公司各車間原輔材料的管理，主要執(zhí)行的SOP有：《物料管理規(guī)程》、《原輔料、包裝材料的貯存期復(fù)檢管理規(guī)程》、《不合格品管理規(guī)程》、《原料車間物料卡填寫規(guī)程》、《標(biāo)識應(yīng)用操作規(guī)程》。

只要車間嚴(yán)格執(zhí)行以上規(guī)程的要求，定會做好原輔材料接收、貯存、使用的規(guī)范管理，從而保證生產(chǎn)的順利進行。

具體如下：

一、物料接收

1、供應(yīng)商的核對：

確認(rèn)物料供應(yīng)商是否已被批準(zhǔn)（包括《合格供應(yīng)商名錄》、《變更通知》及《試驗申請表》批準(zhǔn)的供應(yīng)商）；

2、外包裝檢查：

固體物料、桶裝液體物料：外包裝完好、無破損、無污染，否則拒收；

灌裝液體物料：裝料口和卸料口應(yīng)上鎖管理或封有一次性封條，否則拒收。

3、合格標(biāo)識檢查：

固體物料：重量規(guī)格≤50kg/件的，每托盤物料包裝四周貼合格證；重量規(guī)格≥100kg/件的，每件物料上貼合格證；

桶裝液體物料：每桶物料的包裝桶上貼合格證；

罐裝液體物料：檢驗合格的液體物料卸載到專用貯罐內(nèi)，掛綠色合格標(biāo)識，將合格證放入庫卡袋內(nèi)。

說明：以上物料每批均需附檢驗報告書。

4、數(shù)量核對：

數(shù)量應(yīng)與隨貨清單一致。

二、物料貯存

1、物料放置

固體物料：定置在規(guī)定區(qū)域，必須碼放在墊板上；如需上下層碼垛時，必須采取防護措施（如干凈的濾布等）；有名稱的一面向上或向外，以便檢查。

桶裝、灌裝液體物料：須分區(qū)存放，桶、罐須專用，且標(biāo)有名稱、編號；

清真、IP、過敏原物料：應(yīng)與其它物料隔離存放，間距不小于100厘米，并設(shè)有相應(yīng)的標(biāo)識。

2、貯存溫、濕度（根據(jù)物料特性及包裝標(biāo)識）：

需要陰涼條件保存的，須控制溫度-5～20℃，濕度≤65%；

未對貯存溫度有特殊要求的，須控制溫度-5℃～30℃，濕度≤65%；

改變溫濕度控制標(biāo)準(zhǔn)必須經(jīng)過驗證，并按變更流程獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

3、防蟲防鼠控制

采用擋鼠板、防蟲袋、粘鼠板、捕鼠籠、滅蠅燈等進行控制。

4、標(biāo)識設(shè)立

固體物料、包裝材料及桶裝液體物料：用綠色綢帶對物料四周進行圍欄，并設(shè)立綠色合格標(biāo)識牌；

罐裝固體、液體物料：貯罐上掛綠色合格標(biāo)識牌；

不合格物料：用紅色綢帶對物料四周進行圍欄，設(shè)立紅色不合格標(biāo)識牌，并隔離存放。

三、物料使用

1、物料卡的建立及填寫：

從庫房領(lǐng)進的原輔料、車間配制的液體物料（配制罐、貯罐、計量罐等），均應(yīng)建立物料卡，反映物料的來源、去向及結(jié)余數(shù)，帳、物、卡應(yīng)一致。

2、復(fù)檢期規(guī)定

原輔料、包裝材料必須在復(fù)檢期內(nèi)使用；接近復(fù)檢期的應(yīng)提前10天請驗（如物料已過復(fù)檢期，但車間處于停產(chǎn)狀態(tài)，可待開產(chǎn)前10天進行請驗）。

3、異常情況處理

當(dāng)物料在復(fù)檢期內(nèi)出現(xiàn)變色、結(jié)塊、異味等情況，應(yīng)立即停止使用、隔離存放、設(shè)立不合格標(biāo)識，并及時上報車間、質(zhì)量管理部門處理。