一、目的

為增加品質(zhì)，減少客戶投訴，增強企業(yè)競爭力，提高生產(chǎn)速度，提升企業(yè)效益，特制定本制度；

二、目標

品質(zhì)控制準確率：99%；

一次性檢驗合格率：100%；

客戶滿意度：99%；

三、適應范圍

本制度適用于公司所轄技術部、品管部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間全體員工；

四、品質(zhì)管理流程

1.接投訴、巡檢、終檢：

一線品管員承接品質(zhì)投訴、巡檢發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題、專檢發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題；

2.判定：

一線品管員判定產(chǎn)品是否合格；不合格品費用判定：原材料費+工時費+誤工費；

3.填單匯報：

一線品管員填寫《品質(zhì)檢驗處理單》；此單為三聯(lián)單，一聯(lián)到品質(zhì)管理臺賬；剩余兩聯(lián)到生產(chǎn)部車間主管，作為處理依據(jù)；

4.責任部門處理

車間主管接單《品質(zhì)檢驗處理單》立即找到第一和第二責任人進行處理；并按照此單判定費用開出罰單；并做好技術指導，指導員工達到質(zhì)量標準；并做好問題記錄，做出處理、改進方法；

5.品質(zhì)臺賬管理

《品質(zhì)管理臺賬》登錄《品質(zhì)檢驗處理單》詳細內(nèi)容，并監(jiān)督執(zhí)行情況，及時溝通，到月底上報不合格品處罰和處理結果，處罰以及處理結果與工資掛鉤；

責任部門及時罰款單交到臺賬，及時銷賬；

五、各崗位職責職權以及承擔責任指標

1.品管員職責：

①接品質(zhì)投訴職責。無論是生產(chǎn)在線，還是最終檢驗，還是客戶投訴，還是原材料問題，只要是涉及到品質(zhì)問題都是本職工作；

②判定不合格品職責；

③判定費用、責任工序職責；

④填寫《品質(zhì)檢驗處理單》上報職責；

⑤有講解質(zhì)量標準職責；

⑥有幫助員工提升操作技能的義務；

2.品管員職權：

有權制止不合格品流通；

有品質(zhì)判定一票否決權；

有權判定責任部門以及工序（只涉及本車間，但車間主管有權改判）；

有權把不合格品判定情況上報；

有對不合格品改進、杜絕辦法監(jiān)督實施職責；

3.生產(chǎn)主管職責職權：

有生產(chǎn)合格產(chǎn)品職責；好產(chǎn)品是生產(chǎn)出來的，不是檢驗出來的；

有處理不合格品職責；有權對不合格品進行處理；

有判定、處理生產(chǎn)不合格品責任人職責；有權對責任人進行處罰；

有到《品質(zhì)管理臺帳》銷賬職責；

車間主管有指導、培訓、檢驗、品質(zhì)管理的責任。

有指導、解釋質(zhì)量檢驗標準職責；操作員工在不知道是否達標的時候直接請教車間主管；

4.品管經(jīng)理職責職權：

有幫助品管員判定職責；

有解決品質(zhì)問題糾紛職責；有權對不合格品做出最終判定；

有監(jiān)督、檢查品管員工作職責；有權對品管員做出獎罰；

有制定、修改、審核檢驗標準職責，最終審批權歸公司；

有對《產(chǎn)品品質(zhì)管理制度》提出改進意見職責，最終審批權歸公司；

有對不合格品匯總、分析、杜絕、監(jiān)督實施職責；

有權組織品質(zhì)專題會、現(xiàn)場會；有權調(diào)集設計部門和涉及人員到場；

5.生產(chǎn)部經(jīng)理

有幫助車間主管處理不合格品職責；有責任提升車間主管的判定技能；

有解決品質(zhì)問題糾紛職責；有權對責任人作出最終判定；

有監(jiān)督、檢查車間主管工作職責；有權對車間主管做出獎罰；

有制定、修改、審核加工工藝流程、操作規(guī)范、檢驗標準、管理制度職責，最終審批權歸公司；

有對《產(chǎn)品品質(zhì)管理制度》提出改進意見職責，最終審批權歸公司；

有對不合格品匯總、分析、杜絕、監(jiān)督實施職責；

有權組織品質(zhì)專題會、現(xiàn)場會；有權調(diào)集涉及部門和涉及人員到場；

六、不合格品處理程序：

發(fā)現(xiàn)、判斷、追溯、改正、追責、懲罰、記錄、上報、匯總、改進、杜絕。

七、不合格品六個“不放過”處理原則

找不到問題原因不放過；得不到解決不放過；

找不到責任人不放過；得不到教育不放過；

找不到杜絕措施不放過；得不到實施不放過；

品管員、品管經(jīng)理、車間主管、生產(chǎn)經(jīng)理對于品質(zhì)問題不判定、不處理將承擔責任；

分不清責任的質(zhì)量事故，由有關部門主管承擔；拒不承擔的由部門經(jīng)理承擔。

八、不合格品判定原則

不符合質(zhì)量標準就轉(zhuǎn)序的；

轉(zhuǎn)序后造成返工的；

返工造成人工費、誤工費、原材料損失的；

下道工序投訴的；

客戶投訴的；

九、質(zhì)量事故認定

原材料采購、測量、設計、繪圖、生產(chǎn)加工、搬運、儲存、裝卸、運輸、安全等全過程所產(chǎn)生的質(zhì)量問題。

轉(zhuǎn)序不合格品達到20%以上為質(zhì)量事故，直接責任人負主體責任；

入庫產(chǎn)品批量不合格品達到10%以上為質(zhì)量事故；車間主管、品管、各部門經(jīng)理承擔主體責任；

十、管理人員責任判定

實行兩級追溯制度；主管到經(jīng)理；

凡是造成不合格品的實行經(jīng)濟賠償；由部門主管開出《處罰單》，凡是不進行處罰的自己承擔責任；

凡發(fā)生批量質(zhì)量事故的主管、品管負有對質(zhì)量管理的責任，承擔損失賠償50~60%的責任；

凡發(fā)生批量質(zhì)量事故的部門經(jīng)理負監(jiān)督不力責任，承擔損失賠償50~60%的責任，并負有對下級處罰責任，不處罰的自己承擔；

十一、員工責任判定

實行兩級追溯制度；第一責任人到第二責任人；

第一責任人承擔100%；第二責任人承擔40~60%；

二次返工加倍處罰，三次返工再翻倍，以此類推；

十二、賠償判定原則

生產(chǎn)過程中，凡流通到下道工序的不合格品一律承擔人工費、誤工費和原材料費，照原價賠償；造成重大損失，嚴重影響生產(chǎn)進度的，要承擔誤工費，具體根據(jù)實際費用情況進行判定賠償；主管、品管員有判定職責；

凡是遭到客戶投訴的，必須一追到底，對于責任人一律承擔人工費、原材料費、運輸費以及相應的客戶索賠款；費用承擔為：責任人：公司=6:4；也就是說四六開；責任人占六成，公司承擔四成；

十三、費用承擔判定原則

不經(jīng)過互檢就接收的不合格品自行處理，并承擔相關費用；對于檢驗后不上報追溯的不合格品自行處理；對于追溯到直接責任人拒不進行改正的由接收人自行處理，處理費用由直接責任人全部承擔（包括人工費、原材料費以及誤工費）；追溯到責任人拒不進行改正的、造成產(chǎn)品工期延誤的追加承擔造成的經(jīng)濟損失；

人為責任出現(xiàn)的質(zhì)量事故，均由有關責任承擔100%的損失賠償。對故意制造質(zhì)量事故的行為，追究破壞行為賠款。

十四、費用判定標準

1.工時費計算標準：

按照從處理不合格品計算工時，指導完成檢驗合格為止；所產(chǎn)生的時間按照各工序工種標準時間內(nèi)工價計算；

2.誤工費計算標準：

按照從發(fā)現(xiàn)不合格品開始計算時間，直至修改完成后恢復正常工作為止；計價單位為：分鐘；每分鐘按0.5元計算；或計價單位為：小時，每小時按照25元計算；計時開始遇到下班時間的，按照上下班時間計算，休息時間不計入誤工費時間；

3.原材料費計算標準：

根據(jù)損壞的不同產(chǎn)品或是不同部件，按實際原材料（板材、油漆、附件、輔料等）購買價格計算；

4.運輸費計算標準：

根據(jù)客戶的短途運輸和長途運輸所產(chǎn)生的運費；運費根據(jù)客戶采取相應的運輸方式而發(fā)生的直接費用，不排除使用特快、飛機、輪船等；

5.客戶索賠計算標準

客戶索賠款是給客戶造成經(jīng)濟損失的，客戶要求索賠的金額；

十五、經(jīng)濟處罰依據(jù)

1.處罰依據(jù)

在生產(chǎn)過程中造成不合格品的，員工犯錯，原材料+工時費+誤工費計算處罰；

在售后服務過程中，造成客戶投訴的，按原材料+人工費+運費+客戶賠償計算處罰；

2.員工責任判定

第一責任人承擔100%；第二責任人承擔60%；

二次返工加倍處罰；三次返工翻翻，以此類推；

3.品管主管處罰規(guī)定；

品管員不檢驗、對于不合格品不處理、處理不到位、批量事故都要進行處罰；

不檢查或是漏檢查每次處罰50元；

不判定或是漏判定每次處罰50元；

不填表或是漏填表每次處罰30元；

出現(xiàn)批量（包括生產(chǎn)過程與客戶投訴）每次處罰100~500元；

4.生產(chǎn)主管處罰規(guī)定

對出現(xiàn)不合格品不解決，主管承擔全部責任；按照誤工費計算，自己承擔費用；

對責任人不處罰自己承擔本次罰款金額；

5.各部門經(jīng)理承擔責任；

品管經(jīng)理對于品管主管檢驗、判定不到位進行經(jīng)濟處罰，不處罰經(jīng)理承擔；

生產(chǎn)經(jīng)理對于車間主管不合格品不處理、責任人不罰款，生產(chǎn)經(jīng)理對車間主管進行經(jīng)濟處罰，不處罰自己承擔；

十六、獎勵規(guī)定

一個月沒有返工或是沒有受處罰者獎勵100元；連續(xù)兩個月獎勵200元；三個月獎勵300元；

對主動避免質(zhì)量事故和提高產(chǎn)品品質(zhì)的有功人員，公司將給與適當?shù)牡莫剟睿í剟顢?shù)額為執(zhí)行罰款的50~80%或是避免挽回損失的30~60%）；

十七、員工績效考核規(guī)定

1.計時員工

承擔準確率責任指標；一次性加工合格率，即準確率為：95%；

每上升下降一個百分點按照100元/點計算；

2.計件員工

一次性加工合格率高于95%時，產(chǎn)品單價提升10%；

一次性加工合格率低于95%時，產(chǎn)品單價下調(diào)10%；

或是高于95%，為一等品；

低于95%，高于90%，為二等品；

低于90%，為三等品；

各等級上調(diào)或下調(diào)十個百分點；

十八、管理者績效考核規(guī)定

合格率計算為各部門合格率相加后倍除；幾個部門除以幾；

生產(chǎn)主管、品管主管考核項：終檢合格率；客戶滿意度；

生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理考核：客戶滿意度；

考核責任指標：

一次性加工合格率≥99%；

按裝完工合格率≥99%；

入庫合格率100%；

出廠合格率100%；

客戶滿意率≥96%；

十九、行政考核

行政考核過程：警告、記過、記大過/調(diào)崗/辭退；

第一次不合格警告一次；第二次不合格記過一次；第三次不合格記大過一次；

二十、PK機制

自己PK ；上個月合格率是90%；自己設定下月目標；合格率上升或下降各部門可設定獎罰；

同工種PK；以工序為單位評選幾級員工；十級操作工為最高級別，具體調(diào)級按照《薪酬分配制度》執(zhí)行；

二十一、榮譽稱號

①評比規(guī)定：

三個月沒有質(zhì)量事故在車間進行表彰；

②榮譽稱號：

三個月沒有質(zhì)量事故封“質(zhì)量標兵”榮譽稱號；“月度質(zhì)量模范集體或個人”榮譽稱號；贈送流動紅旗；只要發(fā)生質(zhì)量事故立即撤除；

③光榮榜：

三個月沒有質(zhì)量事故上光榮榜；只要發(fā)生質(zhì)量事故立即撤除；

④發(fā)榮譽證書；發(fā)獎金：

連續(xù)一年沒有質(zhì)量事故，發(fā)榮譽證書，發(fā)獎金；

二十二、品質(zhì)管理監(jiān)督機構機制

監(jiān)督機構：人資部績效考核專員；

涉及單位：技術部；品管部；生產(chǎn)部；

權威機構：總經(jīng)辦聯(lián)合督察小組；

監(jiān)督機制：操作規(guī)范、檢驗標準、檢查表、管理臺賬、管理制度；

二十三、其他

本制度自**年*月*日起公布，**年*月*日開始執(zhí)行。以前企業(yè)文件中有與本制度相抵觸的自行作廢，以此為準。

簽發(fā)：

****有限公司

年月日