（一）基本要求檢查重點
1.工藝路線、外部安全防護距離、有抗爆要求的人員集中建筑物抗爆情況。
2.安全設計、建設項目“三同時”、風險評估等的合規(guī)性。
3.工藝安全信息、操作規(guī)程、變更管理等管理情況。
表1? 基本要求檢查
| 序號 | 檢查內(nèi)容 | 檢查方式 | 檢查依據(jù) | 扣分 |
| 1 | 不應使用國家明令淘汰的工藝。 | 查設計文件 | 《淘汰落后危險化學品安全生產(chǎn)技術(shù)工藝設備目錄（第一批）》（應急廳〔2020〕38號）；《淘汰落后安全技術(shù)工藝、設備目錄（2016年）》（安監(jiān)總科技〔2016〕137號）；《淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄（2015年第一批）》（安監(jiān)總科技〔2015〕75號） | 50 |
| 2 | 對重大危險源場所按照《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施外部安全防護距離確定方法》》（GB/ T37243-2019）要求開展外部安全防護距離評估核算；外部安全防護距離應滿足《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施風險基準》（GB36894-2018）確定的個人風險基準的要求。 | 查報告 | 《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施外部安全防護距離確定方法》（GB/T37243-2019）；《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施風險基準》（GB36894-2018）；《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號） | 50 |
| 3 | 在役裝置應經(jīng)過正規(guī)設計，未經(jīng)過正規(guī)設計的在役化工裝置應進行安全設計診斷。 | 查設計文件 | 《關于開展提升危險化學品領域本質(zhì)安全水平專項行動的通知》（安監(jiān)總管三〔2012〕87號） | 50 |
| 4 | 老舊裝置的改、擴建設項目應嚴格履行建設期的“三同時”要求。 | 查相關批復、文件 | 《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理辦法》（國家安監(jiān)總局令第36號）；《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第45號） | 50 |
| 5 | 有爆炸危險性化學品的生產(chǎn)裝置控制室、交接班室不得布置在裝置區(qū)內(nèi)；涉及甲乙類火災危險性的生產(chǎn)裝置控制室、交接班室布置在裝置區(qū)內(nèi)的，應進行抗爆設計。 | 查記錄、查現(xiàn)場 | 《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》（安委〔2020〕3號） | 50 |
| 6 | 精細化工裝置工藝應按規(guī)定開展反應安全風險評估。 | 查報告 | 《關于加強精細化工反應安全風險評估工作的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2017〕1號） | 50 |
| 7 | 涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、過氧化工藝的精細化工生產(chǎn)裝置應進行有關產(chǎn)品生產(chǎn)工藝全流程的反應安全風險評估和對相關原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品及副產(chǎn)物的熱穩(wěn)定性測試及蒸餾、干燥、儲存等單元操作的風險評估。 | 查報告 | 《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》（安委〔2020〕3號） | 20 |
| 8 | 應為裝置制定操作規(guī)程并明確工藝控制指標。嚴格執(zhí)行工藝控制指標，不超控制指標運行。 | 查現(xiàn)場、查操作規(guī)程 | 《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號） | 20 |
| 9 | 裝置的設計壓力、溫度、流量、額定負荷、腐蝕余量，設備出廠資料，建設、檢驗記錄等基礎信息完善，設備管道材質(zhì)、制造圖紙、流程圖與現(xiàn)場相符。 | 查資料 | 《化工企業(yè)工藝安全管理實施導則》（AQ/T3034-2010） | 10 |
| 10 | 操作規(guī)程的內(nèi)容應至少包括：開車、正常操作、臨時操作、應急操作、正常停車和緊急停車的操作步驟與安全要求；工藝參數(shù)的正?？刂品秶?，偏離正常工況的后果，防止和糾正偏離正常工況的方法及步驟；操作過程的人身安全保障、職業(yè)健康注意事項等。 | 查現(xiàn)場、查操作規(guī)程 | 《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號） | 10 |
| 11 | 每年要對操作規(guī)程的適應性和有效性進行確認，至少每3年要對操作規(guī)程進行審核修訂；當工藝技術(shù)、設備發(fā)生重大變更時，要及時審核修訂操作規(guī)程。 | 查現(xiàn)場、查操作規(guī)程 | 《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號） | 10 |
| 12 | 應對涉及重點監(jiān)管危險化學品、重點監(jiān)管危險化工工藝和危險化學品重大危險源的生產(chǎn)裝置每3年運用HAZOP分析方法進行一次安全風險辨識分析，編制HAZOP分析報告。 | 查報告 | 《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管〔2013〕88號） | 5 |
| 13 | 建立變更管理制度。變更完成后，要及時更新相應的安全生產(chǎn)信息，建立變更管理檔案。對重大工藝技術(shù)變更、重大設備設施變更要經(jīng)過嚴格的審批流程，并有正規(guī)設計。重大工藝技術(shù)變更主要包括：生產(chǎn)能力超過設計最大能力；可能導致危險產(chǎn)生的原輔材料（包括助劑、添加劑、催化劑等）變化；介質(zhì)（包括成分比例的變化）不滿足設計要求；工藝技術(shù)路線、流程發(fā)生調(diào)整變化；工藝控制參數(shù)超出設計范圍；儀表控制系統(tǒng)（包括安全報警和聯(lián)鎖整定值的改變）超出設計范圍，水、電、汽、風等公用工程方面的改變可能導致重大風險等。重大設備變更主要包括：設備設施的改造、非同類型替換（包括型號、材質(zhì)、安全設施的變更）、布局改變，備件、材料的改變，監(jiān)控、測量儀表的變更，控制計算機及軟件的變更。 | 查資料 | 《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）；《關于開展提升危險化學品領域本質(zhì)安全水平專項行動的通知》（安監(jiān)總管三〔2012〕87號） | 10 |
（二）設備與管道安全檢查重點
1.壓力容器和壓力管道的安全管理、注冊登記、定期檢驗、安全狀況等級和安全評估（合于使用評價）等情況。
2.設備腐蝕、材質(zhì)老化、設備工藝防腐、腐蝕檢測情況。
3.設備材質(zhì)是否滿足安全生產(chǎn)要求。
4.動設備監(jiān)控等情況，高危泵的選型、密封、泄漏監(jiān)測、火災防控等。
表2? 設備與管道安全檢查
| 序號 | 檢查內(nèi)容 | 檢查方式 | 檢查依據(jù) | 扣分 |
| 1 | 1.禁止使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的設備； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.主要工藝設備的設備完整性應滿足安全生產(chǎn)要求； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.壓力容器安全狀況等級、危險介質(zhì)壓力管道安全狀況等級或設備安全狀態(tài)要滿足安全生產(chǎn)要求。 | 查現(xiàn)場、查資料 | 《安全生產(chǎn)法》、《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSG21-2016）；《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-工業(yè)管道》（TSG D0001-2009） | 50 |
| 2 | 裝置壓力容器設計文件應完整，包括計算書、圖紙、制造檢驗技術(shù)要求等。2009年8月31日以后有改造與重大維修的老舊壓力容器中的III類壓力容器應有風險評估報告（設計階段）。 | 查資料 | 《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSG21-2016；《壓力容器》（GB/T150.1-2011） | 5 |
| 3 | 壓力容器使用單位應當按照《特種設備使用管理規(guī)則》的有關要求，對壓力容器進行使用安全管理，設置安全管理機構(gòu)，應當按照規(guī)定向所在地負責特種設備使用登記的部門申請辦理特種設備使用登記證。 | 查相關制度、文件、證件 | 《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（TSG21-2016） | 50 |
| 4 | 使用單位應對壓力容器開展定期自行檢查，包括月度檢查、年度檢查。每月對所使用的壓力容器至少進行1次月度檢查并記錄，當年度檢查與月度檢查時間重合時，可不再進行月度檢查。每年對所使用的壓力容器至少進行l(wèi)次年度檢查，并出具檢查報告，進行壓力容器使用安全狀況分析，并對年度檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患及時消除。 | 查記錄、報告 | 《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSG21-2016） | 20 |
| 5 | 使用單位應在容器定期檢驗有效期屆滿前由特種設備檢驗機構(gòu)進行再次檢測，評定安全狀況等級并出具定期檢驗報告。 | 查臺賬、報告 | 《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSG21-2016） | 50 |
| 6 | 金屬壓力容器的安全狀況等級為4級的，監(jiān)控使用，其檢驗周期由檢驗機構(gòu)確定，累計監(jiān)控使用時間不得超過3年，在監(jiān)控使用期間，使用單位應當采取有效的監(jiān)控措施。安全狀況等級為5級的，應當對缺陷進行處理，否則不得繼續(xù)使用。 | 查檢驗報告及使用、處理記錄 | 《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSG21-2016） | 50 |
| 7 | 非金屬壓力容器的安全狀況等級為3級的，應當監(jiān)控使用，累計監(jiān)控使用時間不得超過1年；安全狀況等級為4級的，不得繼續(xù)在當前介質(zhì)下使用；如果用于其他適合的腐蝕性介質(zhì)時，應當監(jiān)控使用，其檢驗周期由檢驗機構(gòu)確定，但是累計監(jiān)控使用時間不得超過l年；安全狀況等級為5級的，應當對缺陷進行處理，否則不得繼續(xù)使用。 | 查檢驗報告和使用記錄 | 《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSG21-2016） | 50 |
| 8 | 安全附件應定期校驗或檢查，儀表應定期檢查和檢定校準。壓力容器安全附件的定期檢驗、延期檢驗按照相關壓力容器安全性技術(shù)規(guī)范進行。 | 查報告及記錄 | 《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSG21-2016）；《常壓立式圓筒形鋼制焊接儲罐維護檢修規(guī)程》（SHS-01012-2004） | 20 |
| 9 | 達到設計使用年限的壓力容器（未規(guī)定設計使用年限，但是使用超過20年的壓力容器視為達到設計使用年限），如果要繼續(xù)使用，使用單位應當委托有檢驗資質(zhì)的特種設備檢驗機構(gòu)參照定期檢驗的有關規(guī)定對其進行檢驗，必要時進行安全評估（合于使用評價），經(jīng)過使用單位主要負責人批準后方可繼續(xù)使用。 | 查報告及文件 | 《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSG21-2016） | 50 |
| 10 | 重新啟用停用壓力容器時，使用單位應當進行自行檢查，到使用登記機關辦理啟用手續(xù)；超過定期檢驗有效期的，應當按照定期檢驗的有關要求進行檢驗。 | 查記錄或報告、證件 | 《特種設備使用管理規(guī)則》（TSG08-2017） | 50 |
| 11 | 壓力管道應辦理使用登記，超設計年限壓力管道使用單位應按照安全技術(shù)規(guī)范和相關產(chǎn)品標準要求，經(jīng)檢驗或安全評估合格，由使用單位安全管理負責人批準后，方可繼續(xù)使用。 | 查記錄 | 《特種設備使用管理規(guī)則》（TSG08-2017）； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程—工業(yè)管道》（TSGD 0001-2009） | 50 |
| 12 | 在用管道在線檢驗每年至少1次（也稱為年度檢查）?？勺孕袡z測，以外觀檢查和安全保護裝置檢查為主，必要時進行壁厚測定和電阻值測量。檢測完成后應出具在線檢驗報告，做出檢驗結(jié)論。 | 查臺賬、報告 | 《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-工業(yè)管道》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（TSGD0001-2009）； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《壓力管道定期檢驗規(guī)則—工業(yè)管道》（TSGD7005-2018） | 50 |
| 13 | 應按一定的檢驗周期在管道停車期間進行的較為全面的檢驗。全面檢驗（即定期檢驗）到期時，由使用單位向檢驗機構(gòu)申報全面檢驗。全面檢驗以宏觀檢驗、壁厚測定和安全附件的檢驗為主，必要時應當增加表面缺陷檢測、埋藏缺陷檢測、材質(zhì)分析、耐壓強度校核、應力分析、耐壓試驗和泄漏試驗等項目。檢驗工作完成后出具全面檢驗報告。 | 查臺賬、報告 | 《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-工業(yè)管道》（TSGD0001-2009）；《壓力管道定期檢驗規(guī)則—工業(yè)管道》（TSGD7005-2018） | 20 |
| 14 | 最近一次全面檢驗所發(fā)現(xiàn)的管道超標缺陷，使用單位應當制定修復方案。修復后，檢驗機構(gòu)應當對修復部位進行檢查確認；對不易修復的嚴重缺陷，也可以采用安全評定的方法，確認缺陷是否影響管道安全運行到下一個全面檢驗周期。 | 查方案或臺賬、報告 | 《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-工業(yè)管道》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（TSGD0001-2009） | 50 |
| 15 | 壓力管道的安全狀況等級為3級的，一般不超過3年檢驗一次，在使用期間內(nèi)，使用單位應當對管道采取有效的監(jiān)控措施；安全狀況等級為4級的，使用單位應當對管道缺陷進行處理（缺陷處理的方式包括采用修理的方法消除缺陷或者進行合于使用評價），否則不得繼續(xù)使用。 | 查檢驗報告及文件、記錄等 | 《壓力管道定期檢驗規(guī)則—工業(yè)管道》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（TSGD7005-2018） | 50 |
| 16 | 操作規(guī)程中應有壓力容器、壓力管道運行參數(shù)控制、重點檢查方法和緊急情況處置程序。 | 查制度 | 《特種設備使用管理規(guī)則》（TSG08-2017）；《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程—工業(yè)管道》（TSGD0001-2009）；《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSG21-2016） | 10 |
| 17 | 輸送極度危害、高度危害流體以及可燃流體的管道應當進行泄漏試驗。 | 查設計文件 | 《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程—工業(yè)管道》（TSGD0001-2009） | 20 |
| 18 | GC1管道用支管連接管件應采用整體補強的支管連接件或三通。GC1管道應選用專用石油化工級閥門，閥門應防止閥門填料處流體介質(zhì)泄漏；不得采用螺紋連接的閥蓋密封結(jié)構(gòu)。 | 查設計文件 | 《壓力管道規(guī)范-工業(yè)管道》（GB/T20801.3-2020） | 20 |
| 19 | 壓力管道材料選擇應與介質(zhì)的毒性和燃爆特性、操作條件相適應?！稛o縫鋼管》（GB/T8163-2008）、《低中壓鍋爐用無縫管》（GB3087-2008）和《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》（GB9711.1-1997》中的碳鋼管和對焊管件不得用于GC1管道。 | 查設計文件 | 《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程—工業(yè)管道》（TSGD 0001-2009） | 20 |
| 20 | 壓力管道材料是否存在晶界腐蝕傾向。非超低碳（C＞0.03%）和非穩(wěn)定化奧氏體不銹鋼（如S30408、S31608）在非固溶狀態(tài)下（包括固溶后經(jīng)熱加工或焊接）不得用于可能發(fā)生晶間腐蝕的環(huán)境。 | 查設計文件 | 《壓力管道規(guī)范工業(yè)管道》（GB/T20801.2-2020）；《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-工業(yè)管道》（TSGD0001-2009） | 10 |
| 21 | 壓力管道材料存在環(huán)境材質(zhì)劣化傾向。碳鋼、碳錳鋼、低溫用鎳鋼不宜在425℃以上的溫度下長期使用，碳鉬鋼不宜在470℃以上的溫度下長期使用；為防止鉻鎳奧氏體不銹鋼在540℃～900℃溫度下長期使用時可能產(chǎn)生的金屬間化合物的析出，選材及施工時應控制奧氏體鋼中的鐵素體含量及過度冷變形。 | 查記錄、檢查制造資料 | 《壓力管道規(guī)范工業(yè)管道》（GB/T20801.2-2020） | 10 |
| 22 | 壓力管道介質(zhì)腐蝕速率不得超出允許值 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（均勻腐蝕速率不大于0.3mm/年）。加工硫含量超過1.0%的原油操作溫度超過 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?240℃管道應采用1Cr5Mo或奧氏體不銹鋼 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?材質(zhì)。 | 查記錄 | 《高硫原油加工裝置設備和管道設計選材導則》（SH/T3096-2012） | 10 |
| 23 | 壓力管道支吊架嚴重變形和開裂。壓力容器、儲罐支座或基礎下沉、傾斜和開裂。 | 查現(xiàn)場 | 《壓力管道定期檢驗規(guī)則工業(yè)管道》（TSGD7005-2018）；《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSG21-2016）；《常壓立式圓筒形鋼制焊接儲罐維護檢修規(guī)程》（SHS01012-2004） | 10 |
| 24 | 壓力容器、壓力管道、儲罐外表面嚴重銹蝕和絕熱層嚴重破損。 | 查現(xiàn)場 | 《壓力管道定期檢驗規(guī)則工業(yè)管道》（TSGD7005-2018）；《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSG21-2016） | 5 |
| 25 | 當流體流速過快，沖擊管子引起換熱管振動可能導致?lián)p壞時，應有適當?shù)姆乐箵Q熱管震動損壞的措施，包括防沖板（桿），導流筒的設置。 | 查設計文件 | 《換熱器》（GB/T151-2014） | 20 |
| 26 | 對有應力腐蝕傾向的儲存容器應當注明腐蝕介質(zhì)的限定含量。 | 查設計文件、操作規(guī)程 | 《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSG21-2016） | 10 |
| 27 | 加工高含硫原油的裝置，容器及管道選材應符合《高硫原油加工裝置設備和管道設計選材導則》（SH/T3096－2012）要求。 | 查設計文件 | 《高硫原油加工裝置設備和管道設計選材導則》（SH/T3096-2012） | 10 |
| 28 | 加工高含酸原油的裝置，設備及管道選材應符合《高酸原油加工裝置設備和管道設計選材導則》（SH/T3129-2012）要求。 | 查設計文件 | 《高酸原油加工裝置設備和管道設計選材導則》（SH/T3129-2012） | 10 |
| 29 | 開展設備預防性維修。關鍵設備要裝備在線監(jiān)測系統(tǒng)。要定期監(jiān)（檢）測檢查關鍵設備、連續(xù)監(jiān)（檢）測檢查儀表，及時消除靜設備密封件、動設備易損件的安全隱患。定期檢查壓力管道閥門、螺栓等附件的安全狀態(tài)，及早發(fā)現(xiàn)和消除設備缺陷。加強動設備管理。要編制動設備操作規(guī)程，自動監(jiān)測大機組和重點動設備的轉(zhuǎn)速、振動、位移、溫度、壓力、腐蝕性介質(zhì)含量等運行參數(shù)，及時評估設備運行狀況。 | 查制度、查現(xiàn)場 | 《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號） | 10 |
| 30 | 應建立工藝防腐相關要求、制度或體系，對開展工藝防腐工作的生產(chǎn)裝置及輔助單元，制定嚴格的腐蝕控制指標（如控制介質(zhì)中腐蝕性雜質(zhì)濃度、控制pH注緩蝕劑和控制操作溫度等），并對工藝防腐措施落實情況進行檢查、監(jiān)督、考核。建立工藝防腐臺帳，對腐蝕事故、重點腐蝕監(jiān)控部位、防腐措施等進行詳細的記錄和管理。生產(chǎn)過程不超安全設防值、不超標排放。 | 查制度、查技術(shù)規(guī)程或工藝卡片、臺賬 | 參考有關企業(yè)煉化工藝技術(shù)管理經(jīng)驗做法 | 5 |
| 31 | 硝酸銨生產(chǎn)過程中應定期監(jiān)測溶液pH值、氯離子、有機物含量。 | 查現(xiàn)場 | 《關于進一步加強硝酸銨安全管理的通知》（應急〔2021〕64號） | 5 |
| 32 | 含光氣物料管道（工藝管道）應采用無縫鋼管，管道連接應采用對焊焊接，嚴禁采用絲扣連接。 | 查現(xiàn)場 | 《光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程》（GB19041-2003） | 20 |
| 33 | 液化烴容器不宜設置玻璃板液位計。 | 查現(xiàn)場 | 《石油化工液化烴球形儲罐設計規(guī)范》（SH3136－2003） | 10 |
| 34 | 危險化學品管道存在管子盲端時，應符合： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.可能因集水凍裂、集水腐蝕或聚集其他物料而發(fā)生事故的，應采取安全措施； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.管道中的“盲腸”、放空、排凝部分，設計溫度需要滿足冬季最低環(huán)境溫度。 | 查現(xiàn)場 | 吸取McKee煉油廠液態(tài)丙烷泄漏火災事故教訓 | 20 |
| 35 | 在劇烈循環(huán)條件下，法蘭連接用的螺栓或雙頭螺柱應采用合金鋼，有頻繁的大幅度溫度循環(huán)或劇烈循環(huán)條件下的管道應采用對焊法蘭。 | 查設計文件、查現(xiàn)場 | 《工業(yè)金屬管道設計規(guī)范》（GB50316-2000）（2008年版） | 10 |
| 36 | 對氧氣管道不應使用快開快閉型閥門。 | 查設計文件或查現(xiàn)場 | 《工業(yè)金屬管道設計規(guī)范》（GB50316-2000）（2008年版） | 5 |
| 37 | 加強防腐蝕管理，確定檢查部位，定期檢測，建立檢測數(shù)據(jù)庫。對重點部位要加大檢測檢查頻次，及時發(fā)現(xiàn)和處理管道、設備壁厚減薄情況；定期評估防腐效果和核算設備剩余使用壽命，及時發(fā)現(xiàn)并更新更換存在安全隱患的設備，特別是硫化氫、硫酸、氫氟酸、氯化氫、氯離子等腐蝕性介質(zhì)的壓力管道，重點關注彎頭、變徑、三通等易受物料沖刷的部分。 | 查現(xiàn)場、查資料 | 《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號） | 10 |
| 38 | 處理輸送易燃易爆、毒性氣體的壓縮機、重載荷離心泵，以及輸送毒性為極度和高度危害介質(zhì)或爆炸危險性介質(zhì)的往復泵、計量泵、轉(zhuǎn)子泵，其殼體不能采用鑄鐵材料（往復機可以采用鑄鐵氣缸加鋼套）。 | 查設備檔案 | 《石油化工離心、軸流壓縮機工程技術(shù)規(guī)范》（SH/T3144-2012）； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《石油化工重載荷離心泵工程技術(shù)規(guī)范》（SH/T3139-2019）；《石油化工往復泵工程技術(shù)規(guī)定》（SH/T3141-2013）；《石油化工計量泵工程技術(shù)規(guī)范》（SH/T3142-2016）；《石油化工轉(zhuǎn)子泵工程技術(shù)規(guī)范》（SH/T3151-2013） | 5 |
| 39 | 處理含乙炔氣體或氨氣的管道、管件、設備（如壓縮機）與氣體接觸的部件不應使用銅基材料。 | 查設備檔案 | 《石油化工設計安全檢查標準》（SH/T3206-2019） | 20 |
| 40 | 1.高危泵（高危泵包括高溫泵（輸送介質(zhì)操作溫度≥自燃點或260℃）、液化烴泵（輸送介質(zhì)為C1-C4的烴類液體或其他類似液體）、中度以上有毒有害介質(zhì)泵等）軸端機械密封采用串級、雙端面機械密封、泵用干氣密封或其他更好的密封形式。液化烴泵、有毒有害介質(zhì)泵選型也可按SH/T3148選用無密封泵。如果泵的密封形式不滿足要求，應制定泵密封監(jiān)控的措施和密封改造計劃； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.高危泵所在區(qū)域應安裝可燃/有毒氣體報警儀及視頻監(jiān)控系統(tǒng)，高溫泵應處于可燃/有毒氣體報警儀的保護范圍內(nèi)，視頻監(jiān)控畫面應能清晰完整觀察到高危泵。 | 查設計文件、查現(xiàn)場 | 《石油化工設計安全檢查標準》（SH/T3206-2019）；參考有關煉化企業(yè)高危泵配置及運行管理經(jīng)驗做法 | 20 |
（三）工藝過程安全檢查重點
1.泵、壓縮機、高壓氣液界面等的串壓風險。
2.危險物料的緊急切斷閥設置。
3.安全泄壓與火炬排放系統(tǒng)的能力。
表3? 工藝過程安全檢查
| 序號 | 檢查內(nèi)容 | 檢查方式 | 檢查依據(jù) | 扣分 |
| 1 | 屬于重點監(jiān)管的危險化工工藝，其重點監(jiān)控工藝參數(shù)、基本安全控制要求、控制方式要符合《重點監(jiān)管危險化工工藝目錄》的要求。 | 查報告、查自控 | 《關于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號）；《關于公布第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》（安監(jiān)總管三〔2013〕3號） | 50 |
| 2 | 危險化學物品多級泵的進、出口管路應按出口法蘭壓力等級設計或在進口設置安全閥等防止超壓的措施。 | 查設計文件、查現(xiàn)場 | 有關安全管理經(jīng)驗 | 20 |
| 3 | 1.容積＞40m3的塔和容器，其與高溫油泵的吸入口總管上要設緊急隔離閥，選用電動或氣動執(zhí)行機構(gòu)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.對于直徑≥DN300的高溫油泵出入口閥門，要選用電動或氣動閘閥； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.高溫油泵上方的電纜槽等設施要采取防火 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?措施。 | 查現(xiàn)場 | 吸取高溫油泵泄漏火災典型事故教訓；參考有關煉化企業(yè)高溫油泵安全運行經(jīng)驗做法 | 20 |
| 4 | 液化烴及操作溫度等于或高于自燃點的可燃液體泵，應設置水噴霧（水噴淋）系統(tǒng)或固定消防水炮進行霧狀冷卻保護，噴淋強度不宜低于9L/m2·min。 | 查設計文件、查現(xiàn)場 | 《石油化工企業(yè)設計防火標準》（GB50160-2008）（2018版） | 5 |
| 5 | 液化烴泵、可燃液體泵宜露天或半露天布置。液化烴、操作溫度等于或高于自燃點的可燃液體的泵上方，不宜布置甲、乙、丙類工藝設備；若在其上方布置甲、乙、丙類工藝設備，應采用不燃燒材料的封閉式樓板隔離保護。 | 查現(xiàn)場 | 《石油化工企業(yè)設計防火標準》（GB50160-2008）（2018版） | 5 |
| 6 | 危險化學品機泵防串壓要求： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?對于泵的出口可根據(jù)泵出口壓力P，參考下列設置防止倒流的設施： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.P＜4.0MPa(g)：一個單向閥； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.4.0≤P＜≤8.0MPa(g)：不同類型的兩個單向閥； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.P＞8.0MPa(g)：不同類型的兩個單向閥，在總管上加一個在低流量情況下聯(lián)鎖自動切斷的閥； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.泵最小流量線應從泵出口第一個單向閥之 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?間引出。 | 查設計文件、查現(xiàn)場 | 《煉油裝置工藝管道流程設計規(guī)范》（SH/T3122-2013）；吸取九江柴油加氫裝置“3·12”火災事故教訓 | 20 |
| 7 | 高壓氣液分離器、塔器防串壓要求： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.設置低低液位聯(lián)鎖切斷出口閥； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.低壓側(cè)安全閥考慮串壓工況。 | 查設計文件、查現(xiàn)場 | 吸取九江柴油加氫裝置“3·12”火災事故教訓 | 20 |
| 8 | 因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引發(fā)火災、爆炸的反應設備應設報警信號和泄壓排放設施，以及自動或手動遙控的緊急切斷進料設施。 | 查設計文件、查現(xiàn)場 | 《石油化工企業(yè)設計防火標準》（GB50160-2008）（2018版） | 50 |
| 9 | 液化烴及操作溫度等于或高于自燃點的可燃液體設備至泵的入口管道應在靠近設備根部設置切斷閥，當抽出設備容積>40m3且與泵間距小于15m時緊急切斷閥應為帶手動操作功能的遙控閥，遙控閥就地操作按鈕距泵的間距不應小于15m。 | 查現(xiàn)場 | 《石油化工企業(yè)設計防火標準》（GB50160-2008）（2018版） | 20 |
| 10 | 如有失控可能發(fā)生危險的工藝過程，應根據(jù)不同情況，采取響應的應急措施（如終止或減緩反應措施、緊急泄放等），并有針對性的制定相應應急預案。 | 查設計文件、查現(xiàn)場、查預案 | 《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應急預案編制導則》（GB/T29639-2020） | 20 |
| 11 | 氧氣管道上的材質(zhì)、閥門選型及氧氣管道流速應符合標準要求。 | 查設計文件 | 《深度冷凍法生產(chǎn)氧氣及相關氣體安全技術(shù)規(guī)程》（GB16912-2008） | 10 |
| 12 | 空冷器的下方不應布置操作溫度高于物料自燃點的設備和輸送或儲存液化石油氣的設備，如布置在空冷器下方是不可避免時，應鋪設非燃燒體的隔板隔離保護。 | 查現(xiàn)場 | 《石油化工工藝裝置布置設計規(guī)范》（SH3011-2011） | 5 |
| 13 | 生產(chǎn)、儲存含有易自聚不穩(wěn)定的烯烴、二烯烴等物料時，應采取防止生成自聚物的措施。 | 查設計文件、操作規(guī)程或查現(xiàn)場 | 《石油化工企業(yè)設計防火標準》（GB50160-2008）（2018版） | 20 |
| 14 | 嚴禁將混合后可能發(fā)生化學反應并形成爆炸性混合氣體的幾種氣體混合排放，不同工藝尾氣排入同一尾氣處理系統(tǒng)，應進行安全風險分析。 | 查設計文件、查現(xiàn)場 | 《石油化工企業(yè)設計防火標準》（GB50160-2008）（2018版） | 10 |
| 15 | 對氯、氨、氟化氫、光氣等毒性氣體的設施，設置泄漏物緊急處置裝置。 | 查設計文件、查現(xiàn)場 | 《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》國家安全監(jiān)管總局令第40號） | 10 |
| 16 | 1.? ? 光氣及光氣化反應裝置必須設有事故狀態(tài)下的緊急停車系統(tǒng)和應急破壞處理系統(tǒng)。應急破壞處理系統(tǒng)在正常生產(chǎn)狀況下應保持運行； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.? ? 應急破壞系統(tǒng)堿液循環(huán)泵應配備一臺備用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?泵并配備應急電源，保證燒堿有足夠的持有量。 | 查設計文件、查現(xiàn)場 | 《光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程》（GB19041-2003）；《光氣及光氣化產(chǎn)品安全生產(chǎn)管理指南》（安監(jiān)總廳管三〔2014〕104號） | 20 |
| 17 | 1.氟化氫儲罐（槽）液位不高于儲存量的80%，每個儲槽應配置兩種不同原理的計量方式； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.氟化氫儲罐（槽）必須設置備用槽。儲罐 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（槽）應設置緊急、泄放設施； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.儲罐（槽）區(qū)周邊應安裝噴淋水幕，具備遠程控制功能。 | 查設計文件、查現(xiàn)場 | 《氟化氫生產(chǎn)安全技術(shù)規(guī)范》（HG/T30033-2017） | 20 |
| 18 | 精細化工企業(yè)的導熱油管道進入生產(chǎn)設施處應設置緊急切斷閥。導熱油爐系統(tǒng)應安裝安全泄放裝置。 | 查設計文件、查現(xiàn)場 | 《精細化工企業(yè)工程設計防火標準》（GB51283-2020） | 5 |
| 19 | 含有危險化學品設備設施的以下場景應設安全閥： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.頂部最高操作壓力大于等于0.1MPa的壓力容器； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.頂部最高操作壓力大于0.03MPa的蒸餾塔、蒸發(fā)塔和汽堤塔（汽提塔頂蒸汽通入另一蒸餾塔者除外）； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.往復式壓縮機各段出口或電動往復泵、齒輪泵、螺桿泵等容積式泵的出口（設備本身已有安全閥者除外）； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.凡與鼓風機、離心式壓縮機、離心泵或蒸汽往復泵出口連接的設備不能承受其最高壓力時，鼓風機、離心式壓縮機、離心泵或蒸汽往復泵的出口； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.可燃氣體或液體受熱膨脹，可能超過設計壓力的設備； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6.頂部最高操作壓力為0.03-0.1MPa的設備應根據(jù)工藝要求設置； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?7.兩端閥門關閉且因外界影響可能造成介質(zhì)壓力升高的液化烴、甲B、乙A類液體管道應采取泄壓安全措施。 | 查設計文件、查現(xiàn)場 | 《石油化工企業(yè)設計防火標準》（GB50160-2008）（2018版） | 20 |
| 20 | 安全閥應直立安裝并靠近被保護的設備或管道，如不能靠近布置，則從被保護的設備或管道到安全閥進口的管道總壓降不應超過安全閥定壓值的3%。 | 查設計文件、查現(xiàn)場 | 《石油化工金屬管道布置設計規(guī)范》（SH3012-2011） | 5 |
| 21 | 單個安全閥的開啟壓力（定壓），不應大于設備的設計壓力。當一臺設備安裝多個安全閥時，其中一個安全閥的開啟壓力（定壓）不應大于設備的設計壓力；其他安全閥的開啟壓力可以提高，但不應大于設備設計壓力的1.05倍。 | 查設計文件、查現(xiàn)場 | 《石油化工企業(yè)設計防火標準》（GB50160-2008）（2018版） | 20 |
| 22 | 有突然超壓或發(fā)生瞬時分解爆炸危險物料的反應設備，如設安全閥不能滿足要求時，應裝爆破片或爆破片和導爆管，導爆管口必須朝向無火源的安全方向；必要時應采取防止二次爆炸、火災的措施。 | 查現(xiàn)場 | 《石油化工企業(yè)設計防火標準》（GB50160-2008）（2018版） | 20 |
| 23 | 在以下場合應根據(jù)需要設置爆破片與安全閥串聯(lián)： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.有可能被物料堵塞或腐蝕的安全閥，在安全閥前設爆破片或在其出入口管道上采取吹掃、加熱或保溫的防堵措施。當安全閥進口和容器之間串聯(lián)安裝爆破片時，爆破片與安全閥之間是否設有壓力表、排氣口或報警指示器； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.在介質(zhì)為粘稠介質(zhì)、腐蝕介質(zhì)、介質(zhì)會自聚、介質(zhì)帶有固體顆粒其中之一時，如較高濃度環(huán)氧乙烷設備的安全閥前需設有爆破片； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.特殊工藝物料，如易自聚，易結(jié)晶等，在排出管設氮氣吹掃口，連續(xù)通入氮氣。較高濃度環(huán)氧乙烷爆破片入口管道應設氮封，且安全閥的出口管道應充氮。環(huán)氧乙烷的安全閥及其他泄放設施直排大氣的應采取安全措施。 | 查設計文件、查現(xiàn)場 | 《石油化工企業(yè)設計防火標準》（GB50160-2008）（2018版） | 10 |
| 24 | 1.裝置改建、擴建或運行條件發(fā)生變化時，應對裝置內(nèi)設備各類超壓工況進行泄放量核算及安全閥校核； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.裝置運行條件發(fā)生改變或裝置新建、改建、擴建并入原有火炬管網(wǎng)時應對火炬管網(wǎng)泄放能力進行核算，排除能力瓶頸； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.火炬管網(wǎng)泄放能力核算時，并入火炬的各裝置排放應包括以下工況：工藝裝置開工、停工，火災事故，停水、停電及蒸汽、儀表空氣供應中斷等公用工程事故，其他事故等； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.火炬管網(wǎng)的泄放能力，應保證在最大排放量時各排放點的背壓不影響各排放點的順利排放。 | 查設計文件、查現(xiàn)場 | 《石油化工可燃性氣體排放系統(tǒng)設計規(guī)范》（SH3009-2013）；參考有關煉化企業(yè)火炬系統(tǒng)安全運行經(jīng)驗做法 | 20 |
| 25 | 1.如果排放氣為酸性氣，酸性氣火炬系統(tǒng)單 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?獨設置； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.火炬系統(tǒng)長明燈處于熄滅狀態(tài)下，應按要 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?求配置其可靠的點火系統(tǒng)并進行定期試點 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（設高空和地面點火器各一套）。 | 查現(xiàn)場 | 《石油化工企業(yè)設計防火標準》（GB50160-2008）（2018版）；《石油化工可燃性氣體排放系統(tǒng)設計規(guī)范》（SH3009-2013） | 10 |
（四）儀控系統(tǒng)安全檢查重點
1.基本過程控制系統(tǒng)BPCS、SIS、GDS（可燃氣體和有毒氣體檢測系統(tǒng)）的設置和自控投用情況。
2.BPCS、SIS、GDS等系統(tǒng)硬件、軟件的完好情況；GDS系統(tǒng)的覆蓋情況。
3.BPCS與SIS系統(tǒng)在關鍵部分的共用情況。
4.BPCS、SIS、GDS系統(tǒng)的管理情況。
表4? 儀控系統(tǒng)安全檢查
| 序號 | 檢查內(nèi)容 | 檢查方式 | 檢查依據(jù) | 扣分 |
| 1 | 危險工藝裝置應設置基本過程控制系統(tǒng)（如DCS、PLC、SCADA等）。 | 查現(xiàn)場 | 《危險化學品重大危險源企業(yè)專項檢查督導指南》；《關于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號）；《關于公布第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》（安監(jiān)總管三〔2013〕3號） | 50 |
| 2 | 危險工藝裝置自動化系統(tǒng)（過程控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)及GDS系統(tǒng)等）投應全部投用，安全儀表功能回路投用率100%，若未投用，應有嚴格的審批程序，并應采取等效的安全措施。關鍵工藝參數(shù)檢測儀表及執(zhí)行機構(gòu)設置遠傳及控制功能。 | 查現(xiàn)場 | 《危險化學品重大危險源企業(yè)專項檢查督導指南》 | 50 |
| 3 | 1.對涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危險源，應設置獨立安全儀表系統(tǒng)（SIS、ESD、BMS、HIPPS等） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.其他涉及到“兩重點一重大”化工裝置根據(jù)其SIL評估結(jié)論，確定是否設置獨立安全儀表系統(tǒng)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.精細化工企業(yè)的較高危險度等級的反應工藝過程（反應工藝過程危險度等級為4級和5級的）應配置獨立的安全儀表系統(tǒng)，其安全完整性等級應在過程危險分析的基礎上，通過風險分析確定。 | 查現(xiàn)場 | 《關于加強化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕116號）；《精細化工企業(yè)工程設計防火標準》（GB51283-2020） | 50 |
| 4 | 可燃氣體和有毒氣體探測器的設置和報警值的設置應滿足《可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》（GB/T50493-2019）要求，并處于正常投用狀態(tài)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.可燃氣體和有毒氣體檢測報警系統(tǒng)應獨立于其他系統(tǒng)獨立設置； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.檢測報警信號應發(fā)送至操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場操作室進行報警，設置一級及兩級報警，并有報警與處警記錄，對報警原因進行分析； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.繪制可燃、有毒氣體檢測報警器檢測點布置圖； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.可燃、有毒氣體檢測報警器按規(guī)定周期進行檢定或校準，周期一般不超過一年。 | 查現(xiàn)場 | 《可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》（GB/T50493-2019）；《危險化學品重大危險源企業(yè)專項檢查督導指南》 | 20 |
| 5 | SIS運行邏輯應與設計聯(lián)鎖邏輯一致，工藝裝置運行過程中發(fā)生聯(lián)鎖設計變更時應由具備資質(zhì)設計機構(gòu)設計，并制定詳細聯(lián)鎖變更管理文檔。 | 查現(xiàn)場 | 《過程工業(yè)領域安全儀表系統(tǒng)功能安全》（GB/T21109-2007） | 20 |
| 6 | 工藝裝置檢修完成、投運前，應進行安全聯(lián)鎖系統(tǒng)（SIS）投用前測試，并保存測試記錄。 | 查記錄 | 《過程工業(yè)領域安全儀表系統(tǒng)功能安全》（GB/T21109-2007） | 10 |
| 7 | 1.一級負荷應由雙重電源供電，當一電源發(fā)生故障時，另一電源不應同時受到損壞； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.二級負荷的供電系統(tǒng)，宜由兩回線路供電。在負荷較小或地區(qū)供電困難時，二級負荷可由一回6kV及以上專用的架空線路供電。 | 查設計文件 | 《危險化學品重大危險源企業(yè)專項檢查督導指南》 | 50 |
| 8 | 1.爆炸危險區(qū)域內(nèi)的電氣設備應符合《爆炸危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》（GB50058-2014）要求。電纜必須有阻燃措施，電纜橋架符合相關設計規(guī)范； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.爆炸危險場所的電子式儀表設備、接線箱（盒）、電纜密封接頭等儀表材料的防爆等級應滿足區(qū)域的防爆等級要求并取得國家授權(quán)機構(gòu)頒發(fā)的《防爆合格證》。凡列入強制性認證產(chǎn)品范圍的防爆電氣產(chǎn)品，必須提供《中國國家強制性產(chǎn)品認證證書》。 | 查設計文件 | 《危險化學品重大危險源企業(yè)專項檢查督導指南》 | 20 |
| 9 | 涉及到“兩重點一重大”化工裝置應開展SIL評估，確定安全聯(lián)鎖的SIL等級，并評估聯(lián)鎖回路SIL等級符合性，提出相應升級改造要求。 | 查設計文件 | 《危險化學品重大危險源企業(yè)專項檢查督導指南》； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《關于加強化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕116號） | 20 |
| 10 | 安全儀表系統(tǒng)應設計為故障安全型。當安全儀表系統(tǒng)內(nèi)部產(chǎn)生故障時，安全儀表系統(tǒng)應能按設計預定方式，將過程轉(zhuǎn)入安全狀態(tài)。 | 查設計文件 | 《危險化學品重大危險源企業(yè)專項檢查督導指南》 | 20 |
| 11 | 不存在基本過程控制系統(tǒng)關鍵回路和重要回路（不含線路、接線箱等輔助設施）在役運行15年以上，且超過備件供應期限。 | 查設計文件 | 參考有關煉化企業(yè)儀控預防性工作經(jīng)驗做法 | 20 |
| 12 | 不存在安全儀表系統(tǒng)在役運行15年以上，且超過備件供應期限。 | 查設計文件 | 參考有關煉化企業(yè)儀控預防性工作經(jīng)驗做法 | 20 |
| 13 | 不存在可燃氣體報警系統(tǒng)控制器在役運行15年以上，且超過備件供應期限。 | 查設計文件 | 參考有關煉化企業(yè)儀控預防性工作經(jīng)驗做法 | 20 |
| 14 | 安全儀表系統(tǒng)控制器、輸入/輸出卡件、系統(tǒng)配件等檢驗測試周期未超過規(guī)定期限。安全儀表系統(tǒng)現(xiàn)場儀表檢驗測試周期應滿足SIL評估報告規(guī)定的檢驗測試期限。 | 查記錄 | 《過程工業(yè)領域安全儀表系統(tǒng)功能安全》（GB/T21109-2007） | 10 |
| 15 | 自動化控制系統(tǒng)操作系統(tǒng)軟件、上位機運行軟件、上位機組態(tài)軟件應采用有效版本，并且在供應商服務期限內(nèi)。 | 查現(xiàn)場 | 化工企業(yè)實際運行要求 | 5 |
| 16 | 基本過程控制系統(tǒng)控制器、輸入/輸出卡件、系統(tǒng)配件等的檢修周期，原則上隨裝置停工大修同步進行，且應不超過6年，應保存控制系統(tǒng)邏輯控制器、安全卡件及其他附件的點檢記錄。 | 查記錄 | 參考化工企業(yè)檢修周期要求和有關煉化企業(yè)工業(yè)控制系統(tǒng)管理經(jīng)驗做法 | 10 |
| 17 | 用于安全保護功能測量的一次取源閥應獨立設置；在存在腐蝕、聚合、結(jié)晶等易堵塞工藝測量環(huán)境下，SIS系統(tǒng)的壓力聯(lián)鎖變送器與過程控制系統(tǒng)的壓力控制變送器、現(xiàn)場壓力表不得共用取源口、根部閥和引壓管。 | 查制度、查現(xiàn)場 | 《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSG21-2016） | 20 |
| 18 | 控制系統(tǒng)運行狀態(tài)、運行負荷、通訊狀態(tài)應滿足設計要求。 | 查設計文件 | 設計院、集成商提供的設計文檔、竣工資料 | 5 |
| 19 | SIS應具備SOE（聯(lián)鎖動作原因追溯）功能，且具有實時報警功能。BPCS、SIS、CCS、GDS、PLC等系統(tǒng)應具備時鐘同步功能，宜統(tǒng)一采用DCS時間。 | 查現(xiàn)場 | 《過程工業(yè)領域安全儀表系統(tǒng)功能安全》（GB/T21109-2007）；《石油化工分散控制系統(tǒng)設計規(guī)范》（SH/T3092） | 5 |
| 20 | SIS功能應按照SRS規(guī)定的測試周期進行功能測試。 | 查現(xiàn)場，查資料 | 《過程工業(yè)領域安全儀表系統(tǒng)功能安全》（GB/T21109-2007） | 5 |
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