| 序號 | 檢查項目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查結(jié)果 |
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| 1 | 生產(chǎn)經(jīng)營單位法人 | 查相關(guān)文件，是否建立、健全安全管理網(wǎng)絡(luò)體系 |
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| 查企業(yè)（工廠）文件、年度工作計劃和總結(jié)、會議記錄、報告，是否建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制 |
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| 查企業(yè)（工廠）的規(guī)章制度、操作規(guī)程的有關(guān)資料，是否組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程 |
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| 查年度工作計劃、臺賬、會議記錄，是否保證本單位安全生產(chǎn)資金的投入和使用 |
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| 查年度工作計劃、臺賬、會議記錄、處理意見等文件，是否督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患 |
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| 查年度工作計劃，臺賬、會議記錄、相關(guān)文件，是否組織制定并實施本單位的安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案 |
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| 查事故檔案，是否及時、如實報告生產(chǎn)安全事故；按照“四不放過”原則進行事故處理 |
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| 查年度工作計劃、臺賬、會議記錄，是否執(zhí)行“五同時”的規(guī)定 |
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| 查新建、改建、擴建工程項目的總數(shù)設(shè)計圖紙資料，安全預(yù)評價報告、安全驗收評價報告，是否執(zhí)行建設(shè)項目“三同時”規(guī)定 |
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 副經(jīng)理
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（副廠長） | 查會議記錄及相關(guān)文件，是否在分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，主持日常安全生產(chǎn)工作，組織制定、修訂和審批安全和平規(guī)章制度、安全操作規(guī)程和安全技術(shù)措施計劃，并組織實施 |
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| 查會議記錄及相關(guān)文件，是否組織安全檢查、事故調(diào)查、安全工作會議、隱患整改等 |
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| 查相關(guān)文件，是否堅持貫徹“三同時”、“五同時”幫則，監(jiān)督檢查職能部門安全職責(zé)履行情況、各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況，及時糾正失職和違章行為 |
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| 查會議記錄及相關(guān)文件，是否向經(jīng)理（廠長）定期匯報安全生產(chǎn)工作 |
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| 3 | 總工程師 | 查年度工作計劃、會議記錄及相關(guān)文件，是否負責(zé)企業(yè)安全生產(chǎn)工作技術(shù)方面工作 |
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| 查閱有關(guān)文件和記錄，是否審批安全操伯規(guī)程 |
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| 查閱有關(guān)文件和記錄，是否組織制度企業(yè)重大隱患整改、安全防護措施 |
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| 查年度工作計劃、會議記錄及相關(guān)文件，是否執(zhí)行建設(shè)項目“三同時” |
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| 查年度工作計劃、會議記錄、事故檔案及相關(guān)文件，是否組織事故調(diào)查，分析事故發(fā)生的技術(shù)原因，并提出整改措施 |
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| 4 | 計劃、財務(wù)部門負責(zé)人 | 查臺賬，是否監(jiān)督企業(yè)安全技術(shù)措施經(jīng)費專款專用、安全技術(shù)指施和隱患整改項目費用落實到位 |
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| 查年度工作計劃及相關(guān)文件，是否在審查企業(yè)經(jīng)營計劃時，同時審查安全技術(shù)措施計劃 |
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| 5 | 生產(chǎn)部門負責(zé)人 | 查年度工作計劃、生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度會議記錄，是否執(zhí)行“五同時”原則，是否在生產(chǎn)中做到管生產(chǎn)必須管安全的規(guī)定 |
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| 6 | 技術(shù)部門負責(zé)人 | 查工程項目設(shè)計資料，新產(chǎn)品、新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)的安全操作規(guī)程文件，安全教育檔案，是否執(zhí)行“三同時”原則，是否在編制作業(yè)指導(dǎo)書時編制了安全技術(shù)措施 |
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| 查相關(guān)制度和操作規(guī)程，是否制定、修訂安全技術(shù)規(guī)程、指導(dǎo)編制安全操作規(guī)程和解決安全技術(shù)問題 |
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| 7 | 安技部門負責(zé)人 | 查閱有關(guān)文件和記錄，是否執(zhí)行安全生產(chǎn)法規(guī)、標準、規(guī)范 |
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| 查閱有關(guān)文件和記錄，是否負責(zé)監(jiān)督檢查職工安全教育情況 |
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| 查閱有關(guān)文件和記錄，是否參與“三同時”工作 |
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| 查閱有關(guān)文件和記錄，是否編制了本單位各項安全管理規(guī)定并嚴格實施 |
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| 查閱有關(guān)文件和記錄，是否組織安全檢查、事故調(diào)查、安全工作會議、隱患整改等工作，并負責(zé)及時上報和檢查落實 |
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| 8 | 設(shè)備、動力部門負責(zé)人 | 查設(shè)備檔案、臺賬、安全教育檔案、事故檔案，是否按照安全技術(shù)規(guī)范對機械設(shè)備、壓力容器等進行檢查、維修、鑒定 |
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| 查閱培訓(xùn)合格證，是否參與特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn) |
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| 查閱事故臺賬，是否處理設(shè)備事故 |
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| 9 | 勞資、人事部門負責(zé)人 | 查閱培訓(xùn)記錄，是否組織新入廠、變換工種、復(fù)工，特種作業(yè)人員、全員安全教育培訓(xùn) |
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| 查閱有關(guān)文件和記錄，是否組織工傷鑒定 |
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| 查閱有關(guān)文件和記錄，是否對女工特殊保護 |
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| 10 | 車間主任 | 查閱有關(guān)文件和記錄，是否對本車間安全生產(chǎn)工作全面負責(zé) |
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| 查閱有關(guān)文件和記錄，是否貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法規(guī)、企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并做到“五同時” |
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| 查閱有關(guān)文件和記錄，是否組織制定并施實車間管理規(guī)定、安全操作規(guī)程和安全技術(shù)措施計劃 |
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| 查臺賬、相關(guān)文件，是否組織本車間安全檢查，落實隱患整改，保證生產(chǎn)設(shè)備、安全裝備、消防、急救器材或設(shè)施等處于完好狀態(tài)，并教育職工正確維護、使用 |
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| 查事故檔案，是否及時報告本車間發(fā)生的事故，并保護現(xiàn)場 |
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| 查閱培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場問詢，是否組織對新工人（包括實習(xí)、代培人員）進行車間安全教育、班組安全教育 |
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| 查閱培訓(xùn)記錄，是否對職工進行經(jīng)常性的安全教育，及時處理職工提出的意見 |
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| 11 | 班組長 | 查閱有關(guān)文件和記錄，是否貫徹執(zhí)行企業(yè)和車間對安全生產(chǎn)的規(guī)定的要求，全機負責(zé)本班組的安全生產(chǎn) |
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| 查閱培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場問詢，是否組織職工學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行企汪、車間各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，教育職工遵紀守法，制止違章行為 |
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| 查閱有關(guān)文件和工作計劃，是否組織并參加安全活動 |
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| 查閱有關(guān)文件和事故報告記錄，是否組織班組安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時組織力量消除，并報告上級 |
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| 查閱有關(guān)文件和記錄，是否發(fā)生事故立即報告，并組織 搶救，保護好現(xiàn)場 |
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| 查閱有關(guān)文件和記錄、現(xiàn)場檢查，是否對生產(chǎn)設(shè)備、安全裝備、消防、防護器材和急救設(shè)備進行檢查、維護管理，保證正常運行 |
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| 查閱有關(guān)文件和記錄，是否教育職工合理使用勞動保護用品，正確使用滅火器材 |
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| 查閱培訓(xùn)記錄，是否對新工人（包括實習(xí)、代培人員）進行崗位安全教育 |
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| 12 | （車間或班組）安全員 | 查閱會議記錄和相關(guān)文件，是否協(xié)助車間主任（班組長）貫徹上級安全生產(chǎn)的指示和規(guī)定，并檢查督促執(zhí)行 |
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| 查企業(yè)（工廠）的規(guī)章制度、操作規(guī)程的有關(guān)資料，是否參與制定車間（班組）有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度的安全操作規(guī)程，并檢查執(zhí)行情況 |
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| 查年度工作計劃會議記錄和相關(guān)文件，是否參與編制車間（班組）安全技術(shù)措施計劃和隱患整改方案，并負責(zé)及時上報和檢查落實 |
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| 查閱有關(guān)文件和現(xiàn)場消防設(shè)備設(shè)施，是否管理車間安全設(shè)備滅火器材、急救、防護設(shè)備 |
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| 查閱有關(guān)文件和記錄，是否掌握車間或班組塵、毒情況，提出改進建議 |
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| 查閱有關(guān)文件和記錄，是否及時發(fā)現(xiàn)事故隱患 、制止違章作業(yè)行為 |
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夏季消防火災(zāi)隱患自查表
安全生產(chǎn)檢查記錄表
