8.6? 設(shè)備、設(shè)施管理制度
一、職責(zé)：
1、生產(chǎn)車間設(shè)備管理員負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的驗收、檢修、維護、報廢處理和建檔管理。
2、生產(chǎn)車間負責(zé)機器設(shè)備的日常維護。
二、工作程序：
1、設(shè)備購置：
1.1? 設(shè)備的購置由設(shè)備使用部門填寫《申購單》，經(jīng)設(shè)備管理員審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)方可購買。必要時，總經(jīng)理應(yīng)會同設(shè)備部對構(gòu)置的設(shè)備進行技術(shù)評估和作供方的調(diào)查評價工作。
1.2? 辦公室采取按照《申購單》的規(guī)定要求采購生產(chǎn)設(shè)備。
2、設(shè)備資料管理
2.1? 設(shè)備管理員統(tǒng)一管理公司所有生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)資料，負責(zé)制定《年度設(shè)備檢修計劃》。
2.2? 所有生產(chǎn)設(shè)備都必須登記在《設(shè)備臺帳》內(nèi)，重要設(shè)備還要建立設(shè)備檔案，內(nèi)容包括生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)資料，操作規(guī)程，驗收記錄，使用記錄和檢修記錄等。
3、設(shè)備驗收、檢驗和維護
3.1? 所有新設(shè)備進廠后，必須由設(shè)備管理員會同使用部門共同驗收，經(jīng)驗收合格的才能投入生產(chǎn)。設(shè)備管理員在驗收合格后及時向使用部門提交設(shè)備操作規(guī)程。
3.2? 設(shè)備如有損壞或缺陷，經(jīng)維修或更換的生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)重新驗收。
3.3? 驗收人員填寫《設(shè)備驗收記錄表》簽名認可。
3.4? 根據(jù)《年度設(shè)備檢修計劃》，設(shè)備部負責(zé)組織檢修人員按計劃檢修維護生產(chǎn)設(shè)備。經(jīng)檢修合格的設(shè)備才能繼續(xù)生產(chǎn)。
3.5? 生產(chǎn)過程出故障時，檢修人員應(yīng)經(jīng)常到設(shè)備使用場所檢查設(shè)備運行狀況。
3.6? 生產(chǎn)設(shè)備出故障時，使用人員立即停機，報告檢修人員維修。當(dāng)檢修人員無法維修時，設(shè)備管理員應(yīng)及時委托外部專業(yè)人員維修。經(jīng)檢修合格的設(shè)備才允許繼續(xù)生產(chǎn)，使用人員根據(jù)檢修人員的檢修合格記錄開機生產(chǎn)。
3.7? 生產(chǎn)設(shè)備損壞一時無法修復(fù)時，檢修人員應(yīng)掛上“停用”標(biāo)志，禁止使用有故障的生產(chǎn)設(shè)備。
3.8? 設(shè)備的檢修維護應(yīng)填寫《設(shè)備保養(yǎng)運行記錄》，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。
3.9? 設(shè)備管理員負責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)備的檢修維護，如遇重大設(shè)備故障時，及時組織技術(shù)人員檢修，同時分析原因，采取必要的糾正措施。
4、設(shè)備使用管理：
4.1? 設(shè)備操作工應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟練掌握設(shè)備的使用操作規(guī)程，關(guān)鍵工序設(shè)備使用前操作工應(yīng)按操作程序檢查其工作狀態(tài)，只有運行正常的生產(chǎn)設(shè)備才能投入生產(chǎn)，設(shè)備的操作工應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格，并做好《設(shè)備保養(yǎng)運行記錄》。
4.2? 生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)故障對產(chǎn)品質(zhì)量有影響時，按工藝技術(shù)文件作正確處理半成品。
5、設(shè)備報廢
5.1? 已超過使用年限，或者已嚴(yán)重損壞，無法修復(fù)的生產(chǎn)設(shè)備，由使用部門提供報廢申請，經(jīng)設(shè)備管理員審核，報總經(jīng)理批后執(zhí)行。
5.2? 決定報廢的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備管理員應(yīng)及時組織人員將其清理出生產(chǎn)車間，并按規(guī)定處理。
8.7? 技術(shù)工藝控制
8.7.1? 技術(shù)員負責(zé)制訂各工序操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，并進行有效的監(jiān)督和控制。
8.7.2? 各車間應(yīng)嚴(yán)格按工序操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書組織生產(chǎn)，并對各工序執(zhí)行進行監(jiān)控和記錄。
8.7.3? 對重點工序應(yīng)嚴(yán)格實行全方位控制、跟蹤，及時準(zhǔn)確地反映生產(chǎn)運行情況。
8.8? 檢驗控制
8.8.1? 化驗員應(yīng)嚴(yán)格按質(zhì)量管理規(guī)定對從原料進廠到最終產(chǎn)品出廠進行嚴(yán)格檢驗把關(guān)，檢驗結(jié)果應(yīng)及時反饋到有關(guān)部門。
8.8.2? 對使用的檢驗分析儀器和計量儀器，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時做好周期檢驗和計量校驗，保證檢驗分析儀器和計量儀器處在“合格”狀態(tài)。
8.8.3? 如對檢驗結(jié)果產(chǎn)生疑問，應(yīng)及時進行復(fù)核，仍不能確定其檢驗結(jié)果，應(yīng)到有關(guān)權(quán)威機構(gòu)進行送檢。
8.8.4? 無自行檢驗?zāi)芰Φ捻椖?，?yīng)委托有關(guān)權(quán)威檢驗機構(gòu)檢驗。
8.9? 其它控制
8.9.1? 動力供應(yīng)部門應(yīng)嚴(yán)格按照工藝技術(shù)指標(biāo)的要求，確保生產(chǎn)用水、電、氣、蒸汽的供應(yīng)。
8.9.2? 在預(yù)先獲知停水、停電等信息時，廠辦應(yīng)及時調(diào)整生產(chǎn)計劃，并通知各車間做好停水、停電的應(yīng)急準(zhǔn)備工作。
8.9.3若突發(fā)停水、停電時，廠辦應(yīng)及時制定應(yīng)急措施，確保各工序產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。
8.9.4突發(fā)狀況處理正常后，應(yīng)對受影響的生產(chǎn)環(huán)境、器具等進行清潔，方可恢復(fù)正常生產(chǎn)。
9、檢驗和試驗管理制度
9.1? 目的
為驗證采購物料、生產(chǎn)過程半成品、成品質(zhì)量，確保只有合格物料才投入生產(chǎn)，合格半成品者才能流入下一道生產(chǎn)環(huán)節(jié)，合格的成品才能入庫或出廠銷售，預(yù)防和控制不合格品的出現(xiàn)。
9.2? 職責(zé)
質(zhì)管員負責(zé)編制并執(zhí)行《質(zhì)量檢驗計劃》，對本廠的原材料、半成品、成品進行檢驗和試驗，在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，獨立行使質(zhì)量判定權(quán)。
9.3? 原輔材料的進廠檢驗
9.3.1? 進廠的原料、輔料、包裝物等，由倉管員通知質(zhì)管員進行檢驗，并對其數(shù)量、規(guī)格、品種做好登記。質(zhì)管員按《質(zhì)量檢驗計劃》的規(guī)定及時抽樣檢驗。
9.3.2? 質(zhì)管員根據(jù)檢驗結(jié)果，出具檢驗報告，明確判定合格與否。在檢驗報告單上注明等級和合格標(biāo)志，經(jīng)廠長審核簽字后生效。由質(zhì)管員通知倉管員辦理入庫手續(xù)。
包裝物、個別化工材料、輔料（屬本廠目前尚無法自行檢驗的）主要采取外觀檢測或驗證供方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明（產(chǎn)品合格證、檢驗報告單）等驗收辦法。質(zhì)管員應(yīng)將驗收或驗證結(jié)果及處置方式記錄在相應(yīng)的《進廠物資抽樣記錄表》上。
9.3.3? 因生產(chǎn)急需來不及檢驗而需緊急放行時，需經(jīng)質(zhì)管員簽署意見，廠長簽字后方可投入使用，并且質(zhì)管員要做好補檢工作，一旦發(fā)現(xiàn)不符合要求，應(yīng)立即對該批貨進行追蹤并采取糾正措施。
9.3.4? 對經(jīng)檢驗判定為不合格品的，按《不合格品管理制度》規(guī)定進行處置。
9.4? 半成品的檢驗和試驗
9.4.1? 本廠生產(chǎn)的半成品包括：配制酒、陳釀酒和清酒。
9.4.2? 根據(jù)工藝流程的安排，過程檢驗分自檢、巡檢兩種方式進行。
9.4.3? 自檢：對設(shè)置檢驗點的工序，由操作人員按《質(zhì)量控制計劃》的要求進行檢驗和處置，并做好原始記錄。合格后可轉(zhuǎn)入下一道工序。對不合格品按《不合格品管理制度》執(zhí)行
9.4.4? 巡檢：生產(chǎn)過程中，化驗員應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量檢驗計劃》的要求進行抽檢，并將檢驗結(jié)果及時反饋給工藝員和生產(chǎn)車間。發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)按《不合格品管理制度》執(zhí)行。
9.4.5? 在所要求的檢驗尚未完成，生產(chǎn)車間不得將被檢驗產(chǎn)品流出本工序，特殊情況，需經(jīng)工藝技術(shù)員確認過程控制正常并批準(zhǔn)后方可將產(chǎn)品例外處理，但該產(chǎn)品仍要檢驗，若檢驗不合格，按《不合格品管理制度》處置。
9.5? 成品檢驗
9.5.1? 成品的檢查和試驗必須在所有規(guī)定的進貨檢驗、過程半成品檢驗均已完成，結(jié)果滿足規(guī)定要求而且酒灌裝入庫后方能進行，由化驗員進行最終產(chǎn)品的檢驗。
9.5.2? 成品檢驗應(yīng)分批次進行，同原料、同配方、同工藝生產(chǎn)的酒，經(jīng)混合過濾成同一罐、同一包裝生產(chǎn)的，并具有同一質(zhì)量檢驗單的產(chǎn)品為一批。
9.5.3? 質(zhì)管員按《春生堂酒》產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求對裝箱入庫酒的裝滿度、商標(biāo)、噴碼、透明度、數(shù)量等外觀質(zhì)量進行抽樣檢查。
9.5.4? 化驗員按《質(zhì)量檢驗計劃》進行成品檢驗，并填寫成品酒質(zhì)量報告單，檢驗報告上要有檢驗人員的簽名或蓋章。經(jīng)廠長審核，簽發(fā)合格后，分送各相關(guān)部門，同時做好原始記錄。檢驗記錄的內(nèi)容應(yīng)包括：被檢的產(chǎn)品名稱、取樣日期、檢驗日期、檢驗的項目、檢驗原始數(shù)據(jù)、檢驗人員的簽字等
9.5.5? 只有檢驗計劃中規(guī)定的各項檢驗都完成，有關(guān)檢驗結(jié)果符合要求，數(shù)據(jù)、文件都得到審批認可后，成品酒方能出庫銷售。
9.5.6? 對需要委托外部檢測機構(gòu)檢測的產(chǎn)品，由化驗員取樣送到有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)委托檢測。檢測完畢由送檢人員將相關(guān)的檢驗報告收回，并以復(fù)印件的形式傳遞到相關(guān)部門。
9.5.7? 成品經(jīng)檢驗不合格時，由化驗員書面通知成品庫不準(zhǔn)出廠銷售，并由成品庫隔離存放，按《不合格品管理制度》處置。
9.6? 相關(guān)文件
9.6.1 《質(zhì)量檢驗計劃》見附表2。
9.6.2? 原輔料、包裝物質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。
9.6.3? 半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
9.6.4? 成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
9.7? 檢驗和試驗記錄
《進廠物資抽樣記錄表》
《化驗報告單》
《不合格品報告》
10、不合格品管理制度
10.1? 目的
為確保產(chǎn)品質(zhì)量 ，防止出不合格品，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》及《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度》等法律法規(guī)結(jié)合本廠工作實際，特制訂本制度。
10.2? 適用范圍
不合格品管理制度適用于對不合格原鋪材料、半成品、成品的控制。
10.3? 管理職責(zé)
10.3.1? 質(zhì)管員負責(zé)不合格品控制的歸口管理，負責(zé)不合格品的規(guī)定，并組織評審和處置。
10.3.2? 不合格品的負責(zé)部門負責(zé)不合格的記錄、標(biāo)識，隔離和處置的具體實施。
10.3.3? 廠長負責(zé)對有質(zhì)量爭議的仲裁及對重大質(zhì)量問題產(chǎn)品的處置的審批，必要時報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
10.4? 工作程序
10.4.1? 不合格品的種類
a） 不合格的原（輔）料、包裝物；
b） 不合格半成品；
c） 不合格成品。
10.4.2? 不合格品的標(biāo)識及隔離
各車間或倉管員接到質(zhì)管員的不合格品報告后，立即對不合格品進行記錄，標(biāo)識、隔離。
10.4.3? 不合格品的評審和處置
不合格品評審、處置方法通常為以下幾種：
a） 原料：拒收、讓步接收（降級或降價、挑選）、報廢，。
b） 輔料：拒收、讓步接收（降級或降價、挑選）、報廢。
c） 半成品：讓步、返工、報廢。
d） 成品：讓步（降級或降價）、返工、報廢。
10.4.4? 不合格原料輔料、包裝品的控制。
10.4.4.1? 當(dāng)質(zhì)管員根據(jù)原輔料、包裝品的驗收標(biāo)準(zhǔn)判定出不合格原輔材料時，應(yīng)作好記錄，必要時組織生產(chǎn)使用部門、采購員對不合格的原輔材料、包裝品進行評審，寫出不合格品處置意見，由采購員或生產(chǎn)車間按處置意見進行處理。各種添加劑必須符合GB2760-1996《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，不能提供符合要求證明的一律拒收。
10.4.4.2? 生產(chǎn)車間或倉庫貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料輔料、包裝品，由各相關(guān)部門通知質(zhì)管員復(fù)檢，確認為不合格后，作退貨或報廢處理。
10.4.5? 生產(chǎn)過程中半成品不合格的控制。
10.4.5.1? 半成品達不到工藝標(biāo)準(zhǔn)，而問題不嚴(yán)重（如色澤、香氣、濃度等不符合），由質(zhì)管員直接通知車間作返工、調(diào)整或降級處理。
10.4.5.2? 如出現(xiàn)嚴(yán)重不正常（如腐敗、有異味、重要理化指標(biāo)不符合）等 ，由工藝技術(shù)員通知車間主任查找原因，做好標(biāo)記和記錄，等待處置。然后組織相關(guān)人員對不合格半成品進行評審并提出相應(yīng)處置意見。
10.4.5.3? 生產(chǎn)車間按處置意見的要求對不合格半成品進行處置，并將結(jié)果記錄在生產(chǎn)過程的記錄上。
10.4.6? ?不合格成品的控制：
10.4.6.1? 感官、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符的不合格品，質(zhì)管員作好記錄，通知成品庫隔離、標(biāo)識。同時組織相關(guān)人員進行原因分析、評審，并在 [不合格品報告單] 上填寫處置意見，送交廠長審批。
10.4.6.2? 經(jīng)評審，不合格成品經(jīng)返工后可以合格的，由質(zhì)管員將[不合格品報告單]交由車間組織返工，返工后的成品應(yīng)按規(guī)定重新檢驗，返工情況及重新檢驗符合要求的記錄應(yīng)保留
10.4.6.3? 經(jīng)評審，不合格性質(zhì)嚴(yán)重，無法返工的成品，予以報廢：由質(zhì)管員填寫[不合格品報告單]，經(jīng)廠長審批后，由車間或倉庫組織執(zhí)行報廢并記錄。
10.4.6.4? 經(jīng)評審，成品酒中屬輕微不符合的（如感官、外包裝質(zhì)量問題），經(jīng)廠長批準(zhǔn)，并征得經(jīng)銷商同意，可讓步處理，允許在可以控制的范圍內(nèi)進行銷售。
11、檢測設(shè)備管理制度
11.1? 本廠的計量器具（包括檢測儀器）必須按“計量法”的規(guī)定，送法定計量檢定機構(gòu)或由政府計量行政部門授權(quán)的單位檢定。
11.2? 超期或末檢定的計量器具不得使用。計量器具的購置要有計劃，購入后需經(jīng)驗收后方可入庫，由管理員統(tǒng)一管理分類登記入帳。
11.3? 計量器具要在規(guī)定的條件下存放，嚴(yán)防玷污損壞、變質(zhì)。
11.4? 各種標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)有專人配制，專人檢定，要有明顯標(biāo)志，標(biāo)準(zhǔn)溶液取出后不得再倒回瓶內(nèi)，超過保存期的溶液不得使用。
11.5? 計量器具在使用前必須進行精度檢查，操作者要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程及有關(guān)規(guī)定，并做好使用及檢查記錄，不允許精機粗用，嚴(yán)禁超負荷超量程使用。
11.6? 在使用過程中，一旦發(fā)現(xiàn)計量器具失效，使用者應(yīng)視情況對以前測量和檢驗的結(jié)果進行復(fù)檢，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量差異，根據(jù)計量器具校準(zhǔn)周期，點檢周期和周期內(nèi)產(chǎn)品的種類和產(chǎn)量，及時追回產(chǎn)品進行合格與否的評估。
12、計量設(shè)備管理制度
12.1? 職責(zé)：
檢驗人員負責(zé)計量設(shè)備的控制。各使用單位和個人負責(zé)對計量設(shè)備的日常使用和維護，并協(xié)助檢驗人員完成確認計劃。
12.2? 工作程序
12.2.1? 公司制訂《計量設(shè)備控制程序》以確保計量設(shè)備的不確定已知，并與要求的測量能力一致。測量裝置和比較標(biāo)準(zhǔn)用于檢驗手段時，應(yīng)在使用前進行校驗，以后按周期進行復(fù)驗。當(dāng)顧客或其代表要求提供計量設(shè)備的技術(shù)資料時，公司均能滿足顧客或其代表要求，并能證實計量設(shè)備的功能是適宜的。
12.2.2? 計量設(shè)備，應(yīng)根據(jù)原輔材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)、工藝操作規(guī)程的要求進行配備，并對其建立臺帳或一覽表。
12.2.3? 對計量設(shè)備按《計量設(shè)備控制程序》進行周期校準(zhǔn)和管理。編制“計量儀器檢定登記表”，對用于校準(zhǔn)的量具值均可溯源到國家基準(zhǔn)。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)而要進校準(zhǔn)的，要編制自校準(zhǔn)規(guī)程。
12.2.4? 計量設(shè)備按相應(yīng)的校準(zhǔn)規(guī)程進行校準(zhǔn)。其內(nèi)容包括：裝置型號、唯一性標(biāo)識、地點、校驗周期、校難方法、驗收準(zhǔn)則，以及發(fā)現(xiàn)問題時所采取的措施。
12.2.5? 計量設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識采用“合格”、“準(zhǔn)用”、“停用”等識別標(biāo)志。
12.2.6? 校準(zhǔn)記錄是用以證實計量設(shè)備是否處于完好的依據(jù)，為此，公司均必須按規(guī)定做好校準(zhǔn)記錄，校準(zhǔn)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求進行管理。
12.2.7? 當(dāng)發(fā)現(xiàn)計量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，使用者要對已檢驗的結(jié)果的有效性進行評定，并做好記錄采取相應(yīng)的措施。
12.2.8? 計量設(shè)備設(shè)備《計量設(shè)備控制程序》進行搬運、防護和安全，以避免不良的環(huán)境條件影響計量設(shè)備的準(zhǔn)確度。
12.2.9? 計量設(shè)備的使用和校準(zhǔn)，均按相應(yīng)的規(guī)程進行操作，防止其操作不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。
12.2.10? 校準(zhǔn)人員均滿足《人力資源管理程序》的要求，并進行培訓(xùn)，持有技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的相應(yīng)資格證書。
13、化驗室管理制度
13.1? 化驗室必須指定專人負責(zé)，落實管理責(zé)任。
13.2? 除本室人員及有關(guān)工作人員外，其他人員不得擅自進入化驗室，外單位來人參觀和學(xué)習(xí)需經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并由專人陪同，接待完后送出化驗室。
13.3? 化驗室工作必須嚴(yán)肅認真，保持良好的次序。不得在室內(nèi)喧嘩、打鬧、聊天、娛樂、用餐、處理個人事務(wù)及進行其他與化驗室工作無關(guān)的活動。
13.4? 化驗室不準(zhǔn)存放與化驗工作無關(guān)的私人用品，也不準(zhǔn)隨意將化驗室物品帶出室外。
13.5? 室內(nèi)要保持整潔衛(wèi)生，不準(zhǔn)在室內(nèi)吸煙，不準(zhǔn)在室內(nèi)吐痰和亂丟廢物，樣品進室前應(yīng)清洗干凈，工具物品擺放整齊，正常工作時每天至少清掃整理一次。
13.6? 在化驗室工作必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，按規(guī)定穿戴好工作服、鞋等防護用品。
13.7? 化驗室內(nèi)不準(zhǔn)隨便拉線、釘丁子，固定設(shè)備不經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意移位。
13.8? 每天下班前或工作結(jié)束后，應(yīng)按規(guī)定保養(yǎng)工具、儀器設(shè)備，切斷電源、水源、關(guān)閉門窗。
14、化驗員崗位責(zé)任制
14.1? 在廠長和副廠長領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，服從分配，堅守崗位，遵守制度，按時完成化驗任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行《工作人員守則》。
14.2? 努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)知識，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和化驗方法標(biāo)準(zhǔn)，刻苦鉆研技術(shù)，不斷提高化驗工作水平。
14.3? 以科學(xué)態(tài)度，認真進行化驗工作，及時準(zhǔn)確地出據(jù)化驗報告。
14.4? 嚴(yán)格操作規(guī)程，愛護儀器設(shè)備。對個人分管的儀器、設(shè)備按時進行保養(yǎng)，出現(xiàn)故障及時維修，保證儀器設(shè)備處理正常的工作狀態(tài)。
14.5? 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
15、質(zhì)量獎懲措施
15.1? 生產(chǎn)車間（部位），應(yīng)堅持“質(zhì)量第一”的原則，按標(biāo)準(zhǔn)要求組織生產(chǎn)。廠質(zhì)檢員每次在成品庫罐中抽樣，檢驗合格者，給予通報表揚，發(fā)給相應(yīng)的管理工資；抽檢產(chǎn)品質(zhì)量不合格者，不準(zhǔn)出庫，退回車間，責(zé)令其配制合格。賠償經(jīng)濟損失，通報批評。同時每次給予經(jīng)濟罰款200元，其中車間主任100元，并扣發(fā)相應(yīng)的管理工資。上級監(jiān)督抽檢，不符合標(biāo)準(zhǔn)的扣罰車間主任100元，質(zhì)檢負責(zé)人100元。產(chǎn)品銷售后在保質(zhì)期內(nèi)因質(zhì)量原因發(fā)生退貨，除扣除車間該產(chǎn)品計件工資外，按退貨價值的30-100%罰款，其中車間員工負提20-75%，車間主任承擔(dān)10-25%）
15.2? 工序半成品不合格，車間（部位）應(yīng)查明原因，積極整改，如因人為因素造成工序半成品不合格或造成質(zhì)量事故而影響產(chǎn)品質(zhì)量的，除查明原因外，應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任，根據(jù)損失大小給予當(dāng)事人經(jīng)濟罰款。
15.3? 包裝產(chǎn)品不合格，每瓶罰款2-5元。不能再用予生產(chǎn)的按其價值賠償。如發(fā)現(xiàn)包裝產(chǎn)品內(nèi)有異物造成人體傷害的，每瓶處罰車間主任100元，車間職工100元。造成損失的由車間承擔(dān)全部損失。
16、食品添加劑使用控制程序
16.1? 品管部（化驗員）對食品添加劑按照物資檢驗規(guī)程進行驗收；生產(chǎn)部按實際生產(chǎn)用量向品管部領(lǐng)取食品添加劑。
16.2? 生產(chǎn)部車間每日按實際生產(chǎn)記錄添加劑使用。
16.3? 品管部（化驗員）對食品添加劑的使用量進行監(jiān)督相關(guān)記錄。
16.4? 食品添加劑定點存放，不得與非食用產(chǎn)品或有毒有害物品混放。
16.5? 要求食品添加劑生產(chǎn)廠家提供產(chǎn)品檢驗合格證明和衛(wèi)生許可證。
16.6? 食品添加劑標(biāo)識內(nèi)容包括：品名、產(chǎn)地、廠名、合格證、主要成分、生產(chǎn)日期、批號或者代號。
17、員工培訓(xùn)、健康檢查及健康檔案管理 制度
17.1? 辦公室負責(zé)制定有關(guān)質(zhì)量、衛(wèi)生培訓(xùn)和生產(chǎn)人員健康檢查計劃，明確學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容、時間安排、授課教師和健康檢查的計劃，報請廠長批準(zhǔn)后認真組織實施。
17.2? 培訓(xùn)的師資主要由本公司的業(yè)務(wù)技術(shù)骨干擔(dān)任，必要時聘請有關(guān)部門或單位的專家蒞臨現(xiàn)場進行培訓(xùn)指導(dǎo)。
17.3? 工作人員上崗前，要先經(jīng)過質(zhì)量、衛(wèi)生培訓(xùn)教育，并經(jīng)必要的考核合格后方可上崗。
17.4? 培訓(xùn)的內(nèi)容主要包括：
17.4.1《食品安全法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等視頻質(zhì)量安全相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)管理知識等；
17.4.2《食品企業(yè)通用衛(wèi)生要求》（GB14881）；
17.4.3? 食品企業(yè)員工個人衛(wèi)生要求和操作規(guī)范；
17.4.4? 本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)要求和操作規(guī)范；
17.4.5? 各生產(chǎn)工藝過程的衛(wèi)生要求及操作要求。
17.5? 本公司內(nèi)部的熟練員工應(yīng)不斷接受教育，結(jié)合企業(yè)發(fā)展的步伐，學(xué)習(xí)企業(yè)新法律法規(guī)和經(jīng)營管理和生產(chǎn)技術(shù)的新知識、新技能。
17.6? 辦公室負責(zé)組織對每次的培訓(xùn)活動進行效果評價，可采用文字考試、面試和現(xiàn)場操作考試等方式進行考核評價。對不能滿足培訓(xùn)效果要求的應(yīng)重新組織培訓(xùn)，直到滿足要求并達到預(yù)期目的。
17.7? 辦公室負責(zé)組織生產(chǎn)員工每年至少一次的健康檢查，指定部門內(nèi)部人員建立公司員工的健康檔案，詳細記錄員工健康檢查時間、檢查部分及檢查結(jié)果。
17.8? 辦公室負責(zé)做好員工培訓(xùn)、健康檢查等相關(guān)資料和記錄的歸檔保管工作。
18、倉庫貯存和運輸管理制度
18.1? 原輔材料、半成品和成品入庫前必須經(jīng)過質(zhì)檢部檢驗或驗證合格后方可入庫。
18.2? 倉庫保管員對入庫原輔材料、半成品和成品都要進行登帳記錄，分別填寫《進貨臺帳》、《成品臺帳》，并做好相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)識。每月按要求盤存登帳，做到帳、卡、物一致。
18.3? 原輔材料、半成品和成品的貯存環(huán)境應(yīng)干燥、整潔衛(wèi)生、通風(fēng)良好、地面平整，避開太陽照射。
18.4? 倉庫區(qū)域應(yīng)配備足夠的、適宜的防火、防盜、防潮、防塵以及防止鼠蟲和其它動物進入的設(shè)施，并維護良好。
18.5? 庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保持良好，原輔材料、半成品、成品和包裝材料分別專庫存放，按不同品名、規(guī)格、生產(chǎn)批次分別堆放，標(biāo)識清楚，防止包裝損壞或不同批次的產(chǎn)品混雜，并按規(guī)定離墻離地存放。
18.6? 有毒、有害、有異味、易揮發(fā)、易腐蝕等物品和食品添加劑必須另行分別單獨存放并明確標(biāo)識。
18.7? 倉庫保管員對日常發(fā)放庫存物品工作應(yīng)堅持先進先發(fā)、后進后發(fā)的原則，并做好發(fā)放記錄。
18.8? 質(zhì)檢員和倉管員應(yīng)定期檢查原料或成品的庫存狀況，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時反應(yīng)給質(zhì)量負責(zé)人，及時組織采取處置措施。
18.9? 對庫存時間長、已變質(zhì)的原輔材料、半成品或成品，倉管員應(yīng)及時申請?zhí)幚?，不得隨意發(fā)放或出庫。
18.10? 用于食品運輸?shù)能囕v和工具，應(yīng)是同類食品的專用運輸車輛和工具，車輛和工具清潔衛(wèi)生，沒有異味和存在其他污染物，運輸產(chǎn)品時應(yīng)避免日曬、雨淋，并不得與有毒、有害、有異味或其它可能影響食品安全的其他物品同車混裝運輸。運輸有冷凍等特殊要求的，還須在運輸車輛上配置冷凍設(shè)施或其它特殊設(shè)置。
19、食品安全事故處置方案
19.1? 目的
確保本公司產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量安全事故時能夠及時有效處理，使危害程度和損失程度降到最低。
19.2? 范圍
適用于公司所有食品安全事故的控制活動。
19.3? 職責(zé)
19.3.1? 公司質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織制定處置方案。
19.3.2? 辦公室為質(zhì)量安全事故處置的具體控制部門。
19.4? 食品安全事故處置方案
19.4.1? 成立食品安全事故處置領(lǐng)導(dǎo)小組
組長：總經(jīng)理? ?副組長：質(zhì)量負責(zé)人? ? 成員：公司各部門主管
19.4.2? 明確食品安全事故處置領(lǐng)導(dǎo)小組各成員的職責(zé)和權(quán)限，與外部質(zhì)監(jiān)等相關(guān)部門的聯(lián)系方式、溝通渠道，公司內(nèi)部的指揮、請示方式和渠道。
19.4.3? 一旦發(fā)生食品安全事故，公司應(yīng)在第一時間內(nèi)向總經(jīng)理報告，總經(jīng)理及時做出決策，確定處置措施，處置領(lǐng)導(dǎo)小組成員應(yīng)根據(jù)各自職責(zé)，及時響應(yīng)并采取有效方法，立即遏制事故勢頭的不利發(fā)展。
19.4.4? 及時向質(zhì)監(jiān)部門和相關(guān)政府部門報告事故的狀況和進展情況，請示進一步采取措施的方法，并按要求組織實施。
19.4.5? 認真做好事故發(fā)生和事故處置的相關(guān)記錄，并妥善保存。
19.5? 處置方案的評審
食品安全事故處置后，質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)組織小組成員對處置工作進行總結(jié)，同事對處置方案進行評審，尋找方案中不妥和薄弱環(huán)節(jié)，并加以修訂。
20、食品召回管理制度
為了確保公司出口消費者的身體健康，公司特制定如下產(chǎn)品召回計劃，以便公司產(chǎn)品一旦出現(xiàn)衛(wèi)生安全或質(zhì)量問題時，立即從市場上收回產(chǎn)品。
20.1? 食品的分類
一旦公司的產(chǎn)品進入進口國后或在進口市場發(fā)現(xiàn)存在或質(zhì)量問題時，公司應(yīng)立即按反饋的信息會同公司檢驗員和質(zhì)量管理部門確定該產(chǎn)品的使用或消費可能導(dǎo)致的后果，按規(guī)定將這種產(chǎn)品分為三類：
第一類：將嚴(yán)重損害消費者的健康或?qū)е滤劳觥?/p>
第二類：有可能導(dǎo)致一般的健康損害。
第三類：不會對健康導(dǎo)致?lián)p害。
20.2? 食品的召回和方法
（1）一旦確定產(chǎn)品必須收回，公司應(yīng)立即通過傳真或其他手段迅速通知進口商和其他機構(gòu)。
（2）在向進口商和相涉其他機構(gòu)發(fā)出的通告和聲明中應(yīng)詳細列明產(chǎn)品的批次號碼。
（3）公司將100%地負責(zé)通過電話、傳真通知到所有的人，并隨后寄發(fā)書面召回函件以獲得法律上的保證。
（4）根據(jù)上述召回分類，通過通訊媒體公開發(fā)布警告或通告實施召回，大力減少召回產(chǎn)品被使用而造成的危害。
（5）公司應(yīng)當(dāng)及時將產(chǎn)品召回的進度向進口商及其他相涉機構(gòu)報告。召回過程需要進口商的參與才能盡快從各收貨人或分銷商手中召回產(chǎn)品。
20.3? 召回信息的提供
召回產(chǎn)品時應(yīng)該準(zhǔn)確的向進口商和收貨人提供下列完整的信息：產(chǎn)品名稱、批號、代碼；召回的原因及其相涉危害，通知收貨人對產(chǎn)品的處理方法。
20.4? 產(chǎn)品召回時由辦公室、業(yè)務(wù)部負責(zé)將情況記錄在附表中。
