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本質安全管理體系

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本質安全管理體系
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目錄
CONTENTS
本質安全管理概述
本質安全管理體系基本知識介紹
本質安全管理體系標準講解

03
01本質安全管理概述

1
背景介紹
人類社會的發(fā)展、現(xiàn)代科學技術的進步，使人類從原 始生存的粗放生產方式轉向了走可持續(xù)發(fā)展之路，如何在生產力發(fā)展的同時既保護自然，也保護人類自身。改善生產、勞動條件——呼喚健康、安全與環(huán)境方面規(guī)范管理、承擔社會責任逐漸成為人類社會關注的焦點。 
60年代以前
70年代以后
80年代末之后
世界安全工作的發(fā)展過程：
工藝、裝備不斷完善
注重人的行為研究
體系產生和發(fā)展

本質安全管理：是指在一定經濟技術條件下，在全生命周期過程中對系統(tǒng)中已知的危險源進行預先辨識、評價、分級，進而對其進行消除、減小、控制，實現(xiàn)人-機-環(huán)系統(tǒng)的最佳匹配，使事故降低到人們期望值和社會可接受水平的風險管理過程。
       本質安全管理體系：是一套以危險源辨識為基礎,以風險預控為核心,以管理員工不安全行為為重點,以切斷事故發(fā)生的因果鏈為手段，經過多周期的不斷循環(huán)建設，通過閉環(huán)管理，逐漸完善提高的全面、系統(tǒng)、可持續(xù)改進的現(xiàn)代安全管理體系。
本質安全管理的概念
2

要求員工具備相應的安全知識、安全技能和較強的安全意識，具有良好的安全素質，不論在何時、何地、何種作業(yè)環(huán)境和條件下，都能按規(guī)程操作，杜絕“三違”，杜絕人為失誤，實現(xiàn)人員的本質安全。 
本質安全管理的內涵
人員的本質安全
3
設備的本質安全
一方面是對機器設備系統(tǒng)機械化和自動化水平的要求，要求機器設備具有故障檢測和安全防護功能，安全可靠性高；另一方面是要求，在使用過程中要確保機器設備正常運轉不存在安全隱患，達到本質安全管理標準。

本質安全管理的內涵
3
設備的本質安全
環(huán)境的本質安全
生產環(huán)境應符合安全規(guī)程和標準的要求，且作業(yè)環(huán)境整潔衛(wèi)生。
管理體系科學、簡潔、完善、高效。做到每一條已知的風險都應有相應的管理措施予以削減、控制和監(jiān)督，確保管理無漏洞。

本質安全管理的目標是通過以預控為核心的、持續(xù)的、全面的、全過程的、全員參加的、閉環(huán)式的安全管理活動，在生產過程中做到人員無失誤、設備無故障、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞，進而實現(xiàn)人員、機器設備、環(huán)境、管理的本質安全，切斷安全事故發(fā)生的因果鏈，最終實現(xiàn)杜絕各類生產事故發(fā)生的本質安全目標。
本質安全管理的目標 
4
02本質安全管理體系基本知識介紹

本安管理體系運作模式
1
做什么
要做的更好 
承諾、方針
如何做
文件化、制定措施
職責、權限、風險評價 
按規(guī)定做
按規(guī)定實施
做好了嗎
持續(xù)改進
管理模式：PDCA
評價實施的效果
受
控

螺旋持續(xù)上升的模型
P
D
C
A
D
P
A
C
本安績效水
本安管理體系運作模式
1

本安管理體系的特點
2
規(guī)范性
強制性
追溯性
系統(tǒng)性
自律性
兼容性
寫你應做的
做你所寫的
證明你所做的
全組織、全過程管理
自我完善、自我改進
不同管理體系標準相互兼容

本安管理體系核心思想
3 
關口前移、主動預防
責任歸位、各負其責
全員參與、風險防控
規(guī)范運行、持續(xù)改進

屬地管理
領導層
基層單位和員工
職能部門
完善責任體系
領導重實
業(yè)務保安
本安管理體系基本理念
4

既聞其聲，又見其人
清晰的傳遞其安全信念
給員工展示積極的安全態(tài)度
以身作則，安全榜樣
滲透到整個組織
影響所有員工
讓所有員工參與安全管理
企業(yè)各級領導通過以身作則的良好個人安全行為，使員工真正感知到安全的重要性，感受到領導做好安全的示范性、感悟到自身做好安全的必要性。
（1） 領導重實
本安管理體系基本理念
4

（2） 業(yè)務保安
涵義：落實各項工作的負責人對所承擔工作的安全管理職責，做到“誰主管誰負責、誰組織誰負責、誰執(zhí)行誰負責”。
分管領導
對分管工作范圍內的H安全管理工作直接負責
各級安全管理部門
對本單位安全工作負綜合管理和監(jiān)督責任
 對安全管理全面負責
各級主要負責人
各級機關職能部門
對本部門分管的業(yè)務范圍內的安全工作負直線責任
業(yè)務保安責任
本安管理體系基本理念
4

（3） 屬地管理
屬地廣義上是指主要領導的管理范圍、副職的分管領域、職能部門的業(yè)務領域、基層單位和員工的生產作業(yè)區(qū)域。
屬地管理的重點是生產作業(yè)現(xiàn)場的每一個員工對自己屬地區(qū)域內人員（包括自己、同事、承包商和訪客）的行為安全、設備設施的完好、作業(yè)過程的安全、工作環(huán)境的整潔負責（人、事、物、環(huán)）。
屬地管理使員工從被動執(zhí)行轉變?yōu)橹鲃勇男校莻鹘y(tǒng)崗位責任制的繼承和延伸。
涵義：即對屬地內的管理對象按標準和要求進行組織、協(xié)調、領導和控制。
本安管理體系基本理念
4

如何落實屬地管理
劃分屬地范圍
屬地的劃分主要以工作區(qū)域為主，以崗位為依據，把工作區(qū)域、設備設施及工器具細劃到具體某個人身上。
屬地劃分原則
根據工作區(qū)域劃分，主要對象是基層人員。 
按照裝置/設備劃分，主要對象是直接作業(yè)（使用）人員。
根據職能權限劃分，主要對象是各級管理人員。
按照主雇關系劃分，主要包括承包商施工項目

應將對所轄區(qū)域的管理落實到具體的責任人，做到現(xiàn)場所屬的每一片區(qū)域、每一臺設備（設施）、每個工（器）具、每一塊綠地、閑置地等在任何時間均有人負責管理，可在基層現(xiàn)場設立標示牌，標明屬地主管和管理職責。
如何落實屬地管理
明確屬地主管（屬地的直接管理者）：
本安管理體系基本理念
4

屬地管理的職責是崗位職責的一部分：
嚴格遵守本崗位規(guī)定及工作程序；
簽發(fā)權限范圍內作業(yè)許可證并進行條件確認；
對作業(yè)風險進行識別、評價 ，對安全環(huán)保隱患實施整改和監(jiān)控；
對進入屬地的人員進行風險告知；
承包方及其他相關方對施工作業(yè)現(xiàn)場進行監(jiān)管；
對管轄區(qū)域的設備設施進行日常維護保養(yǎng)，確保設備設施完好；
對隱患、事故及時合理處置和報告，對區(qū)域內不安全行為進行制止；
監(jiān)控所轄區(qū)域的工作環(huán)境。
如何落實屬地管理
落實屬地管理職責、權限（人、事、物、環(huán)）
本安管理體系基本理念
4

屬地名稱
XX區(qū)域
XX屬地管理標識牌
設備設施
設備名稱
屬地主管
檢修維護
電儀
維護
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
工藝維護
電儀
維護
X X X
屬地
一班
三班
四班
二班
五班
現(xiàn)場設立屬地管理標識牌
本安管理體系基本理念
4
03本質安全管理體系標準講解

目前很多行業(yè)的本安體系參照中國石油天然氣集團公司Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環(huán)境管理體系  第一部分：規(guī)范》標準。
標準的結構
范圍
規(guī)范性引用文件 
術語和定義
總要求
健康、安全與環(huán)境管理體系要求
1
2
3
4
5

第5部分是標準的核心內容
其中包括一級要素7個，二級要素25個
5.3 規(guī)劃（策劃）
5.4 組織結構、資源和文件 
5.5 實施和運行 
 5.6 檢查和糾正措施 
4
個二級要素
7
8
6
個二級要素
個二級要素
個二級要素

5.1 領導和承諾
5.2 健康安全與環(huán)境方針
5.3 策劃
5.4 組織結構、資源和文件
5.5 實施和運行
5.6 檢查和糾正措施
5.7 管理評審
Plan
計劃
Do  實施
Check檢查
Action改進

組織應明確各級領導健康、安全與環(huán)境管理的責任，保障健康、安全與環(huán)境管理體系的建立與運行。
最高管理者應對組織建立、實施、保持和持續(xù)改進健康、安全與環(huán)境管理體系提供強有力的領導和明確的承諾，建立和維護企業(yè)健康、安全與環(huán)境文化。各級領導應通過以下活動予以證實：
  a） 遵守法律、法規(guī)及相關要求；
  b） 制定健康、安全與環(huán)境方針；
  c） 確保健康、安全與環(huán)境目標的制定和實現(xiàn)；
  d） 主持管理評審；
  e） 提供必要的資源；
  f） 確保健康、安全與環(huán)境管理體系有效運行。
領導和承諾
5.1

領導力的具體體現(xiàn)

重視力
真正把安全放到與生產同等重要的位置
提供人、財、物、技術、信息等資源保障
支持力
參與力
示范力
影響力
落實個人安全行動、帶頭分享安全經驗
以身作則、率先垂范、帶頭遵守安全規(guī)定
領導展現(xiàn)的安全行為對員工的正面影響
領導和承諾
5.1

Ｉ
自然本能
II
約束監(jiān)督
III
自主管理
IV
團隊管理
依靠人的本能
以服從為目標
將安全職責賦
予安全人員
缺少領導層
參與

管理層承諾
 雇用條件
 紀律約束
 監(jiān)督控制
 重視培訓
個人知識、承諾
內在化
個人價值
關注自我
習慣行為
個人得到承認
 幫助別人
 留心他人
 團隊貢獻
 關注他人
 集體榮譽
事故率
階段 
安全管理的四個階段
領導和承諾
5.1

組織應具有經過最高管理者批準的健康、安全與環(huán)境方針，規(guī)定組織健康、安全與環(huán)境管理的原則和政策。健康、安全與環(huán)境方針應：
  a)  包括對遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾，以及對持續(xù)改進和清潔生產、事故預防、社會責任的承諾等；
  b)  與上級組織的健康、安全與環(huán)境方針保持一致；
  c)  適合于組織的活動、產品或服務的性質和規(guī)模以及健康、安全與環(huán)境風險；
  d)  傳達到所有為組織或代表組織工作的人員，使其認識各自的健康、安全與環(huán)境義務；
  e)  形成文件，實施并保持；
  f)  可為相關方所獲??；
  g)  定期評審。
組織應建立健康、安全與環(huán)境戰(zhàn)略(總)目標，并應與健康、安全與環(huán)境方針相一致，以提供建立和評審健康、安全與環(huán)境目標和指標的框架。
健康、安全與環(huán)境方針
5.2

策劃
5.3.1  對危害因素辨識 、風險評價和風險控制的策劃 
組織應建立、實施和保持程序，用來確定其活動、產品或服務中能夠控制或能夠施加影響的健康、安全與環(huán)境危害因素，以持續(xù)進行危害因素辨識、風險評價和實施必要的風險控制和削減措施。這些程序應包括但不限于：
 a)  常規(guī)和非常規(guī)的活動；
 b)  所有進入工作場所的人員(包括合同方人員和訪問者)的活動；
 c)  工作場所的設施(無論由本組織還是由外界所提供)；
 d)  事故及潛在的危害和影響；
 e)  以往活動的遺留問題。
 組織在建立健康、安全與環(huán)境目標時，應考慮危害因素辨識、風險評價的結果和風險控制的效果。
5.3

組織應開發(fā)危害因素辨識、風險評價和風險控制的方法：
 a)  依據健康、安全與環(huán)境風險和影響的范圍、性質和時限性進行，確保該方法是主動性
 的而不是被動性的；
 b)  規(guī)定風險分級，識別出可通過風險管理措施來削減或控制的風險；
 c)  與運行經驗和所采取的風險削減和控制措施的能力相適應；
 d)  為確定設施要求、識別培訓需求和(或)開展運行控制提供輸入信息；
 e)  規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保其及時有效實施。
 組織應對危害因素辨識、風險評價和風險控制的過程的有效性進行評審，并根據需要進 
 行改進。
組織應將危害因素辨識、風險評價和風險控制結果方面的信息形成文件并及時更新。
注：危害因素辨識、風險評價和風險控制包括了健康、安全與環(huán)境三個方面的因素。
5.3.1  對危害因素辨識 、風險評價和風險控制的策劃 
策劃
5.3

風險評價的流程
劃分
作業(yè)活動
辯識危害
確定風險
確定風險
是否可容許
制定風險控制
措施計劃
評審措施計劃
的充分性
策劃
5.3

冰山理論
　死亡
　損工傷害
　醫(yī)療處理 
　急救事件 
不安全行為
不安全狀況
危害？

策劃
5.3

辨識危害因素和風險管理是本安管理體系建立的基礎，可分為四個階段
識別、評價、控制和評審
識別
評價
控制
評審
人，環(huán)境、聲譽和財產是否有潛在危險
原因和后果是什么？
失控的可能性有多大？
風險是什么？
是否可容許？
1、消除危險；
2、工程、技術措施；
3、管理措施；
4、隔離；
5、個體防護。
潛在后果是否能減輕？
需要和應急措施？
恢復能力是否可行和充分？
策劃
5.3

組織應建立、實施和保持程序，用來：
a)  識別適用于其活動、產品和服務中危害因素的法律、法規(guī)和其他應遵守的要求，并建立獲取這些要求的渠道；
b)  確定這些要求如何應用于組織的危害因素。
組織應及時更新有關法律、法規(guī)和其他要求的信息，并將這些信息傳達給相關員工和其他有關的相關方。
組織應確保在建立、實施、保持和改進健康、安全與環(huán)境管理體系時，應考慮現(xiàn)行適用的法律法規(guī)和其他要求。 
5.3.2  法律、法規(guī)和其他要求
策劃
5.3

組織應針對其內部各有關職能和層次，建立、實施和保持形成文件的健康、安全與環(huán)境目標和指標。
如可行，目標和指標應可測量。目標和指標應符合健康、安全與環(huán)境方針及戰(zhàn)略(總)目標，并考慮對遵守法規(guī)、事故預防、清潔生產和持續(xù)改進的承諾。
組織在建立和評審健康、安全與環(huán)境目標和指標時，應考慮：
a)  法律、法規(guī)和其他要求；
b)  健康、安全與環(huán)境危害因素和風險；
c)  可選擇的技術方案；
d)  財務、運行和經營要求；
e)  相關方的意見。 
5.3.3  目標和指標
策劃
5.3

總體目標
保證措施
小組目標
部門目標
個人目標
保證措施
保證措施
保證措施
細分化
細分化
細分化
自上而下的層次展開
自下而上的層次保證
本安目標管理體系
制定公司本安總體目標，并層層分解
策劃
5.3

組織應制定、實施并保持旨在實現(xiàn)其目標和指標以及針對特定的活動、產品或服務的健康、安全與環(huán)境管理方案。方案應形成文件，內容應包括但不限于：
a)為實現(xiàn)目標和指標所賦予有關職能和層次的職責和權限；
b)實現(xiàn)目標和指標的方法和時間表。
應在計劃的時間間隔內對方案進行評審，必要時應針對組織的活動、產品、服務或運行條件的變化，對方案進行修訂。 
5.3.4  管理方案
策劃
5.3

組織應確定與健康、安全、環(huán)境風險有關的各級職能層次及崗位的作用、職責和權限，形成文件，便于健康、安全與環(huán)境管理。
健康、安全與環(huán)境的最終責任由最高管理者承擔。
所有承擔管理職責的各職能和層次，應表明其對健康、安全與環(huán)境績效持續(xù)改進的承諾。
組織結構、資源和文件
5.4.1  組織結構和職責
5.4

組織應在最高管理層中指定一名成員作為專門的管理者代表，以確保健康、安全與環(huán)境管理體系的有效實施，并在組織內推行各項要求。
組織的管理者代表，無論是否還負有其他方面的責任，應有明確的健康、安全與環(huán)境作用、職責和權限，以便：
a)  確保按本部分的要求建立、實施和保持健康、安全與環(huán)境管理體系；
b) 向最高管理者報告健康、安全與環(huán)境管理體系的運行情況和績效，以供評審，并提出改進建議。 
5.4.2  管理者代表
組織結構、資源和文件
5.4

管理者應為建立、實施、保持和持續(xù)改進健康、安全與環(huán)境管理體系提供必要的資源，包括但不限于以下：
5.4.3  資源
為確保提供的資源適合于組織的活動、產品或服務的性質和規(guī)模以及健康、安全與環(huán)境風險控制的需要，應考慮來自各級管理者和健康、安全與環(huán)境專家的意見，且定期評審資源的適宜性
a
b
c
d
e
f
基礎設施
人力資源
專項技能
技術資源
財力資源
信息資源
組織結構、資源和文件
5.4

對于其工作可能產生健康、安全與環(huán)境風險和影響的所有人員，應具有相應的工作能力。在教育、培訓和(或)經歷方面，組織應對其能力做出適當的規(guī)定，并對員工完成工作的能力進行定期的評估。
 組織應確定培訓的需求并提供培訓，評估培訓效果并采取改進措施。培訓程序應考慮不同層次的職責、能力和文化程度以及風險。
 組織應建立、實施和保持程序，確保處于各有關職能和層次的員工都意識到：
 a)  符合健康、安全與環(huán)境方針、程序和健康、安全與環(huán)境管理體系要求的重要性；
 b)  在工作活動中實際的或潛在的健康、安全與環(huán)境風險，以及個人工作的改進所帶來的健康、安全與環(huán)境效益；
 c)  在執(zhí)行健康、安全與環(huán)境方針和程序，實現(xiàn)健康、安全與環(huán)境管理體系要求，包括應急準備和響應要求(見5.5.8)方面的作用和職責；
 d)  偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。 
5.4.4  能力、培訓和意識
組織結構、資源和文件
5.4

組織應建立、實施和保持程序，確保就相關健康、安全與環(huán)境信息進行相互溝通：
  a)  組織內各職能層次間的內部溝通；
  b)  與外部相關方聯(lián)絡的接收、文件形成和答復；
  c)  組織應考慮對涉及健康、安全與環(huán)境重要危害因素的信息的處理，并記錄其決定。
組織應將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報有關的相關方。員工應：
  a)  參與風險管理，方針和程序的制定、實施和評審；
  b)  參與商討影響工作場所內人員健康和安全的條件和因素的任何變化；
  c)  參與健康、安全與環(huán)境事務；
  d)  支持員工代表和管理者代表的工作(見5.4.2)。 
5.4.5  協(xié)商和溝通
組織結構、資源和文件
5.4

健康、安全與環(huán)境管理體系文件應包括：
a)  承諾；
b)  方針、目標和指標；
c)  對健康、安全與環(huán)境管理體系覆蓋范圍的描述；
d)  對健康、安全與環(huán)境管理體系主要要素及其相互作用的描述，以及相關文件的查詢途徑；
e)  組織為確保對涉及危害因素的過程進行有效策劃、運行和控制所需的文件和記錄；
f)  本部分所要求的其他文件，包括記錄。 
5.4.6  文件
組織結構、資源和文件
5.4

基層層面
班組
 本安管理體系文件總體框架 
 公司層面
公司級本安程序
公司級本安管理手冊
（包括、方針、戰(zhàn)略目標）
公司級本安制度、規(guī)定
所屬單位體系文件包括：
風險手冊、制度
作業(yè)指導書
工藝卡、操作規(guī)程、
檢查表等
組織結構、資源和文件
5.4

組織應對健康、安全與環(huán)境管理體系文件和資料進行控制。記錄是一種特殊類型的文件，應依據5.6.5的要求進行控制。
組織應建立、實施和保持程序，以規(guī)定：
a)  在文件發(fā)布前進行審批，以確保其充分性和適宜性；
b)  必要時對文件進行評審和修訂，并重新審批；
c)  確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標識；
d)  確保在使用處得到適用文件的有關版本；
e)  確保文件字跡清楚、易于識別；
f)  確保對策劃和運行健康、安全與環(huán)境管理體系所需的外來文件做出標識，并對其發(fā)放予以控制；
g)  防止對過期文件的非預期使用，如需將其保留，要做出適當的標識。 
5.4.7  文件控制
組織結構、資源和文件
5.4

組織應建立、實施和保持程序，以確保對設施的設計、建造、采購、操作、維護和檢查等達到規(guī)定的準則要求，對項目建設、設施購置及建造前應進行健康、安全與環(huán)境評價，用于滿足本質健康、安全與環(huán)境要求的設計來削減和控制風險和影響。

對設計、建設、運行、維修過程中與準則之間的偏差，組織應當進行評審，找出偏差的原因，確定糾正偏差的措施并形成文件。 
5.5.1  設施完整性
實施和運行
5.5

組織應當建立、實施和保持程序，以保證其承包方和(或)供應方的健康、安全與環(huán)境管理與組織的健康、安全與環(huán)境管理體系要求相一致。組織與承包方和(或)供應方之間應當有特定的關系文件，以便明確各自的職責，在工作之前解決存在的差異，認可有關工作文件。
組織應當收集承包方和(或)供應方的相關信息并定期評審，在確定承包方和(或)供應方的評定過程中應當考慮：
    a)  資質；
    b)  歷史業(yè)績；
    c)  能力；
    d)  健康、安全與環(huán)境管理狀況等。 
5.5.2  承包方和（或）供應方
實施和運行
5.5

組織應識別、確定并滿足顧客有關健康、安全與環(huán)境方面的需求。對產品的生產、運輸、儲存、銷售、使用和廢棄處理過程中的健康、安全與環(huán)境風險和影響應進行評估和管理，提供與產品相關的健康、安全與環(huán)境信息資料。 
5.5.3  顧客和產品
實施和運行
5.5

組織應就其活動、產品或服務中的健康、安全與環(huán)境危害和影響，與社區(qū)內關注組織健康、安全與環(huán)境績效或受其影響的各方進行溝通。通過適當的規(guī)劃和活動，展示組織的健康、安全與環(huán)境績效，獲取社區(qū)各相關方對組織改進健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的支持。 
5.5.4  社區(qū)和公共關系
實施和運行
5.5

組織應建立、實施和保持作業(yè)許可程序，規(guī)定作業(yè)許可類型和證明，以及作業(yè)許可的申請、批準、實施、變更與關閉。作業(yè)許可內容應包括區(qū)域劃分、風險控制措施和應急措施，作業(yè)人員的資格和能力、責任和授權、監(jiān)督和審核、交流溝通等。
    
通過執(zhí)行作業(yè)許可及伴隨證明上的所有指令，確保對關鍵活動和任務的控制。 
5.5.5  作業(yè)許可
實施和運行
5.5

作業(yè)管理
常規(guī)
作業(yè)
非常
規(guī)作業(yè)
應急
處置
作業(yè)指導書
作業(yè)許可
應急預案
實施和運行
5.5

作業(yè)許可管理范圍
非計劃性維修工作
承包商作業(yè)
偏離安全標準、規(guī)則、程序要求的工作
交叉作業(yè)
在承包商區(qū)域進行的工作
缺乏安全程序的工作
屏蔽報警、中斷連鎖和安全應急設備
對不能確定是否需要辦理許可證的其他工作，選擇作業(yè)許可
實施和運行
5.5

作業(yè)許可管理范圍
如果工作中包含下列活動，應制定專項作業(yè)許可制度，施工前 應辦理專項作業(yè)許可證。
進入受限空間
挖掘作業(yè)
高處作業(yè)
吊裝作業(yè)
管線打開
臨時用電
動火作業(yè)
放射性作業(yè)
爆破作業(yè)
潛水作業(yè)
實施和運行
5.5

作業(yè)許可管理流程
實施和運行
5.5

組織應確定控制健康、安全與環(huán)境風險的活動和任務，并且不同職能和層次的管理者應當針對這些活動和任務進行策劃，通過以下方式確保其在規(guī)定的條件下執(zhí)行：
 a)  對于因缺乏程序指導可能導致偏離健康、安全與環(huán)境方針、目標和指標的運行情況，應建立、實施和保持形成文件的程序和工作指南；
 b)  在程序和工作指南中對運行準則予以規(guī)定；
 c)  對于組織所購買和(或)使用的貨物、設備和服務中已識別的健康、安全與環(huán)境風險和影響，應建立、實施和保持程序，并將有關的程序和要求通報承包方和(或)供應方；
 d)  建立、實施和保持程序，用于工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設計，包括考慮與人的能力相適應，以便從根本上消除或降低風險和影響；
 e)  建立、實施和保持程序，推行清潔生產，對使用有毒有害原料進行生產或者在生產中排放有毒有害物質以及污染物超標排放時，應進行清潔生產審核并實施清潔生產方案。 
5.5.6  運行控制
實施和運行
5.5

1、運行控制的對象是健康、安全與環(huán)境風險的活動和任務。
職業(yè)健康方面
勞動防護管理
職業(yè)病防治
現(xiàn)場職業(yè)衛(wèi)生管理
安全生產方面
物料采購、倉儲管理
生產過程管理
工藝管理
設備管理
危險化學品管理
交通管理
相關方管理等。
環(huán)境方面
廢水排放管理
廢氣排放管理
固體廢棄物管理
噪聲管理
節(jié)能降耗（能源、
    資源）管理等
實施和運行
5.5

2、針對上述方面制定必要的管理程序，規(guī)定運行準則。
3、針對現(xiàn)場的風險制定“兩書一表”：
4、推進清潔生產
作業(yè)指導書（卡）
作業(yè)計劃書
現(xiàn)場檢查表
實施和運行
5.5

組織應建立、實施和保持程序，以控制組織內設施、人員、過程(工藝)和程序等永久性或暫時性的變化，避免對健康、安全與環(huán)境的有害影響及風險。包括：
a)  對提議的變更及實施應確定并形成文件；
b)  對變更及其實施可能導致的健康、安全與環(huán)境風險和影響進行評審和做出記錄；
c)  對認可的變化及其實施程序形成文件；
d)  提議的變更應當經過授權部門的批準。
注：當新的運行或者更改運行會引起管理體系的變化，變更管理不再適宜，組織需要建立專門的管理計劃。 
5.5.7  變更管理
實施和運行
5.5

組織應建立、實施和保持程序，以系統(tǒng)地識別潛在的緊急情況和事故，并規(guī)定響應措施。組織應對實際發(fā)生的緊急情況和事故做出響應，以便預防和減少可能隨之引發(fā)的疾病、傷害、財產損失和環(huán)境影響。組織應評審其應急準備和響應的程序和措施，必要時對其修訂，尤其是在事故或緊急情況發(fā)生后。如果可行，組織還應定期測試這些程序和措施。 
5.5.8  應急準備和響應
實施和運行
5.5

組織應建立、實施和保持程序，對可能具有健康、安全與環(huán)境影響的運行和活動的關鍵特性以及健康、安全與環(huán)境績效進行監(jiān)視和測量。程序應規(guī)定：
a)  適用于組織的運行控制所需要的定性和定量測量；
b)  對組織的健康、安全與環(huán)境目標和指標的滿足程度的監(jiān)視和測量；
c)  主動性的績效測量，即監(jiān)視和測量是否符合健康、安全與環(huán)境管理方案、運行準則；
d)  被動性的績效測量，即監(jiān)視和測量事故、事件、疾病、污染和其他不良健康、安全與環(huán)境績效的歷史證據；
e)  記錄充分的監(jiān)視和測量的數據和結果，以便于后面的糾正措施和預防措施的分析。
如果績效測量和監(jiān)視需要設備，組織應建立、實施和保持程序，對此類設備進行校準和驗證，并予以妥善維護，且應保存相關記錄。 
檢查和糾正措施
5.6.1  績效測量和監(jiān)視
5.6

為了履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，組織應建立、實施和保持程序，以定期評價對現(xiàn)行適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況。

組織應保存對上述定期評價結果的記錄。 
5.6.2   合規(guī)性評價
檢查和糾正措施
5.6

組織應建立、實施和保持程序，確定有關的職責和權限，以便：
a)  識別和糾正不符合，采取措施減少因不符合而產生的風險和影響；
b)  對不符合進行調查，確定其產生原因，并采取糾正措施避免再次發(fā)生；
c)  評價采取預防措施的需求，實施所制定的適當措施，以避免不符合的發(fā)生；
d)  記錄采取糾正措施和預防措施的結果；
e)  評審所采取的糾正措施和預防措施的有效性。
對于所有擬定的糾正措施和預防措施，在其實施前應先通過風險評價進行評審。采取的措施，應與問題的嚴重性和相應的健康、安全與環(huán)境風險及影響相適應。
組織應確保對因糾正和預防措施引起的健康、安全與環(huán)境管理體系文件進行修改。 
5.6.3  不符合、糾正措施和預防措施
檢查和糾正措施
5.6

組織應建立、實施和保持程序，確定有關的職責和權限，以便：
a)  各職能和層次應記錄并報告已經影響或正在影響健康、安全與環(huán)境的各類事故、事件(包括突發(fā)情況或管理體系的缺陷所引起的事故、事件)。事故、事件報告應達到法律、法規(guī)要求的范圍，或達到組織對外交流所需要的更廣的范圍；
b)  確定事故、事件調查和處理的工作程序及責任，應與發(fā)生不符合情況時所采取糾正措施、預防措施的工作程序(5.6.3)相一致。事故、事件調查和處理所確定的責任應與事故、事件的實際和潛在影響的程度相符合。事故、事件調查應盡可能快地開始，并考慮到事故現(xiàn)場、人員和環(huán)境保護的需要。 
5.6.4  事故、事件報告、調查和處理    
檢查和糾正措施
5.6

組織應建立、實施和保持程序，用于記錄的標識、存放、保護、檢索、留存和處置。

健康、安全與環(huán)境記錄應字跡清楚、標識明確，并具有可追溯性。健康、安全與環(huán)境記錄的保存和管理應便于查閱，避免損壞、變質或遺失。應規(guī)定保存期限并予以記錄。
  
組織應按照適于組織和健康、安全與環(huán)境管理體系的方式保存必要的記錄，用于證實符合本部分的要求，以及所實現(xiàn)的結果。 
5.6.5  記錄控制
檢查和糾正措施
5.6

組織應建立、實施和保持審核的方案和程序，確保按照計劃的間隔開展健康、安全與環(huán)境管理體系審核。目的是：
a) 確定健康、安全與環(huán)境管理體系是否：
     1)  符合健康、安全與環(huán)境管理工作的策劃安排，包括滿足本部分的要求；
     2)  得到了恰當的實施和保持；
     3)  有效地滿足組織的方針和目標。
b) 向管理者報告審核的結果。
審核方案，包括日程安排，應基于組織活動的風險評價結果和以往審核的結果。審核程序應包括審核的準則、范圍、頻次、方法和能力要求，以及實施審核和報告審核結果的職責和要求。
審核員的選擇和審核的實施均應確保審核過程的客觀性和公正性。 
5.6.6  內部審核
檢查和糾正措施
5.6

組織的最高管理者應按規(guī)定的時間間隔對健康、安全與環(huán)境管理體系進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應包括評價改進的機會和對健康、安全與環(huán)境管理體系進行修改的需求。管理評審過程應確保收集到必要的信息提供給管理者進行評價。應保存管理評審的記錄。
管理評審
5.7

管理評審的輸入應包括但不限于：
a)  內部審核和合規(guī)性評價的結果；
b)  和外部相關方的交流信息，包括投訴；
c)  組織的健康、安全與環(huán)境績效；
d)  目標和指標的實現(xiàn)程度；
e)  糾正措施和預防措施的狀況；
f)  以前管理評審的后續(xù)措施；
g)  客觀因素的變化，包括與組織有關的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化；
h)  改進建議。
管理評審的輸出應包括為實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾而做出的，與健康、安全與環(huán)境方針、目標以及其他要素的修改有關的決策和行動。 
管理評審
5.7

本安管理體系各要素之間的關系
5.2 健康安全環(huán)境方針
5.7 管理評審
5.1 領導和承諾
5.6.2合規(guī)性評價
5.6.3 不符合糾正和預防措施5.6.4 事故、事件報告、調查和處理
5.3.2 法律法規(guī)及要求
5.6.5 記錄
5.6.6 內部審核
5.4.1組織結構和職責
5.4.2管理者代表
5.4.3資源
5.4.4能力、培訓和意識
5.4.5協(xié)商和溝通
5.4.6/7文件及其控制
5.5.1 設施完整性5.5.2 承包方/供應方  5.5.3 顧客和產品 5.5.4 社區(qū)和公共關系 5.5.7 變更管理
5.3.4 管理方案
5.5.5 作業(yè)許可
5.5.6 運行控制
5.5.8 應急
5.6.1 績效監(jiān)測
5.3.3 目標和指標
5.3.1危害因素辨識和風險評價控制策劃

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