| 序號 | 排查內(nèi)容 | 排查依據(jù) | 檢查結(jié)果 |
| 1 | 企業(yè)應建立建設(shè)項目試生產(chǎn)的組織管理機構(gòu)，明確試生產(chǎn)安全管理范圍，合理界定建設(shè)項目建設(shè)單位、總承包商、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位等相關(guān)方的安全管理范圍與職責。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十四條 |
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| 2 | 建設(shè)項目試生產(chǎn)前，企業(yè)或總承包商應組織開展“三查四定”（查設(shè)計漏項、查工程質(zhì)量及隱患、查未完工程量；對檢查出來的問題定任務、定人員、定時間、定措施，限期完成）工作，并對查出的問題落實責任進行整改完善。 | ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十五條 |
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| 3 | 企業(yè)或總承包商應編制總體試生產(chǎn)方案和專項試車方案、明確試生產(chǎn)條件，并對相關(guān)參與人員進行方案交底并嚴格執(zhí)行。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十四條 |
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| 4 | 設(shè)計、施工、監(jiān)理等參建單位應對建設(shè)項目試生產(chǎn)方案及試生產(chǎn)條件提出審查意見。對采用專利技術(shù)的裝置，試生產(chǎn)方案應經(jīng)專利供應商現(xiàn)場人員書面確認。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十四條 |
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| 5 | 企業(yè)或總承包商應編制建設(shè)項目聯(lián)動試車方案、投料試車方案、異常工況處置方案等。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十四條 |
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| 6 | 建設(shè)項目試生產(chǎn)前，企業(yè)或總承包商應完成各項生產(chǎn)技術(shù)資料、崗位記錄表和技術(shù)臺賬（包括工藝流程圖操作規(guī)程、工藝卡片、工藝和安全技術(shù)規(guī)程、安全事故應急預案、化驗分析規(guī)程、主要設(shè)備運行操作規(guī)程電氣運行規(guī)程、儀表及計算機運行規(guī)程、聯(lián)鎖值整定
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?記錄等）的編制工作。 | ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十四條 |
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?試生產(chǎn)前企業(yè)應對所有參加試車人員進行培訓。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十五條 |
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?企業(yè)應編制系統(tǒng)吹掃沖洗方案，落實責任人員。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十五條 |
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| 9 | 在系統(tǒng)吹掃沖洗前，應在排放口設(shè)置警戒區(qū)，拆除易被吹掃沖洗損壞的所有部件，確認吹掃沖洗流程、介質(zhì)及壓力。蒸汽吹掃時，要落實防止人員燙傷的防護措施。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十五條 |
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| 10 | 企業(yè)應編制氣密試驗方案。要確保氣密試驗方案全覆蓋、無遺漏，明確各系統(tǒng)氣密的最高壓力等級。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十五條 |
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| 11 | 氣密試驗時前應用盲板將氣密試驗系統(tǒng)與其他系統(tǒng)隔離，嚴禁超壓。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十五條 |
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| 12 | 高壓系統(tǒng)氣密試驗前，應分成若干等級壓力，逐級進行氣密試驗。真空系統(tǒng)進行真空試驗前，應先完成氣密試驗。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十五條 |
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| 13 | 氣密試驗時，要安排專人檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理做好氣密檢查記錄。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十五條 |
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| 14 | 企業(yè)應開展開車前安全條件審查，確認檢查清單中所要求完成的檢查項，將必改項和遺留項的整改進度以
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文件化的形式報告給相關(guān)人員 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十五 ? 條 |
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| 15 | 開車前安全條件審查后，應將相關(guān)文件歸檔，編寫審查報告并對其完整性進行審核評估。 |
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| 16 | 企業(yè)應建立單機試車安全管理程序。單機試車前，應編制試車方案、操作規(guī)程，并經(jīng)各專業(yè)確認。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十五條 |
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| 17 | 單機試車過程中，應安排專人操作、監(jiān)護、記錄，發(fā)現(xiàn)異常立即處理。對專利設(shè)備或關(guān)鍵設(shè)備應由供應商負責調(diào)試。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十五條 |
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| 18 | 單機試車結(jié)束后，建設(shè)單位應組織設(shè)計、施工、監(jiān)理及制造商等方面人員簽字確認并填寫試車記錄。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十五條 |
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| 19 | 企業(yè)應建立聯(lián)動試車安全管理程序，明確負責統(tǒng)一指揮的協(xié)調(diào)人員。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十五條 |
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| 20 | 聯(lián)動試車前，所有操作人員考核合格并已取得上崗資格；公用工程系統(tǒng)已穩(wěn)定運行；試車方案和相關(guān)操作規(guī)程、經(jīng)審查批準的儀表報警和聯(lián)鎖值已整定完畢；
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?各類生產(chǎn)記錄、報表已印發(fā)到崗位。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十五條 |
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| 21 | 聯(lián)動試車結(jié)束后，建設(shè)單位應組織設(shè)計、施工、監(jiān)理及制造商等方面人員簽字確認并填寫試車記錄。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十五條 |
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| 22 | 投料前，企業(yè)應全面檢查工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程、所需原輔材料和應急預案、裝備準備等情況，對各項準備工作進行審查確認，明確負責統(tǒng)一指揮的協(xié)調(diào)人員，具備各項條件后方可進行投料。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十五條 |
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| 23 | 引入燃料或窒息性氣體后，企業(yè)應建立并執(zhí)行每日安全調(diào)度例會制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全部試車的安全管理工作 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 ? 號）第十五條 |
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?投料過程應嚴格按照試車方案進行，并做好各項記錄。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十五條 |
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| 25 | 投料試生產(chǎn)過程中，企業(yè)應嚴格控制現(xiàn)場人數(shù)，嚴禁無關(guān)人員進入現(xiàn)場。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十五條 |
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| 26 | 投料試車結(jié)束（項目、裝置考核完成）后，企業(yè)應編制試車總結(jié)。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十五條 |
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| 27 | 項目安全設(shè)施“三同時”管理符合相關(guān)法律規(guī)定要求。 | 《安全生產(chǎn)法》第二十八條 |
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夏季消防火災隱患自查表
安全生產(chǎn)檢查記錄表
