? | 序號(hào) | 督辦事項(xiàng) | 督辦要求 | 責(zé)任部門 | 是否完成 | ? | ||||||
? | 1 | 檢查整改 | 集團(tuán)中期檢查項(xiàng)目于9月底完成，生產(chǎn)綜合排查項(xiàng)目于11月底完成； | 相關(guān)部門 | 完成率90%，10月底再次復(fù)查 | ? | ||||||
? | 2 | 設(shè)置兼職安全員 | 各部門都要設(shè)置兼職安全員到生產(chǎn)技術(shù)處備案 | 相關(guān)部門 | 完成 | ? | ||||||
? | 3 | 安全環(huán)保會(huì)議匯報(bào)模板 | 生產(chǎn)技術(shù)處出一個(gè)會(huì)議匯報(bào)模板，各部門按照模板匯報(bào)內(nèi)容 | 相關(guān)部門 | 完成 | ? | ||||||
? | 4 | 人車分流 | 設(shè)計(jì)廠區(qū)人車分流，待檢修期間完成整改； | 楊春宇 | 完成 | ? | ||||||
? | 5 | 電動(dòng)葫蘆要設(shè)置手柄盒 | 電動(dòng)葫蘆要設(shè)置手柄盒，有資質(zhì)的人員方可使用 | 分廠 | 部分完成 | ? | ||||||
? | 6 | 氣瓶安全 | 氣瓶有不符合安全要求的要退換 | 賀小敏 | 完成 | ? | ||||||
? | 7 | 柴油罐安全 | 對(duì)柴油罐重新砌筑磚墻 | 魏征 | 沒(méi)有完成 | ? | ||||||
? | 8 | 化學(xué)品安全 | 化學(xué)品要建臺(tái)賬，出庫(kù)、入庫(kù)記錄清楚 | 鄧仁旭 | 完成 | ? | ||||||
? | 9 | 食堂安全 | 安排食堂安全排查，配備滅火器； | 楊春宇、羅亮 | 即將完成 | ? | ||||||
? | 10 | 庫(kù)房安全 | 庫(kù)房的油漆、香蕉水、橡膠單獨(dú)存放，注意防火；收塵袋注意防雨、防蟲；有色金屬物資單獨(dú)建立臺(tái)賬，班班交接；廢舊鋼球處理掉； | 賀小敏 | 廢舊鋼球沒(méi)有處理 | |||||||
? | 11 | 庫(kù)房安全 | 熟料堆棚與墻體的空隙要封堵 | 鄭朝斗 | 沒(méi)完成 | |||||||
? | 12 | 庫(kù)房安全 | 監(jiān)控由保安定期查看 | 羅亮 | 網(wǎng)線斷，不能查看 | |||||||
? | 13 | 費(fèi)油安全 | 費(fèi)油由制造分廠儲(chǔ)存，盡量用掉，不能隨意流淌； | 趙紅俊 | 完成 | |||||||
? | 14 | 演練 | 2個(gè)月一次演練 | 趙紅俊、鄭朝斗 | 完成 | |||||||
? | 15 | 3號(hào)提升機(jī)頂部基座 | 土建負(fù)責(zé)施工，保證質(zhì)量 | 魏征 | 完成 | |||||||
? | 16 | 熟料下料口 | 還需要改進(jìn)，不得冒灰 | 趙紅俊 | 完成 | |||||||
? | 17 | 熟料庫(kù)頂 | 冒灰時(shí)常有，要治理不得冒灰 | 趙紅俊 | 完成 | |||||||
? | 18 | 配料秤 | 提出清灰要求 | 張洪 | 完成 | |||||||
? | 19 | 包裝機(jī) | 冒灰再處理，不得冒灰 | 鄭朝斗 | 料位儀沒(méi)裝完 | |||||||
20 | 1#和6#水泥庫(kù) | 冒灰要檢查處理 | 鄭朝斗 | 收塵器已經(jīng)處理暫時(shí)不冒灰 | ||||||||
21 | 包裝裝車 | 粉塵治理等待集團(tuán)有好的處理辦法后再行處理，暫時(shí)要壓低，包上的灰要清料干凈； | 鄭朝斗 | 沒(méi)完成 | ||||||||
22 | 水泥磨開(kāi)機(jī) | 不得再冒灰； | 鄭朝斗 | 完成 | ||||||||
23 | 庫(kù)房安全 | 一面墻體和水溝孔洞使用防護(hù)網(wǎng)繼續(xù)整改 | 賀小敏 | 沒(méi)完成 | ||||||||
24 | 滅火器使用 | 滅火器上沒(méi)有使用方法的，要貼上使用方法； | 楊春宇及各部門 | 瓶體及箱子都有說(shuō)明 | ||||||||
25 | 安全會(huì)議 | 要通知第三方參加； | 楊春宇 | 完成 | ||||||||
26 | 零星工程 | 需要報(bào)計(jì)劃才能開(kāi)展工作； | 各部門 | 完成 | ||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
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序號(hào) | 資格證類別 | 應(yīng)該取證人數(shù) | 已經(jīng)取證人數(shù) | 沒(méi)有取證人數(shù) | 備注 |
?1 | 焊工 | 18 | 12 | 6 | 11月份有培訓(xùn) |
?2 | 電工 | 10 | 9 | 1 | 11月份有培訓(xùn) |
?3 | 叉車駕駛 | 2 | 2 | 0 | 證件都有效 |
?4 | 司爐工 | 4 | 4 | 0 | 證件都有效 |
?5 | 行車操作工 | 1 | 1 | 0 | 證件都有效 |
?6 | 壓力設(shè)備管理人員 | 1 | 1 | 0 | 證件都有效 |
?7 | 起重設(shè)備管理人員 | 1 | 1 | 0 | 證件都有效 |
?8 | 安全管理資格證 | 8 | 6 | 2 | 10.21有培訓(xùn) |
?9 | 其他 | / | / | / | / |
?
序號(hào) | 部門 | 應(yīng)該培訓(xùn)人員（部門人數(shù)） | 實(shí)際培訓(xùn)人員 | 月度考核 |
?1 | 行政人事處 | 15 | 6 | -4.5分 |
?2 | 財(cái)務(wù)審計(jì)處 | 8 | 4 | -2.0分 |
?3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷處 | 7 | 4 | -1.5分 |
?4 | 物資供應(yīng)處 | 6 | 5 | -0.5分 |
?5 | 生產(chǎn)技術(shù)處 | 6 | 6 | / |
?6 | 制造分廠 | 93 | 74 | -3.8分 |
?7 | 水泥分廠 | 47 | 30 | -3.4分 |
?8 | 設(shè)備保全處 | 18 | 16 | -0.4分 |
?9 | 質(zhì)量控制處 | 27 | 27 | / |
序號(hào) | 檢查數(shù)量 | 完成整改數(shù)量 | 整改完成率 | 月度考核 |
行政人事處 | 8 | 7 | 87.5% | -2分 |
財(cái)務(wù)審計(jì)處 | 2 | 2 | 100% | / |
物資供應(yīng)處 | 4 | 3 | 75% | -5分 |
市場(chǎng)營(yíng)銷處 | 1 | 1 | 100% | / |
生產(chǎn)技術(shù)處 | 3 | 3 | 100% | / |
質(zhì)量控制處 | 5 | 4 | 80% | -4分 |
設(shè)備保全處 | 13 | 11 | 84.6% | -3分 |
水泥分廠 | 36 | 30 | 83.3% | -3分 |
制造分廠 | 51 | 36 | 70.58% | -5分 |
公司總計(jì) | 123 | 97 | 78.86% | / |
公司全年總計(jì) | 827 | 687 | 83.07% | / |
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序號(hào) | 姓名 | 部門 | 獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容 | 備注 |
1 | 姚宇 | 行政人事處 | 建議在大庫(kù)房后墻安裝2個(gè)監(jiān)控 | 已經(jīng)實(shí)施 |
2 | 張如青 | 設(shè)備保全處 | 建議給電瓶車存放處安裝4個(gè)充電插座 | 已經(jīng)實(shí)施 |
3 | 李浩 | 質(zhì)量控制處 | 建議將鉀鈉分析用的液化氣瓶移到室外 | 已經(jīng)實(shí)施 |
4 | 劉一鳴 | 制造分廠 | 建議將生料配料站長(zhǎng)坡道做防滑處理 | 已經(jīng)實(shí)施 |
5 | 段長(zhǎng)海 | 制造分廠 | 建議對(duì)余熱發(fā)電室內(nèi)地面涂藍(lán)色油漆 | 已經(jīng)實(shí)施 |
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部門 | 違章責(zé)任人 | 違章處罰描述 | 處罰金額 | 備注 |
? 礦山外協(xié) | ? 付昌鵬 | 2015年9月1日晚，礦山外協(xié)付昌鵬駕駛皮卡車將行政停車場(chǎng)的垃圾箱撞壞 | 礦山外協(xié)公司850元；生產(chǎn)技術(shù)處處長(zhǎng)陳濤50元 | ? 已經(jīng)落實(shí) |
? 制造分廠 | ? 爾古爾日 | 2015年9月16日上午，在安全巡查中發(fā)現(xiàn)制造分廠員工爾古爾日在斜拉鏈地坑內(nèi)使用風(fēng)鎬作業(yè)時(shí)沒(méi)有佩戴防沖擊眼鏡 | 爾古爾日100元；班長(zhǎng)馬海70元；段長(zhǎng)宋正發(fā)50元；副廠長(zhǎng)陳龍30元；廠長(zhǎng)馬斌30元 | ? ? 已經(jīng)落實(shí) |
? 水泥分廠 | ? 沙馬吉克 | 2015年9月19日上午9:10，在安全巡查中發(fā)現(xiàn)水泥分廠員工沙馬吉克在綜合材料庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙 | 分廠處罰：沙馬吉克100元；班長(zhǎng)大一名優(yōu)70元；段長(zhǎng)劉敏50元；廠長(zhǎng)鄭朝斗30元；物資供應(yīng)處處罰：庫(kù)管員牛英70元；處長(zhǎng)張葉30元 | ? ? ? 已經(jīng)落實(shí) |
? 制造分廠 | 爾古依哈、洪章貴、蔡霧明 | 2015年9月20日下午14:20，在安全巡查中發(fā)現(xiàn)制造分廠員工爾古依哈、洪章貴、蔡霧明在C5頂上高處臨邊焊接欄桿作業(yè)沒(méi)有系安全帶 | 爾古依哈100元；洪章貴100元；蔡霧明100元；班長(zhǎng)馮沖70元；段長(zhǎng)馬海木架50元；副廠長(zhǎng)陳龍30元； | ? 已經(jīng)落實(shí) |
? ? 包裝外協(xié) | ? ? 馬海阿子 | 2015年9月21日下午15:10，在安全巡查中發(fā)現(xiàn)包裝三層吊裝口附近有兩個(gè)煙頭（視為吸煙） | 馬海阿子（包裝外協(xié)）100元；班長(zhǎng)馬海貝一70元；段長(zhǎng)劉敏50元；副廠長(zhǎng)李斌30元；廠長(zhǎng)鄭朝斗30元 | ? ? ? 已經(jīng)落實(shí) |
合計(jì) | 共計(jì)7人違章 | 處罰24人次 | 共計(jì)處罰2260 元 | ? |
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