第一條 為建立并落實壓力管道設(shè)計質(zhì)量安全主體責任的長效機制,建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度,結(jié)合本單位實際情況,特制定本清單。
第二條 本單位質(zhì)量安全風險主要存在于設(shè)計控制、壓力管道設(shè)計許可專用印章、壓力管道設(shè)計條件輸入、壓力管道設(shè)計文件、壓力管道設(shè)計文件輸出、人員管理以及執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等環(huán)節(jié)。
第三條 壓力管道設(shè)計資質(zhì)的風險管控包括:
(一)未具有相應(yīng)級別的壓力管道設(shè)計資質(zhì);
(二)壓力管道設(shè)計人員未具有相應(yīng)級別的壓力管道設(shè)計資質(zhì);
(三)壓力管道設(shè)計控制責任人未有效履職。
第四條 壓力管道設(shè)計許可專用印章的風險管控包括:
(一)壓力管道設(shè)計許可專用印章未設(shè)置專人管理;
(二)壓力管道設(shè)計許可專用印章使用未經(jīng)過批準。
第五條 壓力管道設(shè)計條件輸入的風險管控包括:
(一)壓力管道使用環(huán)境條件不正確;
(二)壓力管道工藝條件不準確。
第六條 壓力管道設(shè)計文件的風險管控包括:
(一)設(shè)計條件和設(shè)計準則不符合法規(guī)和標準要求;
(二)壓力管道設(shè)計的使用法規(guī)、標準和規(guī)范不準確;
(三)設(shè)計過程未準確執(zhí)行程序文件的要求。
第七條 壓力管道設(shè)計文件輸出的風險管控包括:
(一)壓力管道設(shè)計文件不符合法規(guī)、標準和規(guī)范要求;
(二)壓力管道設(shè)計文件的簽署不符合法規(guī)要求;
(三)設(shè)計變更不符合規(guī)范要求。
第八條 人員管理風險至少包括以下幾個方面:
(一)未對人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計劃和實施等做出規(guī)定;
(二)特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求;
(三)特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求。
第九條 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度風險至少包括以下幾個方面:
(一)資源條件未能持續(xù)保持許可條件;
(二)未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗;
(三)發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等。
第十條 其他來自政府監(jiān)管部門的監(jiān)督、通報、預(yù)警,投訴舉報和輿情信息等動態(tài)風險。
第十一條 本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《壓力管道設(shè)計質(zhì)量安全風險管控清單》(例表見附錄A6),當設(shè)計的壓力管道類別、品種等發(fā)生改變可能導(dǎo)致風險指標發(fā)生變化時,需對清單及時進行調(diào)整。