1.0 目的

識別、評價公司能夠控制的、以及可能對其施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以及對其進行管理。

2.0 范圍

公司活動、服務和產(chǎn)品中環(huán)境因素識別、評價、更新與管理。

3.0 定義：無

4.0 職責：

4.1本文件由人力資源部制訂、修改并實施教育訓練；

4.2各部門配合人力資源部識別不合格的根本原因；

4.3責任部門負責制訂整改計劃并有效實施；

4.4管理者代表對責任部門的實施活動進行監(jiān)督，跟蹤驗證。

5.0 參考文件：

5.1? 《應急準備和響應控制程序》

5.3? 《運行控制程序》

6.0 記錄：

7.0 作業(yè)內容

7.1初始化環(huán)境評審內容

公司進行初始環(huán)境影響評審，以了解公司的環(huán)境及環(huán)境管理現(xiàn)狀。

7.1.1明確適用的相關法律、法規(guī)及其他應遵守的環(huán)境要求。

7.1.2評價環(huán)境管理現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放、化學品使用、固體廢棄物的處理處置、資源能源消耗情況等。

7.1.3 充分識別環(huán)境因素和確定重大環(huán)境因素。

7.1.4 對所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動與程序的審查。

7.1.5 對以往不符合事件調查所取得反饋意見的評價，包括環(huán)境事故，環(huán)境處罰等的調查。

7.1.6 相關方提供的報告、記錄等背景資料，包括環(huán)評報告、“三同時”驗收報告等。初始評審的過程和結果，由人力資源部整理為書面報告，提交管理者代表。

7.2 環(huán)境因素識別與評價的時機

7.2.1 以公司的全體部門為對象，每年在設定目標、指標前進行。

7.2.2 公司的環(huán)境管理體系建立之初進行初始環(huán)境評審時。

7.2.3 在相關法律法規(guī)變更或追加、涉及到新的開發(fā)和新的修改的活動或服務、以及相關方要求等情況下，可適時進行環(huán)境因素識別評價。

7.3 環(huán)境因素識別與評價的步驟

7.3.1環(huán)境因素的識別應涉及對公司所有關于產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)活動、服務過程進行分析，盡可能將各方面環(huán)境問題全部識別出來，在確定的環(huán)境管理體系范圍之內可以控制以及預期施加影響的活動、產(chǎn)品或服務。

7.3.2環(huán)境因素的分類

a）水、氣、聲、土、渣、化學品、廢液、固廢等污染物排放或處置；

b）能源、資源、原材料消耗；

c）相關方的環(huán)境問題及要求；

d）潛在的意外緊急情況及其他。

7.3.3環(huán)境因素可仿照以下范例的方法進行描述

7.3.4確定環(huán)境因素的依據(jù)

a）客觀具有或可能具有環(huán)境影響的；

b）法律、法規(guī)及要求有明確規(guī)定的；

c）相關方有要求的；

d）其他。

7.3.5環(huán)境因素識別的步驟

a）劃分和確定公司的過程（活動、產(chǎn)品或服務）；

b）確定該過程伴隨的環(huán)境因素；

c）確定每一環(huán)境因素產(chǎn)生的環(huán)境影響。

7.3.6環(huán)境因素識別方法根據(jù)情況選用或聯(lián)合使用以下方法（但不限于）

a）工序分析法（先根據(jù)本單位所涉及的活動、服務，畫出工藝流程圖，標出每步工序的輸入和輸出，填寫《環(huán)境因素調查登記表》）；

b）問卷調查法；

c）現(xiàn)場調查法（包括查看、面談、文件資料收集方式）。

7.3.7環(huán)境因素識別范圍包括

a）向大氣的排放；

b）向水體的排放；

c）廢棄物的管理；

d）土壤的污染；

e）原材料與自然資源的使用，如水、電、油等的消耗；

f）地域環(huán)境問題和社區(qū)性問題，如噪聲、振動、景觀、生態(tài)等；

g）生產(chǎn)過程中油料跑、冒、漏的控制。

7.3.8識別環(huán)境因素時，須考慮

a）過去、現(xiàn)在及將來三種時態(tài)；

b）正常、異常及緊急三種狀態(tài)；

c）公司本身可施加影響的相關方（供方）的業(yè)務活動。

7.4環(huán)境因素的審定、登記

7.4.1各部門根據(jù)環(huán)境因素識別方法識別本部門的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素調查登記表》，交人力資源部審定、匯總。

7.4.2對相關方的環(huán)境因素，各對口相關部門應予以識別，并將有關信息提供給人力資源部，人力資源部對相關方的重要環(huán)境因素予以識別登記。

7.4.3人力資源部負責對各部門已識別的環(huán)境因素進行分析、審定、并分類匯總、登記為公司的《環(huán)境因素清單》作為評價重要環(huán)境因素的基礎資料。

7.4.4在對各部門識別的環(huán)境因素匯總登記過程中，如某些環(huán)境因素對環(huán)境影響極小，則可以省略，如有多個類似的環(huán)境因素對環(huán)境的影響一樣，則可以合并為一個環(huán)境因素。

7.5環(huán)境因素評價標準

7.5.1本公司的環(huán)境因素評價標準根據(jù)環(huán)境因素的性質分為污染類環(huán)境因素評價標準和資源類環(huán)境因素評價標準。

7.5.2污染類環(huán)境因素評價標準：污染類評價綜合得分=A+B+C+D

A、頻次——資源消耗、利用頻率；

B、規(guī)?！a(chǎn)生污染物的數(shù)量或指標程度；

C、狀況——環(huán)境因素管理控制狀況或符合法規(guī)標準狀況；

D、危害度——造成的危害程度或影響范圍或持續(xù)時間。

7.5.3資源類環(huán)境因素的評價標準：資源類評價綜合得分=A+B+C

A、頻次——資源消耗、利用頻率；

B、規(guī)?！Y源消耗的規(guī)模、范圍；

C、狀況——資源的管理控制狀況。

7.6重要環(huán)境因素的確定

7.6.1本公司對重要環(huán)境因素的確定采取定性判斷和定量打分相結合的原則。

7.6.2環(huán)境因素評價結果滿足下列條件之一，則被確定為重要環(huán)境因素。

a）違反環(huán)境法律、法規(guī)及其他應遵守的規(guī)定要求；

b）發(fā)生緊急事故時，可能對環(huán)境造成嚴重影響的，如火災及壓力容器的損壞；

c）當?shù)卣P注或需監(jiān)測的環(huán)境因素；

d）其他環(huán)境因素根據(jù)其環(huán)境影響評價綜合得分，在排名前5位并經(jīng)環(huán)境因素評價討論會討論決定為重要環(huán)境因素。

7.6.3人力資源部根據(jù)環(huán)境因素清單，組織各部門按照規(guī)定的評價方法進行計算打分，得出初步結果，評定重要環(huán)境因素。

7.6.4人力資源部將重要環(huán)境因素評定結果登記在《重要環(huán)境因素清單》中，報管理者代表確認。

7.7 環(huán)境因素的更新

在法律、法規(guī)變更時，公司進行新建、改建、擴建項目時，以及有相關方要求情況下，要及時進行環(huán)境因素識別評價，更新環(huán)境因素。

7.8 重要環(huán)境因素的管理

對登記在《重要環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素的控制應盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標和指標以及環(huán)境管理方案中，或通過制定程序、作業(yè)指導書或應急響應和準備控制程序的方式來加以控制。