1? 目的

為了加強供應商的管理，規(guī)范供應商的資格預審、選用和續(xù)用等工作，降低采購風險，提高設備材料的質(zhì)量和穩(wěn)定性，特制定本辦法。

2? 適用范圍?? 公司所有的供應商管理，除另有規(guī)定外，均按本辦法執(zhí)行。

3? 工作職責

3.1項目部：a.負責組織協(xié)調(diào)供應商評價工作，收集供應商原始信息，綜合考核結(jié)果建立、保存供應商業(yè)績評價檔案。b. 歸口負責組織大宗通用材料的供應商評價,最終確定定合格供應商。C.參與各類設備材料供應商評價。

3.2設備部：a.歸口負責組織各類設備、三修配件供應商評價,最終確定合格供應商，將評價結(jié)果反饋給供應部存檔。b.參與其它材料供應商評價。

3.3安全部：a. 歸口負責組織安全類供應商評價，最終確定合格供應商，將評價結(jié)果反饋給供應部存檔。b.參與直接影響安全設備材料供應商評價。

3.4三修車間：參與三修配件及對口設備供應商評價，參與最終確定合格供應商。

3.5生產(chǎn)及各輔助車間：參與本車間范圍內(nèi)設備材料的供應商評價。

3.6項目部：負責與具體歸口負責部門聯(lián)系協(xié)調(diào)新項目新上設備、專業(yè)性比較強配件及材料的供應商評價，最終確定合格供應商，將評價結(jié)果反饋給供應部存檔。

4 工作程序

4.1供應商來源

4.1.1使用中的供應商，供應商提供的產(chǎn)品已在公司使用的，信息材料由歸口管理部門及使用部門反饋；

4.1.2自薦的供應商，需提供產(chǎn)品在同類型企業(yè)的使用情況及基本情況、各種質(zhì)保、資質(zhì)、安全、環(huán)保證件等相關材料；

4.1.3推薦的供應商，公司專業(yè)技術人員推薦的供應商；

4.1.4篩選的供應商，供應部及其他歸口管理部門在市場上收集并經(jīng)初步篩選的供應商。其信息獲取一般有下列方式：新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等；各種產(chǎn)品發(fā)布會；各類產(chǎn)品展示（銷）會；行業(yè)協(xié)會；行業(yè)或政府的統(tǒng)計調(diào)查報告或刊物；同行或供應商介紹；公開征詢；與供應商的直接聯(lián)系等。

4.2 供應商資格審核

4.2.1供應商基本資料。供應商單位名稱、地址、電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人、注冊資本金、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行信息等。

4.2.2供應商證件資質(zhì)。營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證、一般納稅人資格等證件；特種產(chǎn)品必須取得相應生產(chǎn)資格證（如：質(zhì)量體系證書、生產(chǎn)許可證等）。

4.2.3供應商機構(gòu)及業(yè)績情況。機構(gòu)設置情況、法人代表及主要技術、管理人員情況；業(yè)務經(jīng)營情況及相關業(yè)績證明文件及特約經(jīng)銷等有關資格證明文件。

4.3 合格供應商評價

4.3.1本辦法所稱合格供應商是指經(jīng)公司評價小組組織評議并經(jīng)公司分管領導審批通過的能夠為我公司提供合格的產(chǎn)品或服務的法人或自然人；評價小組由公司的使用部門、歸口管理部門、項目部監(jiān)督管理等部門組成。

4.3.2合格的供應商必須具備以下條件：

4.3.2.1合格供應商需要具備相應的證件資質(zhì)，包括公司營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產(chǎn)許可證等證件必須齊全；

4.3.2.2在同行業(yè)當中規(guī)模相對較大，具有一定的抗風險能力；

4.3.2.3具有相應的質(zhì)量保證能力，質(zhì)量長期穩(wěn)定；

4.3.2.4供貨要足量、及時，正常情況下不能影響采購計劃的順利完成；

4.3.2.5要有良好的信譽，誠實、守信、履行合同條款，承擔相應責任義務。

4.3.3供應商的評價步驟如下：

4.3.3.1按質(zhì)量要求初步選定一定數(shù)量的供應商；

4.3.3.2評價小組對初步選定的供應商進行考核，考核內(nèi)容如下(詳見4.5實施細則)：

質(zhì)量：對供應商所供應商品的質(zhì)量，根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模及制造能力/質(zhì)量體系/行業(yè)內(nèi)的地位/對比同類產(chǎn)品情況/產(chǎn)品的性能質(zhì)量。

價格：對供應商提供的產(chǎn)品價格，與同類供應商比較進行評價。

使用效果：對供應商提供的產(chǎn)品在本公司的實際使用效果或在其它用戶使用情況進行評價。

供貨及時性：由項目部門根據(jù)履行合同和訂單約定時間到貨情況進行評價。

售后服務及溝通：由供應部門根據(jù)是否及時服務或主動提供服務及說明情況進行評價

4.3.3.3 評價小組對考核的結(jié)果進行確認。

4.3.3.4 確認供應商類別: 優(yōu)秀供應商、次要供應商、一般供應商、不合格供應商。

4.3.3.5將確認的合格供應商報相關領導審批，核定該供應商是否成為合格供應商。未經(jīng)調(diào)查認可的供應商，不能成為我公司的供應商。

4.3.3.6公布合格供應商的名稱并形成合格供應商名冊，公司采購部門原則上采購合格供應商名冊之內(nèi)廠家的物資。

4.4供應商續(xù)用

經(jīng)評價認可的合格供應商原則上每年復查一次。

復查流程同首次調(diào)查評價。

復查不合格的供應商，不可列入次年合格供應商名單中。

若供應商的交貨日期、質(zhì)量、價格或服務產(chǎn)生重大變異時，可于一年中隨時對供應商作必要的復查。

4.5 供應商評價實施細則

4.5.1? 評價范圍：各歸口部門應對提供的產(chǎn)品存在安全風險的供應商進行風險評價。

4.5.2? 評價項目：供應商風險評價的評價項目及分數(shù)比例如下（滿分100分）：

質(zhì)量評價：30分。

價格評價：20分。

使用效果評價：25分。

交貨及時性評價：15分。

售后服務及溝通評價：10分

4.5.3? 評分標準

4.5.3.1? 質(zhì)量評價：根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模及制造能力/質(zhì)保體系/行業(yè)內(nèi)的地位/對比同類產(chǎn)品情況進行評價。

4.5.3.2? 價格評價：由采購部門根據(jù)市場平均價格水準，結(jié)合其它同類供應商的價格水平進行比較，方式如下：

a.價格低，報價迅速：20分。

b.價格較低，報價緩慢：15分

c.價格較高，報價迅速：10分。

d.價格較高，報價緩慢：5分。

e.價格不合理或報價不誠實：0分

4.5.3.3? 使用效果評價：由歸口部門組織相關部門根據(jù)供應商提供的產(chǎn)品在本公司的實際使用效果或在其它用戶使用情況進行調(diào)查、評分，方式如下：

a.使用效果很好：25分

b.使用效果較好：15分

c.使用效果一般：10分

d.使用效果較差：5分

e.使用效果很差：0分

4.5.3.4交貨及時性評價：由供應部門根據(jù)履行合同和訂單約定時間到貨情況進行評分，方式如下：

a.如期交貨：15分。

b.偶爾延遲交貨：10分。

c.經(jīng)常延遲交貨：0分。

4.5.3.5售后服務及溝通：由供應部門根據(jù)是否及時服務或主動提供服務及說明情況進行評分，方式如下：

a.溝通容易，服務及時：10

b. 溝通容易，服務不及時：5

c. 溝通不容易，服務不及時：0

4.5.4? 評價辦法

供應商的評價由各歸口部門每年進行一次（特殊情況隨時由需要部門提出申請）。將各項得分匯入供應商檔案，并合計總得分。

4.5.5? 評價分級

供應商評價等級劃分如下：

a. 得分90以上為A類（重點）優(yōu)秀供應商。

b. 得分70以上90以下為B類（非重點）次要供應商。

c. 得分60以上70以下為C類一般供應商。

d. 得分60分以下為D類不合格供應商

4.6對專利、獨家生產(chǎn)、專用劑類等獨家供貨的產(chǎn)品由相關主管部門及使用車間填寫特殊用料供應商評價報告，將評價結(jié)果反饋給供應部存檔。

5? 采購要求

5.1? 供應部采購危險化學品時應要求供方提供《危險化學品經(jīng)營許可證》（復印件）和《化學品安全技術說明書》，并按規(guī)范包裝，標貼《化學品安全標簽》，必要時可進行小批試用。

5.2? 供應部對所采購物品需要提出安全方面的要求，簽訂供應合同時，應有安全方面的內(nèi)容。

5.3 ?質(zhì)檢部門根據(jù)標準和規(guī)定對供方提供的樣品進行檢驗或驗證。

5.4? 供貨期間，對出現(xiàn)不合格情況應向供方及時反饋，以有利于供方采取整改措施。

5.5? 對連續(xù)三次出現(xiàn)不合格的供應商停止其供貨，重選合格供應商。

5.6? 供應部應與供應商簽訂合同，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，避免對隨后產(chǎn)品的實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，以及安全生產(chǎn)風險、職業(yè)健康風險及環(huán)境產(chǎn)生影響。

5.7? 采購危險化學品時，雙方應將企業(yè)危化品安全管理的相關要求和包裝運輸、裝卸及?；反鎯凸迏^(qū)的情況進行溝通，特別是儲罐的接口形式等，避免造成意外泄漏，形成危險和污染。

5.8 ?供應商在商品尚未交接完成時，一旦發(fā)生燃燒、爆炸等意外事故，供方應聽從本公司指揮，按事故應急救援預案進行撲救。

5.9? 供應部應根據(jù)合同履行情況，建立合格供應商名錄和檔案。

6? 評價結(jié)果使用

6.1? 優(yōu)秀供應商，由供應部提交“優(yōu)秀供應商名錄”報公司分管領導審核，列入優(yōu)秀供應商?？稍谄浣?jīng)營范圍內(nèi)參與我公司全部物資采購報價。在同等條件下，優(yōu)先簽訂供貨合同。

6.2? 次要供應商，由供應部提交“次要供應商名錄”報公司分管領導審核，列入合格供應商。可在其經(jīng)營范圍內(nèi)參與我公司物資采購的報價，在招評標小組確定評議標原則基礎上，符合評議標原則，簽訂一定數(shù)額的供貨合同，采購額控制在年度采購額的50%以內(nèi)。

6.3? 一般供應商，由供應部提交“一般供應商名錄”報公司分管領導審核，列為后備供應商。在公司急用（優(yōu)秀供應商、次要供應商無法滿足）的情況下，報公司分管領導、歸口職能部門、使用部門審核同意后，可以小批量采購，簽訂一定數(shù)額的供貨合同，采購額控制在年度采購額的20%以內(nèi)；本次采購作為試供貨的機會，兩次內(nèi)沒有顯著改進的，降為不合格供應商。

6.4 ?不合格供應商，即予停止交易，如欲再向本公司供貨，需重新經(jīng)過合格供應商調(diào)查評估。

6.5? 供應商的臨時新增，如有新的供應商需要補充到合格供應商的目錄當中，必須嚴格按照合格供應商的選擇程序進行評價和認定，經(jīng)公司分管領導批準后追加納入合格供應商名錄。

6.6? 供應商的除名，除客觀原因外，對不履行或不能完全履行合同的廠家，取消合格供應商資格。

7? 附則

本辦法供應部、設備部、安全部、技術部部共同編制解釋