第一部分 風險評估
1 目的
為了貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，提高新能源公司的安全管理水平，在生產(chǎn)中杜絕安全事故、消滅安全隱患，控制危險源的狀態(tài)，根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)和公司規(guī)定，結(jié)合本項目部工程施工實際狀況，制定本制度。
2 適用范圍
本制度適用于新能源公司項目部和基層站所有人員
3 原則
3.1有目的、有計劃、有組織的進行風險評估。
3.2根據(jù)生產(chǎn)際進行有針對性的風險評估，滿足實際工作的需要。
4 職責
4.1班組人員有熟知并依據(jù)本制度接受風險評估的責任。
4.2班長（或技術(shù)員）為本班組的風險評估工作負責。
4.3財務(wù)部門負責建立流程識別和應(yīng)對會計法規(guī)、準則、制度的變化，評估對會計信息的影響。負責建立溝通渠道和流程參與公司業(yè)務(wù)操作流程的變化，評估對會計核算的影響。
4.4經(jīng)營部審定內(nèi)部部門提交的項目部風險管理方面的報告文件。負責建立經(jīng)營環(huán)境監(jiān)控體系，切實監(jiān)控并記錄內(nèi)、外部經(jīng)營環(huán)境和條件的變化，以修正風險識別與評估。
4.5技術(shù)部門研究、確定項目部重大風險事項及應(yīng)對預(yù)案。
4.6工程安全部負責建立風險預(yù)警指標體系，要求各具體部門定期提供數(shù)據(jù)，進行指標分析；對于超過風險預(yù)警值的指標，應(yīng)確定相應(yīng)的整改措施。對識別的風險進行監(jiān)控，發(fā)生變化時重新評估，并根據(jù)新辨識評估的風險等級進行相應(yīng)的處理。
4.7辦公室負責審核風險清單、應(yīng)對預(yù)案。
5 制度內(nèi)容
5.1每次作業(yè)前，班長（或技術(shù)員）必須認真了解即將開展作業(yè)工作情況，分析它所具有的特點以及對安全工作的影響。
5.2每次作業(yè)前，班長（或技術(shù)員）必須召開參加本次作業(yè)工作班組成員開展危險點風險評估，進行具體的分析預(yù)測。
5.3 圍繞確定的危險點風險，制定切實可行的安全防范措施，并向所有參加此次作業(yè)班組成員交底。
5.4班組成員必須熟知本次作業(yè)工作危險點風險評估詳細內(nèi)容及安全防范措施。
5.5開工前施工風險評估制度
（1）單位工程開工前，項目部經(jīng)理應(yīng)組織項目部各職能部門負責人、安全工程師、相關(guān)技術(shù)人員，對單位工程施工中可能存在的風險、消除風險的管理方法及代價進行評估，確定施工中的危險源，并對危險源進行動態(tài)管理。
（2）風險評估和危險源管理是項目部安全生產(chǎn)管理工作的重要內(nèi)容之一。風險評估和管理的主要目標就是已知某種危險的存在而研究制定相關(guān)的管理、控制措施，提高項目部應(yīng)對突發(fā)事件的能力。危險源管理的主要目標就是控制危險源的狀態(tài)，通過制訂相關(guān)的管理、技術(shù)措施以保證危險源運行在一個可控、可預(yù)見的范圍內(nèi)，進行安全生產(chǎn)。
（3）項目部風險評估和危險源管理主要采取事前預(yù)防管理的方法：
一是落實政府及相關(guān)部門頒布的各項安全法規(guī)、標準、公司制訂的安全管理制度。實施的《安全生產(chǎn)法》對各級、各部門、各單位特別是生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人的安全生產(chǎn)職責作出了嚴格而明確的規(guī)定，項目部是施工安全生產(chǎn)的主體，是落實安全生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
二是強制實施許可證制度。勞務(wù)隊伍必須具有安全生產(chǎn)許可證，項目經(jīng)理、項目部主要領(lǐng)導(dǎo)具有安全培訓(xùn)證，安全工程師、安全員和安全管理人員具有資質(zhì)證，特種作業(yè)人員持證培訓(xùn)上崗等。
三是執(zhí)行多方位的安全培訓(xùn)制度。作業(yè)人員進場工作前必須進行安全操作培訓(xùn)并考試合格，特種作業(yè)人員必須定期培訓(xùn)，工程技術(shù)人員與領(lǐng)導(dǎo)干部必須參加安全技術(shù)與安全管理培訓(xùn)等。
四是定期對單位工程的危險源進行辨識與評價。這是危險源管理的工作重點，在對各施工工點、環(huán)境、設(shè)備等進行全面辨識與分析的基礎(chǔ)上進行相應(yīng)的危險源評價，制訂出各項措施，消除事故隱患，確保安全生產(chǎn)。
五是使用監(jiān)控系統(tǒng)進行現(xiàn)場監(jiān)測與控制。利用軟件、硬件技術(shù)對重點危險源進行實時監(jiān)控，做好事故的全面預(yù)防工作。
六是制訂事故應(yīng)急救援預(yù)案。根據(jù)可能發(fā)生的同類事故案例及預(yù)先事故評估模擬結(jié)果制訂出預(yù)防事故、控制事故、展開救援的方案，為后續(xù)的事故控制與處理提供技術(shù)支持。事故發(fā)生后，現(xiàn)場人員應(yīng)根據(jù)制訂的應(yīng)急救援預(yù)案，成立并指揮救援隊伍快速有效地控制事故、對受傷人員進行有效的醫(yī)療處理、組織涉險人員疏散、事故災(zāi)后的清理與恢復(fù)生產(chǎn)等。最后根據(jù)“事故處理四不放過原則”逐項進行處理，并通過反饋機制加強和完善事故的事前預(yù)防措施。
2、施工中風險評估和管理制度
單位工程施工過程中，項目部經(jīng)理應(yīng)定期組織項目部各職能部門負責人、安全工程師、相關(guān)技術(shù)人員，對單位工程施工中存在的風險、危險源進行評估及管理：
（1）項目部重點工程及危險性較大的工程每月評估一次，確定施工中出現(xiàn)的新的危險源并制定落實預(yù)防措施。
（2）項目部一般工程及危險性較小的工程每季度評估一次，確定施工中出現(xiàn)的新的危險源并制定落實預(yù)防措施。
（3）項目部針對各種意外情況可組織臨時的評估。
3、完工后風險和管理總結(jié)制度
各單位工程完工后，項目經(jīng)理應(yīng)組織項目部各職能部門負責人、安全工程師、相關(guān)技術(shù)人員，對單位工程施工中存在的風險、危險源管理進行總結(jié)，并出具總結(jié)報告，為后續(xù)類似工程的施工提供管理經(jīng)驗。
4、項目部風險評估及危險源評估管理由安全科進行管理工作。
6 風險評估依據(jù)的內(nèi)容
危險點風險評估應(yīng)根據(jù)以下方面進行：
6.1現(xiàn)場工作人員的要求
6.1.1現(xiàn)場工作人員身體素質(zhì)的要求；
6.1.2安全教育培訓(xùn)的要求；
6.1.3專業(yè)技能的要求；
6.1.4現(xiàn)場急救知識的要求；
6.1.5消防知識的要求。
6.2個人勞動保護用品的使用
工作人員從事工作期間，勞動保護用品必須按規(guī)定佩戴齊全并正確佩戴和使用。
6.3工作場地的要求
6.3.1照明的配備；
6.3.2消防器材的配備；
6.3.3應(yīng)急救護設(shè)施的配備；
6.3.4安全防護設(shè)施的配置；
6.3.5安全警示標志的設(shè)置；
6.4高處作業(yè)
凡是離地面2M及以上的地點進行的工作，易發(fā)生人員墜落、落物傷人等危險的工作。
6.5周圍環(huán)境和天氣情況
7檢查與考核
7.1班長負責對風險評估工作進行檢查。
7.2項目部負責對風險評估工作落實情況進行監(jiān)督、考核。對不合格的施工班組進行相應(yīng)的罰款。
7.3凡是違反本制度造成嚴重后果的，按公司有關(guān)規(guī)定處理。
8、附則：
8.1本制度未盡事宜，按上級相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
8.2本制度自發(fā)2016年10月1日起實施。
第二部分 事故隱患排查、整改措施
第一章 總則
第一條 目的和依據(jù)
為貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，全面落實新能源公司安全生產(chǎn)責任制，加強事故隱患的檢查與整改，明確各級、各部門的職責，有效保證人身、設(shè)備、財產(chǎn)和職工在生產(chǎn)勞動中的安全與健康，特制定本辦法。
第二條 適用范圍
本辦法適用于新能源公司、直營業(yè)務(wù)單元隱患檢查與整改管理。
第三條 關(guān)鍵術(shù)語解釋
事故隱患是指在某個處、站，某項設(shè)備、設(shè)施或在某作業(yè)中存在的不安全因素，若不加以控制及消除，就可能導(dǎo)致事故的發(fā)生。
第四條 原則
堅持“誰主管，誰負責”的原則。
第五條 機構(gòu)及職責
安全監(jiān)察科是新能源公司安全隱患管理的歸口部門，負責愛眾新能源、各項安全隱患的督促整改工作。
第二章 隱患分級與分類
第六條 隱患分級管理
（一）隱患管理分四級，即
1、班組級：班組內(nèi)能夠整改的隱患。
2、站所(生產(chǎn)單位)級：班組無力整改的隱患。
3、愛眾新能源：站所（生產(chǎn)單位）無力整改的隱患。
4、愛眾新能源無力整改的隱患。
（二）隱患的檢查與整改工作要堅持“五定三不交”原則，即：
1. 五定：定項目、定措施、定責任人、定完成時間、定驗收人員。
2. 三不交：班組能整改的隱患不交站所（生產(chǎn)單位），站所（生產(chǎn)單位）能整改的隱患不交職能部門，職能部門能整改的隱患不交愛眾新能源。
第七條 隱患分類管理
隱患分類管理，依照隱患危險級別分為重大、嚴重、一般3類隱患，凡屬重大隱患必須有單獨書面報告，并落實防范措施。一般情況下一般類隱患由部門、班組級自行解決；嚴重類隱患由愛眾新能源級制定方案；重大類隱患由愛眾新能源解決。
(一) 重大隱患指嚴重危及安全，會造成人身傷亡或重大財產(chǎn)、設(shè)備損失（50萬元以上），需要股份公司協(xié)調(diào)，一次整改資金10萬元及以上的隱患。
(二) 嚴重隱患指危及人身、重要設(shè)備安全，可能造成較大財產(chǎn)損失（30萬元以上），需要股份公司或燃氣事業(yè)部或愛眾新能源協(xié)調(diào)，一次整改資金5萬元及以上的隱患。
(三) 一般隱患指危及人身、設(shè)備、財產(chǎn)安全，會造成較大損失，直營業(yè)務(wù)單元處理的隱患。
第八條 凡由愛眾新能源確定為重大事故隱患的，各級均應(yīng)建立專門臺帳，按要求落實整改，并按要求統(tǒng)一報安監(jiān)局備案。
第三章 隱患排查
第九條 各生產(chǎn)班組應(yīng)根據(jù)不同情況進行每日巡檢，對本部門、本崗位各種設(shè)備、設(shè)施、建（構(gòu)）筑物、危險源點及作業(yè)環(huán)境等進行一次全面的排查，對隱患做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早整改。
第十條 愛眾新能源直營業(yè)務(wù)單元應(yīng)根據(jù)情況進行定期和不定期安全檢查及專項檢查。春季或秋季安全檢查應(yīng)結(jié)合季節(jié)特點和事故規(guī)律每年至少進行兩次。專項檢查包括防洪、防火、節(jié)日、防雷電等檢查，同時檢查上次查出的隱患整改情況。
第十一條 每年末安全監(jiān)察科協(xié)助愛眾新能源領(lǐng)導(dǎo)組織對安全檢查，并對結(jié)果做出評定，編制年度安全工作總結(jié)及來年安全工作設(shè)想。
第十二條 各級部門均要建立隱患檢查登記臺賬，對檢查出的和上報的隱患及時登記，登記內(nèi)容分檢查人員、檢查時間、隱患部位及危險狀態(tài)、臨時控制措施、整改責任人和整改期限等。
第十三條 隱患經(jīng)確認為無力整改的，應(yīng)立即向政府主管部門匯報，并在登記臺賬上注明上報單位、時間等。
第十四條 凡安全監(jiān)察科檢查出的事故隱患，由安全監(jiān)察部下達《隱患整改通知書》，落實責任單位按限期組織整改；凡基層部門檢查出的事故隱患，由所在部門自行登記、匯報和處理。
第四章 隱患整改與驗收
第十五條 建設(shè)項目（新、改、擴建、大修等）隱患的整改。建設(shè)項目必須在建成投產(chǎn)后，使其職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施、工程質(zhì)量能夠達到國家標準和行業(yè)規(guī)定，不留隱患。如因某一環(huán)節(jié)疏漏而留下的隱患，一律由責任單位組織落實整改。
第十六條 生產(chǎn)過程中隱患的整改
(一) 各部門發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)根據(jù)分級、分類管理原則，及時、準確確定隱患整改類級和整改單位，制定整改方案，落實各級整改負責人，限定整改期限，并在整改前制定出切實可靠的防范措施，落實到具體人員執(zhí)行。
(二) 各部門在收到下一級隱患報告后，要及時進行確認，安排整改計劃，不得借故推諉和拖延。凡屬職能部門級整改的隱患項目，在未整改前由隱患所在部門及其主管部門制定相應(yīng)的防范措施。
第十七條 隱患項目的整改須經(jīng)主管部門和產(chǎn)權(quán)單位確認后，才算整改完畢，同時在臺賬上記清確認人員及時間。
第十八條 新能源公司直營業(yè)務(wù)單元優(yōu)先安排隱患整改的有關(guān)費用。
第十九條 隱患整改工程方案審查、實施和驗收
(一) 隱患整改工程方案審查、實施和驗收按照分級分類管理原則執(zhí)行，各級各類隱患由本級部門負責制定整改防范措施、實施方案和組織驗收，必要時報請上級主管部門參加實施和驗收。
(二) 預(yù)算10萬元及以上的隱患整改工程和專項隱患整改工程必須經(jīng)安全監(jiān)察科現(xiàn)場審核方案后，上報實施計劃，工程實施中的重要控制環(huán)節(jié)必須有燃氣事業(yè)部安監(jiān)人員現(xiàn)場檢查簽證，完工后將整改情況報股份公司企業(yè)管理部審查驗收。
(三) 上級安監(jiān)部門有權(quán)對本級和下級單位隱患整改情況進行監(jiān)督檢查，同時所有隱患整改工程情況必須按程序報上一級安監(jiān)主管部門備案。
第五章 考核
第二十條 隱患的檢查與整改工作納入各單位安全目標責任制考核之中，上級單位考核下級單位。
第二十一條 在隱患檢查與整改工作中出現(xiàn)以下情形的,扣責任單位500～3000元，責任領(lǐng)導(dǎo)、責任人100～500元。
(一) 各級各部門未按規(guī)定進行隱患檢查工作的；
(二) 對已立項整改的隱患項目未按“五定”要求按期整改的；
(三) 隱患已整改，產(chǎn)權(quán)單位因維護和使用不當又重新造成不安全狀態(tài)的；
(四) 建設(shè)項目在竣工前未及時將留下的隱患整改完畢而驗收簽字的；
(五) 10萬元及以上隱患整改工程未經(jīng)事業(yè)部安監(jiān)人員現(xiàn)場核實確認就上報取得工程審批計劃，或在施工、驗收等重要監(jiān)控環(huán)節(jié)中無燃氣事業(yè)部安監(jiān)人員到場核實整改情況，就直接竣工結(jié)算或上報審結(jié)的；
(六) 對危及人身、重要設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全無法當即整改的隱患，各部門未及時制定可靠的防范措施，落實具體人員執(zhí)行的；
(七) 凡本級無力整改的隱患，未及時按分類管理原則逐級上報上級主管部門，聯(lián)系整改的；
(八) 已上報完成整改的隱患，經(jīng)現(xiàn)場檢查無資料和相關(guān)記錄，隱患項目造假的。
第二十二條 因隱患整改不及時、失控，或因人為原因造成隱患而導(dǎo)致傷亡事故的，嚴格按愛眾新能源《安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定》、《事故管理規(guī)定》等相關(guān)制度對責任單位、責任領(lǐng)導(dǎo)和責任人進行處理。
第二十三條 安全監(jiān)察科對各單位隱患的檢查與整改工作要加強監(jiān)督檢查，對整改不及時的要隨時督辦，對造成事故的要及時組織調(diào)查，追究有關(guān)人員責任，提出處理意見。
第二十四條 對隱患整改成績突出的單位和個人，以及及時消除隱患避免重大事故的有功人員，愛眾新能源將予以獎勵。
第六章 附則
第二十五條 本規(guī)定由新能源公司總經(jīng)理辦公會通過后發(fā)布，修改程序亦同。
第二十六條 本辦法由新能源公司安全監(jiān)察科負責解釋。
第二十七條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。