??????? 10）、各車間應(yīng)在當(dāng)月30日前要按要求編寫好技術(shù)月報(bào)，并及時(shí)上報(bào)。
??????? 11）、生產(chǎn)車間嚴(yán)格按照操作規(guī)程、工藝卡片指標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)操作。建立好工藝操作、質(zhì)量、安全、環(huán)保等技術(shù)臺(tái)帳。要寫好崗位操作記錄、交接班日志，保存好DCS電子記錄。
??????? 12）、因系統(tǒng)波動(dòng)造成生產(chǎn)大幅波動(dòng)，相關(guān)車間在接到調(diào)度指令后十五分鐘內(nèi)恢復(fù)平穩(wěn)供應(yīng)，由于電氣或儀表方面原因，造成未及時(shí)恢復(fù)供應(yīng)，因備用設(shè)備（鍋爐、空壓機(jī)、循環(huán)水泵）未能正常啟用而影響生產(chǎn)，對責(zé)任車間要進(jìn)行考核。
??????? 13）、各生產(chǎn)單位在進(jìn)行改變主要操作條件、開停主要設(shè)備、蒸汽并（撤）網(wǎng)、引（停）用風(fēng)（氮）或其它公用工程介質(zhì)以及調(diào)節(jié)火炬放空等，必須提前向調(diào)度部門匯報(bào)（緊急情況下事后匯報(bào)）。
??????? 14）、各生產(chǎn)車間出現(xiàn)不安全因素或險(xiǎn)情以及主要設(shè)備出現(xiàn)故障及操作條件出現(xiàn)異常時(shí)，必須在5分鐘內(nèi)向調(diào)度部門匯報(bào)。
??????? 15）、各生產(chǎn)單位在發(fā)生介質(zhì)泄漏，瓦斯、污水、污油異常排放時(shí)，在動(dòng)力介質(zhì)品質(zhì)異常及負(fù)荷量增減較大時(shí)，要及時(shí)向調(diào)度部門當(dāng)班調(diào)度匯報(bào)。
??????? 16）、當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故時(shí)，要堅(jiān)持“四不放過”原則，相關(guān)單位按要求寫出事故報(bào)告，上報(bào)調(diào)度部門。
??????? 17）、當(dāng)發(fā)生生產(chǎn)事故后，事故單位要按照“四不放過”原則，及時(shí)召開事故分析會(huì)，并在二天之內(nèi)向相關(guān)部門上交事故自查報(bào)告（包括防范措施及處理意見）。
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??????? 五、半成品儲(chǔ)存及監(jiān)管程序
??????? 1、xx化工與煉化方進(jìn)行成品油交接后向xx公司出具《成品油及衍生品質(zhì)押專用入庫單》。
??????? 2、xx因生產(chǎn)技術(shù)原因?qū)е聼捇a(chǎn)品不能達(dá)到國標(biāo)，xx與煉化方交接后須向xx公司出具《半成品油質(zhì)押專用入庫單》、《成品油及衍生品質(zhì)押專用入庫單》。
??????? 3、計(jì)量部門門每日早9:00之前要將半成品庫存情況匯報(bào)至xx。
??????? 4、油品車間：
??????? 1）、油罐在收油、輸轉(zhuǎn)、調(diào)合、裝車和脫水作業(yè)前后都應(yīng)進(jìn)行計(jì)量。
??????? 2）、人工檢尺規(guī)定：對活動(dòng)罐每兩小時(shí)檢一次油尺，靜止油罐八小時(shí)檢一次油尺。油罐快進(jìn)滿或接近抽空時(shí)，要及時(shí)掌握油量變化，隨時(shí)檢尺。
??????? 3）、對于安裝了計(jì)量儀表的油罐的油溫和油位情況每兩小時(shí)巡測一次，并做好記錄。
??????? 4）、壓力容器計(jì)量，以現(xiàn)場液位顯示為準(zhǔn)。
??????? 5）、操作人員應(yīng)詳細(xì)、正確填寫每天的《 倒油日報(bào)表》和《每日油罐動(dòng)態(tài)表》，以便油量核對。
??????? 6）、每天6：00時(shí)，對所有油罐進(jìn)行檢尺，向調(diào)度匯報(bào)；后每隔2小時(shí)對動(dòng)態(tài)油罐進(jìn)行檢尺，并向調(diào)度匯報(bào)。
??????? 7）、靜止油罐油尺變動(dòng)5?L以內(nèi)時(shí)，以原來的油量為準(zhǔn)；油尺變動(dòng)超過5?L時(shí)，必須重新計(jì)算油量。
??????? 8）、用計(jì)量儀表計(jì)量的油罐，進(jìn)油至安全容量的80％時(shí)，必須進(jìn)行人工檢尺、計(jì)量，并與計(jì)量儀表進(jìn)行對照，當(dāng)計(jì)量儀表差量為≥10mm時(shí)，通知儀表維護(hù)人員進(jìn)行檢查校正。
??????? 9）、人工檢尺允許誤差： 輕質(zhì)油：油尺±1mm、溫度0.2℃ 重質(zhì)油：油尺±2mm、溫度0.2℃
??????? 10）、每月1日6∶00時(shí)，各崗位人員要對所有的油罐油量進(jìn)行一次月終盤點(diǎn)，要求均用人工檢尺，并向調(diào)度匯報(bào)。
??????? 11）、計(jì)量容器應(yīng)按規(guī)定年限進(jìn)行標(biāo)定，并重新編制容量表。
??????? 12）、計(jì)量器具必須定期年檢，并附有校正表和檢驗(yàn)合格證。
??????? 13）、正確的計(jì)量順序?yàn)椋合葯z尺、再測溫、最后取樣測密度。
??????? 14）、各裝置的計(jì)量流程：各裝置每8小時(shí)統(tǒng)計(jì)一次收率，一天統(tǒng)計(jì)3次，（檢尺結(jié)算時(shí)間：6:00、14:00、22:00）為節(jié)點(diǎn)，主要計(jì)量方法以油品檢尺為計(jì)量依據(jù)，各裝置安裝的質(zhì)量流量計(jì)作為對比依據(jù)，各裝置收率統(tǒng)計(jì)出來后及時(shí)反饋給調(diào)度室和各裝置，出現(xiàn)異常及時(shí)查找。
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??????? 六、產(chǎn)品調(diào)和監(jiān)管程序
??????? 1、原料半成品調(diào)和情況：
??????? 油品調(diào)合是將性質(zhì)相近的兩種或兩種以上的石油組分（有時(shí)還需加入某種添加劑以改善油品某種性能），按適當(dāng)?shù)谋壤?，通過一定的方法，達(dá)到混合均勻，調(diào)合成所需油品的過程。
??????? （1） 調(diào)合目的
???????? 調(diào)整油品品種,改善油品質(zhì)量,合理利用組分,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益。
??????? （2）調(diào)合要求
??????? 1）、參加調(diào)合的各組分油都應(yīng)符合組分油質(zhì)量要求；重質(zhì)油品調(diào)合前應(yīng)加熱到規(guī)定溫度；性質(zhì)相差較大的組分，未經(jīng)試驗(yàn)鑒定不可調(diào)合。
??????? 2）、組分油分別進(jìn)罐時(shí)，原則上先進(jìn)重組分，后進(jìn)輕組分，以利于混合均勻，如遇特殊情況，則應(yīng)增加循環(huán)、攪拌時(shí)間。
??????? 3）、油品添加劑應(yīng)化驗(yàn)分析合格，添加劑的品種、質(zhì)量和添加劑比例經(jīng)過試驗(yàn)鑒定，添加后與油品混合均勻。
??????? 4）、調(diào)合過程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度下達(dá)的指令進(jìn)行調(diào)合作業(yè)，如有異常情況應(yīng)及時(shí)向調(diào)度匯報(bào)。每2小時(shí)或單組份添加完成后向調(diào)度報(bào)告調(diào)合情況及油罐油尺。
??????? 5）、認(rèn)真做好調(diào)合記錄和調(diào)合轉(zhuǎn)罐記錄。
??????? 6）、調(diào)合后切除水雜，調(diào)合產(chǎn)品經(jīng)化驗(yàn)分析合格后方可出廠。
??????? (3) 調(diào)合安排
??????? 由調(diào)度部門在接到銷售部門調(diào)油通知后，調(diào)度部門向油品車間下達(dá)生產(chǎn)調(diào)度令,油品車間在接到調(diào)度令后，由車間主任向油品調(diào)和崗位下達(dá)調(diào)油通知單，明確調(diào)和數(shù)量、罐號(hào)以及調(diào)和比例，調(diào)和崗位人員簽訂調(diào)油通知單后，嚴(yán)格根據(jù)調(diào)油通知單落實(shí)油品輸轉(zhuǎn)并做好詳細(xì)記錄，及時(shí)進(jìn)行調(diào)合。
??????? 2、油品調(diào)和監(jiān)管程序
??????? 1）、接到車間下達(dá)調(diào)合方案后,當(dāng)班班長及時(shí)安排當(dāng)班人員對半成品油罐和調(diào)合罐進(jìn)行脫水、檢尺，確保調(diào)合時(shí)不帶水。
??????? 2）、認(rèn)真檢查調(diào)合罐?p機(jī)泵?p閥門?p附屬設(shè)備以及安全附件是否處于良好狀態(tài)，確認(rèn)大罐無異后方可調(diào)合。
??????? 3）、明確品種、罐號(hào)、數(shù)量后通知計(jì)量科檢尺并聯(lián)系相關(guān)崗位更改流程,詳細(xì)核對現(xiàn)場流程,進(jìn)一步確定流程暢通。
??????? 4）、待相關(guān)崗位準(zhǔn)備工作就緒后，進(jìn)行調(diào)合收油作業(yè)，調(diào)合進(jìn)油期間嚴(yán)禁攜帶手機(jī)和不穿工作服上罐檢尺。
??????? 5）、油品調(diào)和過程中必須有專人負(fù)責(zé)，要掌握油品調(diào)合收油過程中的動(dòng)態(tài)情況，嚴(yán)格按照車間下達(dá)的方案調(diào)合，誤差不大于2‰ ，并作好記錄。
??????? 6）、調(diào)合過程中，要隨時(shí)檢查調(diào)合油罐有無異樣，機(jī)泵運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，閥門、法蘭有無滴漏以及安全附件是否處于良好狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并匯報(bào)。
??????? 7）、為使油品達(dá)到合格，加劑時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行下達(dá)指標(biāo)，必須循環(huán)兩小時(shí)方可結(jié)束，如遇特殊情況另行通知。
??????? 8）、調(diào)合完畢后，及時(shí)通知調(diào)度部門請計(jì)量部門?p質(zhì)檢部進(jìn)行檢尺、化驗(yàn)（柴油靜止30分鐘，汽油靜止2小時(shí)方可取樣）。并關(guān)閉有關(guān)閥門，恢復(fù)調(diào)合作業(yè)前的流程，防止竄油。
??????? 9）、調(diào)和過程中，油品車間必須認(rèn)真做好輸轉(zhuǎn)油記錄，認(rèn)真檢尺，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。
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??????? 七、產(chǎn)品銷售監(jiān)管程序
??????? 1、調(diào)和成品油發(fā)車必須接調(diào)度部門和車間主任通知，由油品車間崗位人員聯(lián)系計(jì)量部門、質(zhì)檢部門對發(fā)運(yùn)儲(chǔ)罐進(jìn)行發(fā)運(yùn)前化驗(yàn)、檢尺計(jì)量并根據(jù)計(jì)量數(shù)據(jù)填寫《成油品入庫通知單》，xx公司向監(jiān)管方出示《提貨通知單》后，監(jiān)管方據(jù)此向銷售方釋放成品油及衍生品用于銷售，方可進(jìn)行發(fā)車。
??????? 2、監(jiān)管程序
??????? 1)、銷售部門要在早9:00之前將上個(gè)工作日的銷售報(bào)表上報(bào)至政府工作組。
??????? 2)、每日下午16:00時(shí)，銷售部門與調(diào)度部門確認(rèn)裝置生產(chǎn)情況，包括加工量、生產(chǎn)標(biāo)號(hào)及其質(zhì)量情況，做到及時(shí)溝通。
??????? 3)、原則上每日生產(chǎn)部門以銷售部下達(dá)的排產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)，遇有特殊情況做到提前溝通，提前告知和安排，避免產(chǎn)銷脫節(jié)，造成庫存積壓、裝車滯留等問題。
??????? 4)、銷售部門下達(dá)調(diào)油計(jì)劃。
??????? 5)、調(diào)度部門按照調(diào)油計(jì)劃安排油品車間進(jìn)行調(diào)和。
??????? 6)、調(diào)和過程由銷售部業(yè)務(wù)室全程跟蹤，調(diào)和好后，開票大廳第一時(shí)間報(bào)化驗(yàn)單、拍油樣照片給業(yè)務(wù)室，必要時(shí)提供油樣。
??????? 7)、車輛到達(dá)后，司機(jī)到開票大廳后，正常情況下，需在10分鐘內(nèi)，給予妥善安排（裝車排隊(duì)，若前面沒有車輛，及時(shí)制卡裝車）。
??????? 8)、開票大廳在車輛發(fā)運(yùn)過程中，遇有特殊情況須第一之間告知業(yè)務(wù)室，原則上須提前告知，遇有臨時(shí)緊急情況，須在15分鐘以內(nèi)告知銷售部，以便及時(shí)與客戶做好協(xié)調(diào)工作。
??????? 9)、如遇有裝車等待、管線占用、調(diào)油等特殊情況，要及時(shí)給予解釋，并告知預(yù)計(jì)裝車時(shí)間。
??????? 3、火車皮發(fā)運(yùn)
??????? 1)、以火車請車計(jì)劃為依據(jù)，銷售部門提前下達(dá)調(diào)油計(jì)劃，由調(diào)度部門統(tǒng)籌安排調(diào)和事宜。
??????? 2)、車皮到站后，本著快裝、快卸的原則，及時(shí)裝車、及時(shí)發(fā)運(yùn)。
??????? 3）、車皮裝車完畢后由計(jì)量部門提供鐵路計(jì)量單給銷售部門，必要時(shí)質(zhì)檢部提供全分析化驗(yàn)單給銷售部門。
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??????? 八、成品油發(fā)車監(jiān)管程序
??????? 1、產(chǎn)品出廠時(shí)罐區(qū)安裝流量表、定量裝車流量表并與地衡過磅做對比，控制人為因素。儲(chǔ)運(yùn)車間、質(zhì)檢原料分析處班次人員實(shí)行輪換制。
??????? 2、每班次人員每一月要相互調(diào)換或根據(jù)科室實(shí)際情況隨時(shí)調(diào)換，儲(chǔ)運(yùn)車間監(jiān)磅員8天一輪換，不能長期固定在同一個(gè)班，避免同一人在同一班次長期工作。并將調(diào)換人員名單及時(shí)間每月26號(hào)前報(bào)油品監(jiān)管員處（監(jiān)管員要及時(shí)統(tǒng)計(jì)并核對各部室調(diào)換人員名單，發(fā)現(xiàn)長期不調(diào)換的人員要反饋廠長處）。
??????? 3、各部室班長要不定時(shí)巡檢抽查當(dāng)班人員工作中是否認(rèn)真、細(xì)心、負(fù)責(zé),對監(jiān)管程序負(fù)有現(xiàn)場管理責(zé)任，出現(xiàn)異常情況及時(shí)處理并在第一時(shí)間匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并對當(dāng)班整體工作負(fù)全責(zé)。
??????? 4、規(guī)范各類票據(jù)的填寫、保管工作。各部室對出具的票據(jù)杜絕亂涂、亂改、字跡不清的現(xiàn)象，若有改動(dòng)或補(bǔ)開票據(jù)的必須由部室負(fù)責(zé)人簽字，原票據(jù)注明作廢并保存，不能私自銷毀。
??????? 5、儲(chǔ)運(yùn)車間安排人員在監(jiān)控中心進(jìn)行24小時(shí)值班，進(jìn)行全方位監(jiān)控，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除隱患。
??????? 6、對于客戶使用的車號(hào)，一律以駕駛室前固定牌號(hào)和罐后底部噴的車號(hào)一致為主，除此之外，統(tǒng)一使用鉛封號(hào)（主要針對無號(hào)、套牌、重牌車輛）。一道門值班人員在登記車輛時(shí)，對檢查不符合規(guī)定的車輛，先將原有鉛封拆除再打新鉛封并記錄鉛封號(hào)，并通知質(zhì)檢部和銷售供應(yīng)部，在發(fā)貨或卸車通知單上要注明，過磅時(shí)監(jiān)磅人員要核實(shí)鉛封號(hào)，該車作業(yè)完畢后出門時(shí)，經(jīng)一道門值班人員核實(shí)后，拆除并收回鉛封（出具磅單、化驗(yàn)單時(shí)，將客戶自己的車號(hào)寫在前面，鉛封號(hào)注明在括號(hào)內(nèi)）。
??????? 7、儲(chǔ)運(yùn)車間監(jiān)磅員主要職責(zé)：①核對數(shù)據(jù)；②周圍巡查：包括有無撬磅、偏磅、壓磅等現(xiàn)象；③車輛檢查：包括駕駛室、罐頂?shù)炔课?；④核對駕駛室前和罐后底部噴的車號(hào)及鉛封號(hào)；嚴(yán)禁閑雜人員滯留在磅稱周圍。
??????? 8、遇到油品調(diào)價(jià)時(shí)，由銷售供應(yīng)部通知計(jì)量部門、消保大隊(duì)三方值班人員共同登記院外車號(hào)，區(qū)分調(diào)價(jià)前和調(diào)價(jià)后的車輛，統(tǒng)計(jì)結(jié)果交計(jì)量監(jiān)管員進(jìn)行核實(shí)。
??????? 9、磅秤房內(nèi)除過磅人員以外嚴(yán)禁閑雜人員滯留，程序密碼（包括定量裝車系統(tǒng)管理密碼）實(shí)行雙人管理制度，不定時(shí)更換，確保絕對保密，嚴(yán)禁電話通知更改密碼。
??????? 10、對于所有發(fā)運(yùn)成品油的車輛，在過皮重之前，由過磅員、監(jiān)磅人員共同檢查罐體，并進(jìn)行排水或排雜；對于汽車罐內(nèi)留殘油的客戶，要出具書面說明，并由過磅員、監(jiān)磅員及客戶簽字，裝車完畢后不得排水排雜。
??????? 11、內(nèi)轉(zhuǎn)車輛底樣排放油量由儲(chǔ)運(yùn)操作工、質(zhì)檢員雙方控制，夏季（5.1-9.30日）控制在200公斤以內(nèi)，冬季（10.1-4.30日）控制在500公斤以內(nèi)，取樣完畢后進(jìn)行復(fù)磅，由監(jiān)磅人員和過磅人員對復(fù)磅結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。
??????? 12、油品計(jì)量監(jiān)管員及儲(chǔ)運(yùn)車間值班領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)要對油品進(jìn)行抽檢，質(zhì)檢部要給予積極配合，不得以任何理由推辭，未出具結(jié)果前不得將相關(guān)信息提供給質(zhì)檢員，抽檢車輛要及時(shí)停卸。
??????? 13、各部室操作人員對進(jìn)入廠區(qū)所有車輛、人員加強(qiáng)監(jiān)督管理，進(jìn)入廠區(qū)后嚴(yán)禁司機(jī)排噴淋水箱的水，發(fā)現(xiàn)排水上報(bào)值班領(lǐng)導(dǎo)對其罰款處理。
??????? 14、各部室鉛封使用必須嚴(yán)格按照使用管理規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行，內(nèi)轉(zhuǎn)車輛封鉛發(fā)放由原料供應(yīng)部負(fù)責(zé)管理，成品油車輛封簽發(fā)放使用由儲(chǔ)運(yùn)車間負(fù)責(zé)管理，鐵運(yùn)站臺(tái)封簽發(fā)放使用由計(jì)量部門負(fù)責(zé)管理，一道門封簽發(fā)放使用由消保大隊(duì)負(fù)責(zé)管理。
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