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HSE監(jiān)測、測量與合規(guī)評估管理程序

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上一篇： HSE部崗位與職責

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伊泰新疆能源有限公司
伊泰-華電甘泉堡200 萬噸/年
煤制油項目
HSE 監(jiān)測、測量與合規(guī)評估管理程序
XJNY1-AHB-01015
部 門 姓 名 簽 字 日 期 批 準
編寫 AHB 尤 琦
姓名：褚振輝
簽字：
日期：
審核 AHB 阮 祝
審核 KZB 陳劍波
審核 ZBB 劉曉忠
審核 SGB 劉廣彬
審核 GYB 楊化林
審核 XZB 彭永強
審核 CWB 胡國俊
審核 WQB 劉麗萍
本文件產(chǎn)權屬伊泰新疆能源有限公司所有，未經(jīng)書面許可，不得以任何方式復制、外傳。
HSE 監(jiān)測、測量與合規(guī)評估管理程序 XJNY1-AHB-01015 0 版 2/7
《
《HSEHSE監(jiān)測、測量與合規(guī)評估管理程序》審簽表監(jiān)測、測量與合規(guī)評估管理程序》審簽表
部
部 門門
姓
姓 名名
簽
簽 字字
氣化項目部（
氣化項目部（QHBQHB））
譚格仁
譚格仁
凈化項目部（
凈化項目部（JHBJHB））
潘慶敏
潘慶敏
油品合成項目部（
油品合成項目部（HCBHCB））
武春光
武春光
油品加工項目部（
油品加工項目部（YJBYJB））
張
張 平平
公輔工程項目部（
公輔工程項目部（GFBGFB））
高
高 雁雁
熱電項目部（
熱電項目部（RDBRDB））
鄭玉彬
鄭玉彬
儲運項目部（
儲運項目部（CYBCYB））
曹繼龍
曹繼龍
HSE 監(jiān)測、測量與合規(guī)評估管理程序 XJNY1-AHB-01015 0 版 3/7
程序修改記錄
程序修改記錄
版本
版本
日期
日期
章節(jié)
章節(jié)
頁碼
頁碼
修改范圍及依據(jù)
修改范圍及依據(jù)
0
0版版
2014
2014--0505
首次出版。
首次出版。
HSE 監(jiān)測、測量與合規(guī)評估管理程序 XJNY1-AHB-01015 0 版 4/7
目
目 錄錄
1.
1. 定義定義 .................................................................................................................................................................................................................. 55
2.
2. 目的目的 .................................................................................................................................................................................................................. 55
3.
3. 適用范圍適用范圍.................................................................................................................................................................................................... 55
4.
4. 參考文件參考文件.................................................................................................................................................................................................... 55
5.
5. 職責職責 .................................................................................................................................................................................................................. 55
6.
6. 規(guī)定規(guī)定 .................................................................................................................................................................................................................. 66
7.
7. 記錄記錄 .................................................................................................................................................................................................................. 77
8.
8. 附錄附錄 .................................................................................................................................................................................................................. 77
HSE 監(jiān)測、測量與合規(guī)評估管理程序 XJNY1-AHB-01015 0 版 5/7
1. 定義定義
環(huán)境績效：
環(huán)境績效：組織對其環(huán)境因素進行管理所取得可測量結果。組織對其環(huán)境因素進行管理所取得可測量結果。
環(huán)境監(jiān)測
環(huán)境監(jiān)測：：組織使用自身或委托第三方，由具備資格的人員使用符合要求的設備或儀組織使用自身或委托第三方，由具備資格的人員使用符合要求的設備或儀表，按照國家現(xiàn)行的環(huán)境保護標準對現(xiàn)場各環(huán)境因素（施工固體廢棄物、施工生活污水、表，按照國家現(xiàn)行的環(huán)境保護標準對現(xiàn)場各環(huán)境因素（施工固體廢棄物、施工生活污水、噪音、揚塵）進行定期或不定期的檢測。噪音、揚塵）進行定期或不定期的檢測。
合規(guī)評估
合規(guī)評估：：組織組織對對履行遵守法律法規(guī)履行遵守法律法規(guī)的的要求要求開展的符合性評價或評估開展的符合性評價或評估。。
2. 目的目的
對
對項目建設施工期間項目建設施工期間可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性進行監(jiān)視和測可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性進行監(jiān)視和測量，對法律法規(guī)和其他要求的遵循情況進行定期評價，以確保環(huán)境管理體系的有效運行。量，對法律法規(guī)和其他要求的遵循情況進行定期評價，以確保環(huán)境管理體系的有效運行。
3. 適用范圍適用范圍
本
本程序程序適用于伊泰新疆能源有限公司煤制油項目適用于伊泰新疆能源有限公司煤制油項目對環(huán)境表現(xiàn)、運行控制、環(huán)境目標和對環(huán)境表現(xiàn)、運行控制、環(huán)境目標和指標完成情況的監(jiān)視和測量；適用于對法律法規(guī)和其他要求遵循情況的定期評價。指標完成情況的監(jiān)視和測量；適用于對法律法規(guī)和其他要求遵循情況的定期評價。
4. 參考文件參考文件
《環(huán)境管理體系
《環(huán)境管理體系----要求及使用指南》要求及使用指南》GB T 24001GB T 24001--20042004
《職業(yè)健康安全管理體系
《職業(yè)健康安全管理體系 要求》要求》GB T 28001GB T 28001--20122012
《煤炭工業(yè)
《煤炭工業(yè)污染物排放標準》污染物排放標準》GB 20426GB 20426--20062006
《大氣污染物綜合排放標準》
《大氣污染物綜合排放標準》GB 16297GB 16297--19961996
5. 職責
5
5.1 .1 安全健康環(huán)保部安全健康環(huán)保部
5
5..1.1 1.1 負責負責組織實施組織實施HSEHSE監(jiān)測、監(jiān)控、監(jiān)督活動；監(jiān)測、監(jiān)控、監(jiān)督活動；
5.1.2
5.1.2 負責主持合規(guī)性評價活動，將評價的結論形成記錄。負責主持合規(guī)性評價活動，將評價的結論形成記錄。
5
5.2.2 裝置項目部裝置項目部（公用工程部）（公用工程部）
5.2.1
5.2.1 負責負責組織整改組織整改本本項目項目部的監(jiān)測和監(jiān)督活動部的監(jiān)測和監(jiān)督活動中發(fā)現(xiàn)的問題中發(fā)現(xiàn)的問題；；
5.2.2
5.2.2 負責參與評價與本負責參與評價與本項目部項目部有關的法律、法規(guī)及標準和其他要求。有關的法律、法規(guī)及標準和其他要求。
5.3
5.3 監(jiān)理單位監(jiān)理單位
5.
5.33.1 .1 負責檢查承包商監(jiān)測和監(jiān)督活動中發(fā)現(xiàn)的問題的整改情況；負責檢查承包商監(jiān)測和監(jiān)督活動中發(fā)現(xiàn)的問題的整改情況；
HSE 監(jiān)測、測量與合規(guī)評估管理程序 XJNY1-AHB-01015 0 版 6/7
5.
5.33.2 .2 負責參與評價與有關的法律、法規(guī)及標準和其他要求。負責參與評價與有關的法律、法規(guī)及標準和其他要求。
5.4
5.4 承包商承包商
5.4.1
5.4.1 負責組織整改責任區(qū)域內(nèi)監(jiān)測和監(jiān)督活動中發(fā)現(xiàn)的問題；負責組織整改責任區(qū)域內(nèi)監(jiān)測和監(jiān)督活動中發(fā)現(xiàn)的問題；
5.4.2
5.4.2 負責參與評價與責任區(qū)域有關的法律、法規(guī)及標準和其他要求。負責參與評價與責任區(qū)域有關的法律、法規(guī)及標準和其他要求。
6. 規(guī)定規(guī)定
6
6.1 .1 環(huán)境績效的監(jiān)測環(huán)境績效的監(jiān)測
6.1.1
6.1.1 安全健康環(huán)保部安全健康環(huán)保部根據(jù)環(huán)境目標、指標的需要，確定需要監(jiān)測和測量的計劃，明根據(jù)環(huán)境目標、指標的需要，確定需要監(jiān)測和測量的計劃，明確監(jiān)測對象、監(jiān)測項目、頻率、地點及執(zhí)行標準。確監(jiān)測對象、監(jiān)測項目、頻率、地點及執(zhí)行標準。
6.1.2
6.1.2 安全健康環(huán)保部安全健康環(huán)保部負責負責組織組織日常生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣日常生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣、廢渣和廠界外圍和廠界外圍噪聲的監(jiān)測，并記錄監(jiān)測的結果。每年應委托當?shù)丨h(huán)境監(jiān)測部門對公司的環(huán)境因素迸行噪聲的監(jiān)測，并記錄監(jiān)測的結果。每年應委托當?shù)丨h(huán)境監(jiān)測部門對公司的環(huán)境因素迸行一一次監(jiān)測。次監(jiān)測。
6.1.3
6.1.3 在日常監(jiān)測過程中如發(fā)現(xiàn)超標的情況，在日常監(jiān)測過程中如發(fā)現(xiàn)超標的情況，安全健康環(huán)保部安全健康環(huán)保部應召集有關部門提出整應召集有關部門提出整改，并跟蹤糾正預防措施的有效性。改，并跟蹤糾正預防措施的有效性。
6.1.4
6.1.4 環(huán)境的監(jiān)測和測量記錄，應表明監(jiān)測對象是否滿足要求，記錄中應表明監(jiān)測人、環(huán)境的監(jiān)測和測量記錄，應表明監(jiān)測對象是否滿足要求，記錄中應表明監(jiān)測人、核準人；其中委托外部機構監(jiān)測的，以其監(jiān)測結果并加蓋印章為準，監(jiān)測報告由核準人；其中委托外部機構監(jiān)測的，以其監(jiān)測結果并加蓋印章為準，監(jiān)測報告由安全健康安全健康環(huán)保部環(huán)保部保管。保管。
6
6.2 .2 合規(guī)性評價合規(guī)性評價
6.2.1
6.2.1 安全健康環(huán)保部安全健康環(huán)保部每年至少應組織各部門進行一次合規(guī)性評價，兩次的間隔時間每年至少應組織各部門進行一次合規(guī)性評價，兩次的間隔時間不能超過不能超過1212個月。個月。
6.2.2
6.2.2 當出現(xiàn)下列情況之一時，可增加合規(guī)性評價的頻次：當出現(xiàn)下列情況之一時，可增加合規(guī)性評價的頻次：
6.2.2.1
6.2.2.1 組織、組織、設計、設計、資源資源配置發(fā)生重大變化時；配置發(fā)生重大變化時；
6.2.2.2
6.2.2.2 發(fā)生重大環(huán)境問題及有關環(huán)境問題的投訴時；發(fā)生重大環(huán)境問題及有關環(huán)境問題的投訴時；
6.2.2.3
6.2.2.3 當法律、法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生變化時；當法律、法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生變化時；
6.2.2.4
6.2.2.4 內(nèi)、外部審核中，發(fā)生嚴重不合格時內(nèi)、外部審核中，發(fā)生嚴重不合格時。。
6.2.3
6.2.3 合規(guī)性評價輸入內(nèi)容：合規(guī)性評價輸入內(nèi)容：
6.2.3.1
6.2.3.1 公司執(zhí)行的相關法律法規(guī)和其他要求的情況；公司執(zhí)行的相關法律法規(guī)和其他要求的情況；
6.2.3.2
6.2.3.2 內(nèi)、外部環(huán)境管理體系審核的結果；內(nèi)、外部環(huán)境管理體系審核的結果；
6.2.3.3
6.2.3.3 化學品的采購、運輸、貯存和保管情況；化學品的采購、運輸、貯存和保管情況；
6.2.3.4
6.2.3.4 信息反饋信息反饋，，包括周邊包括周邊企業(yè)企業(yè)的投訴、環(huán)保局對本公司的評價等；的投訴、環(huán)保局對本公司的評價等；
HSE 監(jiān)測、測量與合規(guī)評估管理程序 XJNY1-AHB-01015 0 版 7/7
6.2.3.5
6.2.3.5 改進、預防和糾正措施的狀況，包括合理改進、預防和糾正措施的狀況，包括合理化建議，對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的化建議，對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預防措施的實施及有效性的監(jiān)控；不合格采取的糾正和預防措施的實施及有效性的監(jiān)控；
6.2.3.6
6.2.3.6 可能影響管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，法律法規(guī)的變化，新材料、可能影響管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，法律法規(guī)的變化，新材料、新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等；新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等；
6.2.3.7
6.2.3.7 重大環(huán)境事件的處理重大環(huán)境事件的處理或或改進建議。改進建議。
6.2.4
6.2.4 合規(guī)性評價的實施合規(guī)性評價的實施
6.2.4.1
6.2.4.1 各部門根據(jù)評價的要求，收集相應的資料進行初步評價，并形成初步評價報各部門根據(jù)評價的要求，收集相應的資料進行初步評價，并形成初步評價報告。告。報報安全健康環(huán)保部安全健康環(huán)保部審核審核。。
6.2.4.2
6.2.4.2 安全健康環(huán)保部安全健康環(huán)保部收集各部收集各部門的初步評價報告，整理形成最終的評價報告門的初步評價報告，整理形成最終的評價報告，，若若以會議形式進行評價，整理后應提交會議進行評價以會議形式進行評價，整理后應提交會議進行評價。評價會議一般由管理者代表主持，各。評價會議一般由管理者代表主持，各部門積極參與，部門積極參與，并并做好記錄。做好記錄。
6.2.4.3
6.2.4.3 評價時，應評價合規(guī)性輸入的所有內(nèi)容，要以事實和數(shù)據(jù)作為依據(jù)，切忌以評價時，應評價合規(guī)性輸入的所有內(nèi)容，要以事實和數(shù)據(jù)作為依據(jù)，切忌以“想當然”來表態(tài)和評價。管理者代表應對評價結果做出結論，并對提出的問起確定相應“想當然”來表態(tài)和評價。管理者代表應對評價結果做出結論，并對提出的問起確定相應的糾正和糾正措施，落實責任人和完成時間。的糾正和糾正措施，落實責任人和完成時間。
6.2.5
6.2.5 合規(guī)性評價后的活動合規(guī)性評價后的活動
6.2.5.1
6.2.5.1 評價結束后評價結束后，，安全健康環(huán)保部安全健康環(huán)保部應以應以書面或電子檔形式將評價結果發(fā)至各部門，書面或電子檔形式將評價結果發(fā)至各部門，特別是對存在的問題應進行跟蹤驗證。具體執(zhí)行特別是對存在的問題應進行跟蹤驗證。具體執(zhí)行XJNY1XJNY1--AHBAHB--0101701017《《不符合、糾正與預防不符合、糾正與預防措施管理程序措施管理程序》。》。
6.2.5.2
6.2.5.2 評價活評價活動的各項記錄動的各項記錄由安全健康環(huán)保部由安全健康環(huán)保部保存。具體執(zhí)行保存。具體執(zhí)行XJNY1XJNY1--AHBAHB--0101801018《記《記錄控制錄控制管理管理程序》的規(guī)定。程序》的規(guī)定。
7. 記錄記錄
合規(guī)性評價記錄
合規(guī)性評價記錄。。
8. 附錄附錄
無
無

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