，做到縱向到底、橫向到邊、不留死角。
??? （三）事故隱患排查治理和記錄報(bào)告
??? 1.事故隱患排查治理實(shí)行“自查、自報(bào)、主治”的排查治理工作機(jī)制。
??? 2、由防沖礦長(zhǎng)（總工程師）每旬組織防沖科、防沖隊(duì)、沖擊地壓區(qū)域施工單位召開(kāi)一次覆蓋沖擊地壓區(qū)域的事故隱患排查治理分析會(huì)，根據(jù)《防沖系統(tǒng)事故隱患排查清單》，對(duì)防沖事故隱患排查治理工作進(jìn)行總結(jié)，研究制定下旬事故隱患排查工作方案，提出治理方案措施。
??? 根據(jù)對(duì)防沖系統(tǒng)排查的事故隱患，由防沖科按照“五定”原則，實(shí)行“閉環(huán)”管理，建立事故隱患排查治理臺(tái)賬及重大事故隱患信息檔案，報(bào)礦安檢科備案。
??? 3、防沖科日常安排管理人員、技術(shù)人員對(duì)井下沖擊地壓區(qū)域進(jìn)行巡檢，對(duì)防沖系統(tǒng)開(kāi)展事故隱患排查。升井后對(duì)排查的事故隱患及時(shí)錄入主動(dòng)預(yù)防型安全管理系統(tǒng)，做好事故隱患的整改跟蹤落實(shí)工作。
??? 防沖科接到區(qū)隊(duì)隱患整改完畢通知后，根據(jù)實(shí)際情況確定復(fù)查時(shí)間，及時(shí)對(duì)區(qū)隊(duì)整改隱患進(jìn)行復(fù)查，并將復(fù)查隱患的“五落實(shí)”表格分類、整理存檔備查。
??? 4、基層區(qū)隊(duì)由黨政負(fù)責(zé)人牽頭搞好本單位事故隱患排查和治理工作；每班由帶班人員牽頭開(kāi)展事故隱患自查自糾工作。各區(qū)隊(duì)排查的隱患，由區(qū)隊(duì)自己進(jìn)行錄入和整改、復(fù)查等工作。
??? 5、在排查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時(shí)，要立即停止受威脅區(qū)域內(nèi)所有作業(yè)活動(dòng)、撤出作業(yè)人員。并逐級(jí)報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)，通過(guò)安檢科報(bào)告到義煤公司及地方政府有關(guān)部門(mén)、煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)。重大事故隱患由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織制定和落實(shí)治理方案。對(duì)于重大事故隱患的整改方案至少包括以下內(nèi)容；
?????? （1）事故隱患的影響范圍和程度；
?????? （2）治理的目標(biāo)、任務(wù)和時(shí)限；
?????? （3）采取的方法、措施、治理時(shí)限、進(jìn)度安排、停產(chǎn)區(qū)域；
?????? （4）治理資金和物資的來(lái)源及其保障措施；
?????? （5）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；
?????? （6）采取的安全防范措施和制定的應(yīng)急預(yù)案。
??? 6、其他要求
??? ⑴參加隱患排查的人員必須牢固樹(shù)立“隱患就是事故”的理念，全面細(xì)致的認(rèn)真排查，確保把隱患消滅在萌芽之中，有效遏制隱患生存空間。
??? ⑵所有參加隱患排查的人員必須服從統(tǒng)一安排，不得無(wú)故缺席；請(qǐng)銷假必須經(jīng)防沖礦長(zhǎng)審批。
??????? ⑶隱患排查必須全面細(xì)致，嚴(yán)格按隱患排查表規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行填寫(xiě)，檢查表填寫(xiě)要字跡工整、表面清潔。
??????? ⑷對(duì)排查出的隱患必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，對(duì)未按期整改的單位每一項(xiàng)按相關(guān)要求進(jìn)行處罰。
??? （四）事故隱患復(fù)查及安全監(jiān)控
??? 1、防沖科負(fù)責(zé)建立礦井防沖系統(tǒng)重大安全事故隱患排查治理臺(tái)帳。重大事故隱患的整改必須落實(shí)“隱患登記-治理責(zé)任人-治理期限-治理措施-復(fù)查人員-復(fù)查-治理完成”的隱患治理閉合原則。重大事故隱患整改必須制定專項(xiàng)安全技術(shù)措施，經(jīng)審批后執(zhí)行，整改結(jié)束后以書(shū)面形式通知業(yè)務(wù)科室，由業(yè)務(wù)科室和安檢科組織進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查不合格的單位繼續(xù)進(jìn)行整改，直到合格。
??? 2、對(duì)未按規(guī)定期限完成治理的事故隱患，及時(shí)提高督辦層級(jí)，加大督辦力度；事故隱患治理完成，經(jīng)驗(yàn)收合格后予以銷號(hào)，解除督辦。
??? 3、防沖科要不定期對(duì)基層單位安全隱患的排查整改情況進(jìn)行指導(dǎo)服務(wù)；安檢科負(fù)責(zé)對(duì)隱患排查、治理等“閉環(huán)”管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。
??? 4、事故隱患治理完成后，相應(yīng)的驗(yàn)收責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)事故隱患治理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后解除督辦、予以銷號(hào)；重大事故隱患驗(yàn)收資料必須上報(bào)公司業(yè)務(wù)部室及煤礦安全監(jiān)管部門(mén)。
??? 5、煤礦安全監(jiān)察部門(mén)掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，治理工作結(jié)束后，礦井要組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專家、工程技術(shù)人員對(duì)重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評(píng)估，符合安全生產(chǎn)條件的，向負(fù)責(zé)督辦的部門(mén)提出恢復(fù)生產(chǎn)的書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)。
??? 6、防沖科、安檢科等相關(guān)責(zé)任單位、責(zé)任人接到區(qū)隊(duì)隱患整改完畢通知后，根據(jù)實(shí)際情況確定復(fù)查時(shí)間，及時(shí)對(duì)區(qū)隊(duì)整改隱患進(jìn)行復(fù)查。
??? 7、隱患復(fù)查原則上做到系統(tǒng)自控，防沖科下發(fā)的隱患自己復(fù)查，安檢科協(xié)助。最后將復(fù)查隱患的整改結(jié)果及時(shí)與隱患管理系統(tǒng)提交閉合，并將復(fù)查隱患的“五落實(shí)”表格分類、整理存檔備查。
??? 8、防沖科借助主動(dòng)預(yù)防信息平臺(tái)做好隱患排查治理工作的監(jiān)督監(jiān)察工作。對(duì)于隱患限改到期未及時(shí)反饋的隱患，系統(tǒng)發(fā)出預(yù)警信息，相關(guān)責(zé)任人及時(shí)與責(zé)任單位溝通，督促責(zé)任單位及時(shí)提交整改信息，因無(wú)故造成整改超期的，納入“雙基”考核。
???
??? 常村煤礦防沖科
??? 2017年3月