| （一）
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? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?機
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?構
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?備
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? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?與
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? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?人
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?員
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?配
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? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?備
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? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?機構
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設置 | 1.設置安全管理機構，負責安全監(jiān)督檢查 | ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查文件
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 《煤礦安全規(guī)程》、《安全生產法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī) |
|
| 2.設置專職部門或明確專門機構負責煤炭生產過程各環(huán)節(jié)的安全管理工作 |
| 3、按規(guī)定設立礦山輔助救護隊，與就近的有資質的救護隊簽訂救護協(xié)議；輔助救護隊員必須進行培訓并配備救護裝備。 |
| 人員
? ? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?配備 | 4、各煤礦設礦長，生產、安全、機電副礦長和技術負責人(總工程師、副總工程師)取得安全生產技術資格證。 | 查證件查資料 |
| 5.配備專門人員負責相關專業(yè)的安全管理工作，人員數量符合定員標準，并能滿足日常安全監(jiān)管工作的需要 |
| 6、特種作業(yè)人員（瓦斯檢查員、絞車司機、采煤機司機、掘進機操作工、液壓支架操作工、電工、膠輪車司機等）必須取得操作資格證，并報旗煤炭局培訓中心備案。 |
| 7.有關安全生產管理人員任職資格應符合AQ1070規(guī)定 | AQ1070-2008規(guī)定 |
| （二）
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?煤礦
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?證件 | 證件 | 1、采礦許可證：批準開采煤層、開采范圍與現采煤層、范圍一致；采礦許可證必須在有效期內。
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、礦長安全資格證：在有效期內；并定期參加復訓。
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? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、煤礦安全生產許可證：許可范圍（開采煤層、能力）與實際相符；在有效期內。
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、工商營業(yè)執(zhí)照：在有效期內。 | 查證件 | 《安全生產許可證條例》 |
|
| (三)
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?全
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?規(guī)
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?章
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?制
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?度
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 基本
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?制度 | 1.建立健全以下基本制度：
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(1)安全生產責任制度；
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(2)安全辦公會議制度；
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(3)安全目標管理制度；
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(4)安全投入保障制度；
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(5)安全質量標準化管理制度；
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(6)安全生產教育與培訓制度；
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(7)安全隱患排查與整改制度；
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(8)安全監(jiān)督檢查制度；
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(9)安全技術措施審批制度；
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(10)礦用設備器材使用管理制度；
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(11)礦井主要災害預防制度；
? ? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(12)事故應急救援制度；
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(13)安全獎懲制度；
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(14)入井人員管理制度；
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? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(15)安全舉報制度；
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(16)安全操作管理制度；
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(17)隱患排查專家會診制度；
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(18)煤礦認為需要制定的其他制度
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(19)基本制度要有審批、學習、貫徹記錄 | 查資料 | 《煤礦安全規(guī)程》、《安全生產法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī) |
|
| 2.建立健全各級領導安全生產責任制、職能機構安全生產責任制、崗位人員安全生產責任制，建立職能部門業(yè)務保安責任制、并有審批、學習、貫徹記錄 |
| 3.井下作業(yè)有礦領導帶班制度，井下交接班制度、帶班下井檔案管理制度、帶班下井公示制度、帶班下井考核獎懲制度、帶班下井舉報等制度健全有效，并做好帶班記錄和井下交接班記錄，歸檔保存。 | 《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知》(國發(fā)〔2010〕23號)和有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定
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? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? |
| 操作
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? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?規(guī)程
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? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?和作業(yè)
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?規(guī)程 | 各工種操作規(guī)程齊全；采掘工作面均有符合《規(guī)程》規(guī)定的作業(yè)規(guī)程，且符合工作地點實際情況，并經礦長和技術負責人批準。作業(yè)規(guī)程內容符合相關法規(guī)，不超過有效期，符合工作面實際，有針對性安全應急措施；施工及地質條件變化時有補充措施，內容齊全，審批、學習、貫徹手續(xù)完備。 | 查資料 | 《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定 |
|
| 《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定 |
| 制定重大危險源監(jiān)測、評估、監(jiān)控措施和應急救援預案、災害預防和處理計劃
? ? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1、重大危險源應登記建檔，并填寫《重大危險源申報表》。
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、存在重大危險源的煤礦應當制定監(jiān)控措施和應急預案。
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、煤礦必須按照規(guī)定每兩年進行一次瓦斯等級鑒定，并將鑒定報告報旗煤炭局備案。
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? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、煤礦必須制定生產安全事故應急救援預案，預案必須與本企業(yè)和政府制定的應急救援預案相銜接，并及時進行審查備案，每年至少組織1次礦井救災演練。
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? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、礦井必須制定有《災害預防和處理計劃》，內容包括瓦斯、煤塵、火災、水害和沖擊地壓的監(jiān)測監(jiān)控以及災害預防與處理計劃，并根據具體情況及時修改；應及時組織全體職工認真貫徹學習。 | 查資料 | 《煤礦安全規(guī)程》 |
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(四)
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全費用提取、使用及工傷保險
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 投入
? ? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?保障 | 1.建立健全并落實安全投入保障及安全費用提取和使用制度 | 查資料 | 《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號） |
|
| 2.確定安全費用提取標準 |
| 專
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?款
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?專
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?用 | 1.制定年度安全費用使用計劃 | 查現場和資料 |
|
| 2.按標準及時、足額提取安全費用 |
| 3.按照規(guī)定使用范圍支出，做到專戶存儲、?？顚Ｓ?/td> |
| 4.建立安全費用項目管理臺賬，做到賬目項目相符，項目完成要進行驗收，并有驗收記錄 |
| 工傷
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?保險
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1、依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費。
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、各煤礦必須與作業(yè)人員簽訂勞動用工合同，建立農民工工資專戶。 | 查工傷保險繳費證明資料 | 《安全生產法》 |
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（五）
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?隱
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? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?患
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?排
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?與
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?治
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?理
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 隱患
? ? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?排查 | 1.煤礦主要負責人每月至少組織1次全面安全隱患排查工作 | 查資料 | ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《內蒙古自治區(qū)煤礦安全質量標準化建設動態(tài)達標工作實施細則》、《煤礦安全規(guī)程》、《安全生產法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī)
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? ? ? ? ? ? ? ?
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|
| 2.各專業(yè)、各區(qū)隊和崗位按規(guī)定進行安全隱患排查 |
| 3、建立健全專家排查隱患及會診制度，專家要對煤礦各系統(tǒng)隱患進行全面排查和會診，形成會診報告，做好排查臺賬。 |
|
| 4、及時登記所排查出的事故安全隱患，建立事故安全隱患排查臺賬和重大安全隱患信息檔案 |
| 隱患
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?治理 | 1.實行安全隱患治理分級管理，重大安全隱患由煤礦主要負責人組織制定并實施治理方案，限期整改，掛牌督辦；一般隱患應由專人負責，立即整改；治理結束后，組織驗收，做好記錄，跟蹤銷號 ? | 查現場和資料 |
| 2.建立健全隱患排查治理信息體系，使用煤礦安全隱患閉合管理系統(tǒng)；對安全隱患排查治理工作實行全過程記錄和管理 | 查現場和資料 |
| 3.建立健全群眾安全監(jiān)督網絡，并正常開展活動 | 查現場和資料 |
| 4.制定“三違”處罰細則，建立“三違”人員管理臺賬 | 查資料 |
| ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（六）
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安
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? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?全
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?生
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?產
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?技
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?術
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管
? ? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?理
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?體系
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1.建立健全以總工程師為首的安全生產技術管理體系 | 查資料 | 《內蒙古自治區(qū)煤礦安全質量標準化建設動態(tài)達標工作實施細則》、《煤礦安全規(guī)程》、《安全生產法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī) |
|
| 2.按規(guī)定配備相應的副總工程師和專業(yè)技術人員 | 查資料 |
| 3.建立完善安全生產技術管理制度：煤礦企業(yè)編制生產建設長遠發(fā)展規(guī)劃和年度生產建設計劃、編制安全技術發(fā)展規(guī)劃和安全技術措施、年度生產作業(yè)計劃等的編制、審查和決策制度；專項工程和專業(yè)系統(tǒng)等的設計、審批和備案制度；作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術措施的編制、審批、復審制度；礦井通風、防治瓦斯、防滅火、綜合防塵等專業(yè)的技術管理制度；安全生產技術信息化管理制度；各種資料存檔、保管、借閱、保密、登記等制度 ? | 查資料 |
|
| 基礎
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?工作 | 1.煤礦生產應有批準的設計，各類工程施工前應有批準的作業(yè)規(guī)程、安全技術措施。 | 查資料 |
|
| 井工煤礦必須填繪及時反映實際情況的下列圖紙：
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、礦井地質和水文地質圖；
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、井上下對照圖；
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、巷道布置圖；
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、采掘工程平面圖；
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、通風系統(tǒng)圖；
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6、井下運輸系統(tǒng)圖；
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?7、礦井監(jiān)測裝備布置圖；
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?8、排水、防塵、防火注漿、壓風、充填等管路系統(tǒng)圖；
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?9、井下通訊系統(tǒng)圖；
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10、井上下供配電系統(tǒng)圖和井下電器設備布置圖；
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?11、井下避災路線圖。 |
|
| （七）
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?全
? ? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?生
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?產
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?教
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?育
? ? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?與
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?培
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?訓
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 機構
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?制度 | 1.設置安全生產教育培訓機構，配備專職管理人員 | 查資料 | 《內蒙古自治區(qū)煤礦安全質量標準化建設動態(tài)達標工作實施細則》、《煤礦安全規(guī)程》、《安全生產法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》AQ1070-2008等法律法規(guī)
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? |
|
| 2.建立健全安全生產教育培訓管理制度 |
| 3.有培訓基地，按規(guī)定配備師資、裝備和設施；不具備培訓條件的煤礦，應與具備資質的培訓機構簽訂教育培訓協(xié)議委托培訓 |
| 安全
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?培訓 | 1.制定年度安全培訓計劃，并按計劃實施 | 查培訓檔案 |
| 2.從業(yè)人員應按規(guī)定進行培訓，建立健全從業(yè)人員安全培(復)訓檔案，詳細、準確記錄培(復)訓考核情況 ? |
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| 3.主要負責人、安全生產管理人員、特種作業(yè)人員應按規(guī)定參加培(復)訓，并取得安全資格證書 | 查資料 |
| 4.從業(yè)人員在本單位內調整工作崗位或離崗1年以上重新上崗時，應當重新接受安全培訓并考核合格 ? | 查培訓檔案 |
| 5.煤礦采用新工藝、新技術或者使用新設備、新材料時，應當對有關從業(yè)人員重新進行有針對性的培訓 |
| 6.每季度對單位安全生產教育培訓開展情況至少進行1次檢查和總結，對查出的問題制定措施，整改落實；年終對安全培訓工作進行總結 ? | 查資料 |
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（八）
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?區(qū)
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?隊
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?班
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 機構
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?制度 | 1.應實行區(qū)隊、班組建制，制定班組定員標準，確保班組基本配置 | 查資料 | ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《內蒙古自治區(qū)煤礦安全質量標準化建設動態(tài)達標工作實施細則》、《煤礦安全規(guī)程》、《安全生產法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī)
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《內蒙古自治區(qū)煤礦安全質量標準化建設動態(tài)達標工作實施細則》 |
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| 2.每個班組的工會小組設群眾安全監(jiān)督員，且不得由班組長兼任 |
| 3.建立完善以下班組安全管理基本規(guī)章制度： ? ???? (1)班前、班后會和交接班制度； ? ?? (2)安全質量標準化和文明生產管理制度； ? ???? (3)隱患排查治理報告制度； ? ???? (4)事故報告和處置制度； ? ???? (5)學習培訓制度； ? ???? (6)安全承諾制度； ? ???? (7)班組學習培訓制度； ? ???? (8)民主管理制度； ? ???? (9)安全績效考核制度； ? ? (10)煤礦企業(yè)認為需要制定的其他制度 | 查資料 |
| 4.班組有質量驗收、交接、隱患排查治理等的記錄，且內容完整 | 查資料 |
|
| 5.建立健全班組長及各崗位人員的安全生產責任制 |
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| 6.建立班組作業(yè)現場應急處置方案，明確班組長應急處置指揮權和職工緊急避險逃生權 |
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| 班組
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?考核 | 建立班組安全獎懲機制，并嚴格考核 | 查資料 |
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（九）
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安
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? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?全
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?信
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?息
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?理
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 信息
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理 | 1.建立安全信息管理機構，建立安全信息管理制度，準確、及時記錄、上報并按規(guī)定處置安全信息； ? ??2.建立煤礦安全質量標準化信息管理(軟件)系統(tǒng)，實現信息化管理，實時掌握標準化建設工作進展情況，按時上報安全質量標準化 工作情況。 | 查資料?? |
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?資料
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1.及時識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范，并傳達給相關的部門和從業(yè)人員；結合法律要求，修訂和完善本單位的規(guī)章制度；每年至少1次對安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范執(zhí)行情況進行檢查評估，形成總結報告。 | 查資料 |
| 2.搜集整理保存操作規(guī)程及安全生產制度、文件、安全辦公會記錄 |
| 3.煤礦制定月度、季度、年度安全工作規(guī)劃，并及時總結。 |
| 事故
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?信息
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理 | 1.建立各類安全事故匯報、調查、處理、分析、歸檔等制度 | 查資料 |
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| 2.建立健全各類事故檔案、歷年安全事故統(tǒng)計臺賬 |
| 3.每起事故有處理結果，并將處理結果及時存檔 |
| （十）
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?煤礦外
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?委施工單位的管理 | 外委施工隊管理 | 1、新建煤礦建井工程、掘進隊、洗煤廠等外委施工單位必須具備相關資質，施工單位必須與服務企業(yè)簽訂合法承包協(xié)議或合同，施工人員必須經培訓持證上崗，施工車輛必須符合入井要求，且施工單位的人員和車輛必須由煤礦統(tǒng)一管理。
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、新建、改擴建的煤礦，必須與有資質的監(jiān)理單位簽訂合法有效的監(jiān)理合同，監(jiān)理人員必須現場跟班作業(yè)。 | 查資料 | 《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定 |
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| （十一）
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? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?全
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? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?化
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 安全
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?承諾 | 1.安全理念內容完整、明確； ? ????2.安全目標清晰、切合實際； ? ????3.領導層、管理層、區(qū)隊、班組和崗位逐級簽訂安全承諾責任書 | 查資料 | ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《內蒙古自治區(qū)煤礦安全質量標準化建設動態(tài)達標工作實施細則》 |
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| 安全
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文化 | 1.危險源、點和作業(yè)現場等設置安全標識； ? ?2.班組活動場所設置醒目的安全警示、溫情提示等； ? ?3.安全生產法律法規(guī)、安全知識等經常宣貫，形式多樣； ? ?4.設立黑板報、宣傳欄等員工安全文化陣地 | 查資料
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| 5.定期組織開展群眾性的安全文化活動 ? | 查資料 |
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| 學習
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?培訓 | 免費為每位職工發(fā)放《煤礦職工安全手冊》 ? | 抽查 |
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危險化學品生產企業(yè)安全評價導則
領導干部現場帶班管理制度
