1  范圍
        本標準規(guī)定了江蘇***化工有限公司隱患的定義，隱患治理相關(guān)部門的管理職責(zé)，隱患項目立項、施工的原則。
        本標準適用于江蘇***化工有限公司（以下簡稱公司）所屬各單位隱患的管理。
        2  規(guī)范性引用文件《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》
        3  術(shù)語和定義
        隱患：是指在生產(chǎn)經(jīng)營過程中可能導(dǎo)致事故的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和作業(yè)環(huán)境的缺陷以及管理上的漏洞。
        4  管理職責(zé)
        4.1  安全環(huán)保部是隱患的監(jiān)督管理部門，負責(zé)組織隱患的查找識別、評價、申報、治理整改、驗收和效果驗證、控制應(yīng)急等全過程的監(jiān)督檢查，具體負責(zé)消防、職業(yè)健康安全以及作業(yè)環(huán)境的缺陷隱患的全過程管理。
        4.2  隱患所在的裝置負責(zé)各類隱患的查找識別、評價、初步治理方案提出、控制和應(yīng)急措施、申報、驗收和效果驗證的具體實施。
        4.3  設(shè)備動力部和生產(chǎn)技術(shù)崗位負責(zé)設(shè)備和生產(chǎn)工藝隱患的具體治理和相關(guān)投資額的估算。
        4.4  財務(wù)部負責(zé)各類隱患治理和控制的資金撥付，在公司的資金使用過程中，把隱患治理和控制作為優(yōu)先考慮的事項之一。
        5  管理內(nèi)容與要求
        5.1  隱患的判定依據(jù)
        5.1.1  不符合國家及行業(yè)相關(guān)的職業(yè)健康安全環(huán)境法律法規(guī)以及相關(guān)的技術(shù)規(guī)范和標準等。
        5.1.2  同行業(yè)發(fā)生過事故，本單位也存在類似問題或發(fā)生過類似事故，安全控制措施、手段沒有得到改進或改進不夠。
        5.1.3  現(xiàn)場存在著設(shè)備設(shè)施、工藝系統(tǒng)、作業(yè)環(huán)境缺陷或安全措施不完整。
        5.1.4  安全檢查、審核以及組織專家進行安全評價發(fā)現(xiàn)的各類問題。
        5.2  隱患管理
        5.2.1  隱患治理實施分級管理，管理原則是“分級管理，下不推上”。按照隱患治理的可實施性以及隱患的嚴重程度，分為裝置級、公司級和重大事故隱患。
        5.2.1.1  裝置級隱患：裝置能夠治理，不論其可能導(dǎo)致的后果是否嚴重的隱患；
        5.2.1.2  公司級隱患：公司能夠治理，不論其可能導(dǎo)致的后果是否嚴重的隱患；
        5.2.1.3  重大事故隱患：公司治理不了，且導(dǎo)致的風(fēng)險后果是較大的隱患或?qū)е掳l(fā)生事故的隱患。
        5.2.2  隱患的調(diào)查和識別。各裝置、部門結(jié)合自身實際，組織員工采用定期和隨時兩種方式調(diào)查和識別現(xiàn)場各類隱患。隨時的方式是指在日常巡檢、安全檢查和現(xiàn)場操作以及生產(chǎn)管理過程中，對各類隱患要隨時查找，隨時整改。定期的方式是指由安全環(huán)保部組織安全員進行聯(lián)合檢查。對各類隱患識別后，要填寫《安全隱患排查表》。
        5.2.3  隱患的逐級申報及治理驗收
        5.2.3.1  對于裝置級的隱患，由裝置安全第一負責(zé)人填寫《公司隱患治理申請立項表》并組織安排隱患的治理整改。隱患治理完成后進行驗收，驗收由隱患所在單位組織，并填寫《安全隱患治理確認表》，同時將《排查表》、《立項表》、《確認表》各交一份至安全環(huán)保部備案。
        5.2.3.2  對于公司級的隱患，由裝置安全第一負責(zé)人填寫《公司隱患治理申請立項表》并交安全環(huán)保部簽署隱患的治理整改意見后交相關(guān)單位治理。隱患治理完成后進行驗收，驗收由隱患所在單位組織，并填寫《安全隱患治理確認表》，同時將《排查表》、《立項表》、《確認表》各交一份至安全環(huán)保部備案。
        5.2.4  隱患的控制和應(yīng)急。隱患一經(jīng)識別和確認，在沒有完成治理整改之前，為防止隱患失控導(dǎo)致事故的發(fā)生，隱患所在裝置必須制定實施切實可行的控制措施，把各項措施落實到具體人員，并在《安全隱患排查表》中詳細列出。如果需對控制措施進行演練，需由裝置及時組織，有可能反復(fù)出現(xiàn)的隱患，其應(yīng)急措施應(yīng)作為應(yīng)急預(yù)案的重要補充部分。
        5.3　隱患建檔紀錄
        5.3.1  安全環(huán)保部是隱患紀錄檔案的匯總管理部門，對各單位上報的紀錄需整理歸檔，并制作公司隱患治理匯總表。
        5.3.2  隱患所在的裝置負責(zé)各自隱患的紀錄整理歸檔工作，并制作裝置隱患治理匯總表。
        5.4　隱患資金使用
        5.4.1　隱患資金的提取、管理、使用和開展相關(guān)業(yè)務(wù)由安全環(huán)保部、財務(wù)部負責(zé)。
        5.4.2　隱患資金計提的依據(jù)是公司本年度實際銷售收入。按照本年度實際銷售收入的0.2%提取安全費用；隱患資金從安全費用中提取。
        5.4.3　隱患資金按規(guī)定開支范圍和比例使用：60％用于事故隱患治理和安全技術(shù)措施；20％用于安全教育培訓(xùn)；20％用于防止重大事故、消除重大隱患和對安全生產(chǎn)有特殊貢獻的先進單位和個人的獎勵。
        5.4.4　隱患資金監(jiān)督管理
        5.4.4.1　公司隱患資金政策、管理辦法的制定及變更必須報經(jīng)財務(wù)部同意。
        5.4.4.2　隱患資金實行分級管理。安全環(huán)保部負責(zé)隱患資金的管理和使用，財務(wù)部負責(zé)隱患資金財務(wù)監(jiān)督和銀行結(jié)算。