1.目的
??????????? 定期對公司的食品生產(chǎn)安全狀況進行自我檢查評價，及時發(fā)現(xiàn)危害食品安全的不符合情況并立即采取整改措施，確保我公司食品安全。
??????? 2.范圍
??????????? 食品生產(chǎn)安全自查范圍包括現(xiàn)場檢查、管理制度和質(zhì)量記錄。
??????? 3.職責
??????? 3.1品控部負責食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。
??????? 3.2品控部組織人員每月兩次進行食品生產(chǎn)安全現(xiàn)場檢查。
??????? 3.2生產(chǎn)部、品控部分別指派一名以上管理人員組成食品安全自查小組，每半年度對公司的食品安全總體狀況檢查評價一次，并向公司總經(jīng)理提交自查報告。
??????? 4.食品生產(chǎn)安全檢查規(guī)程
??????? 4.1現(xiàn)場檢查規(guī)程
??????? 一、原輔料（包括食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品）采購進貨查驗落實情況。
??????? 檢查項目：原輔料存放、專庫管理、標簽標識、索證索票、制度具備情況、現(xiàn)場記錄。
??????? （一）原輔料存放
??????? 1. 原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護。
??????? 檢查規(guī)程：查看原輔料存放情況，是否符合存放要求
??????? 重點注釋：原輔料堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上，并應(yīng)有防止蟲害侵入的裝置。
??????? 2. 倉庫是否符合衛(wèi)生要求
??????? 檢查規(guī)程：查看現(xiàn)場衛(wèi)生情況。
??????? 原輔料倉庫內(nèi)是否有過期原輔料，過期原輔料清理及記錄是否符合要求。
??????? 檢查規(guī)程：查看是否有過期原料，是否有處置記錄。
??????? 4.生產(chǎn)過程中用到的危險化學品，存放是否符合要求。
??????? 檢查規(guī)程：查看是否有危險化學品，是否符合存放要求。
??????? 重點注釋：需符合危險化學品的安全管理要求；
??????? 5.生產(chǎn)用原輔料是否與有毒有害物質(zhì)一起存放。
??????? 檢查規(guī)程：查看是否有毒有害物質(zhì)與原輔料一起存放。
??????? 重點注釋：庫房內(nèi)不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。
??????? 6.原輔料倉庫內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。
??????? 檢查規(guī)程：查看倉庫內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。
??????? 重點注釋：原輔料倉庫內(nèi)不應(yīng)堆放非生產(chǎn)用物品，專庫專用，防止交叉污染。
??????? （二）專庫管理
??????? 1.食品添加劑是否專庫或?qū)９癖４?，并有專人管理?br /> ??????? 檢查規(guī)程：查看是否有食品添加劑專庫，詢問管理人員。
??????? 重點注釋：查看是否有專人專管。
??????? 2.內(nèi)包裝材料是否有專庫或?qū)ｉT區(qū)域存放。
??????? 檢查規(guī)程：查看是否有內(nèi)包裝材料倉庫或?qū)ｉT區(qū)域。
??????? 重點注釋：原料、包裝材料等應(yīng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場所、或分區(qū)域碼放，并有明確標識。
??????? （三）標簽標識
??????? 1.原輔料（除農(nóng)副產(chǎn)品）標簽是否有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容。
??????? 檢查規(guī)程：抽查至少3種原輔料，不足3種的全部檢查，查看標簽內(nèi)容。 重點注釋：直接向消費者提供的預包裝食品 標簽標示應(yīng)包括食品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和（或）經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號、產(chǎn)品標準代號及其他需要標示的內(nèi)容。
??????? 2.進口原輔料是否有中文標簽。
??????? 檢查規(guī)程：查看進口原料是否有中文標簽，標簽內(nèi)容是否符合法律要求。
??????? 重點注釋：要符合國內(nèi)法律法規(guī)要求，有進口商相關(guān)信息。
??????? 3.原輔料標簽與索證索票一致。
??????? 檢查規(guī)程：查閱抽查的原輔料索證索票情況，是否與現(xiàn)場的原輔料產(chǎn)品一致。
??????? 重點注釋：應(yīng)當查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件。
??????? （四）索證索票
??????? 1.企業(yè)直接采購國內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證復印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當取得許可的）和與購進批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報告。
??????? 檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的原輔料情況。
??????? 重點注釋：應(yīng)當查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件；對無法提供合格證明文件的食品原料，應(yīng)當依照食品安全標準進行檢驗。
??????? 2.企業(yè)直接采購進口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，是否能夠提供有效的檢驗檢疫證明。
??????? 檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的情況。
??????? 3.企業(yè)直接從流通經(jīng)營單位采購原輔料的， 是否留存保留具有流通經(jīng)營單位信息的每筆購物的憑證。
??????? 檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的原輔料情況。
??????? 重點注釋：同1
??????? 4.對無法提供合格證明文件的食品 原輔材料及包裝材料，企業(yè)是否依照食品安全標準進行自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄。
??????? 檢查規(guī)程：查看原料輔料的檢驗 <記錄，名稱批次等信息是否與現(xiàn)場抽查的原輔料符合。
??????? 重點注釋：同1
??????? （五）制度具備情況
??????? 企業(yè)是否有原輔料進貨查驗制度、原輔料進出庫管理制度、衛(wèi)生管理制度等管理制度。
??????? 檢查規(guī)程：查閱制度是否在執(zhí)行。
??????? 重點注釋：必須建立原輔料進貨查驗制度，原輔料庫管理制度。
??????? （六）現(xiàn)場記錄
??????? 1.企業(yè)是否有倉庫溫濕度記錄（對于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進貨查驗記錄、原輔料進出庫記錄。
??????? 檢查規(guī)程：抽查近期一批次成品，查閱相對應(yīng)的相關(guān)記錄。
??????? 2.進貨查驗記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期、產(chǎn)品許可證證號或票據(jù)號及其他合格證明文件編號等內(nèi)容，是否保留相關(guān)證件、票據(jù)及文件。
??????? 檢查規(guī)程：抽查近期一批次成品，查閱相對應(yīng)的相關(guān)記錄。
??????? 3.企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進貨查驗記錄內(nèi)容一致。
??????? 檢查規(guī)程：抽查近期一批次成品，查閱相對應(yīng)的相關(guān)記錄。
??????? 重點注釋：通過進貨查驗記錄，查看索證索票。
??????? 4.食品添加劑使用是否有記錄
??????? 檢查規(guī)程：詢問專管人員，查閱領(lǐng)料記錄。
??????? 重點注釋：是否有獨立的食品添加劑領(lǐng)料記錄。
??????? 二、生產(chǎn)過程控制
??????? 檢查項目：廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況；更衣室；生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況；生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況；企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清洗消毒；產(chǎn)品投料記錄；生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點的控制記錄；生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況；原料、半成品、成品交叉污染情況；設(shè)備、設(shè)施運行情況；現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護情況；回收產(chǎn)品處置情況。
??????? （一）廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況
??????? 1.廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味, 是否有各種雜物堆放。
??????? 檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，是否符合衛(wèi)生規(guī)范。
??????? 重點注釋：不得有對食品有顯著污染的區(qū)域，垃圾應(yīng)及時清掃，無雜物混堆。
??????? 2.廠區(qū)內(nèi)是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施
??????? 檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，是否合理設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。
??????? 重點注釋：查看防蠅防蟲設(shè)備安裝位置是否到位。
??????? 3.企業(yè)的生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分離
??????? 檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)是否有生活區(qū)，生活區(qū)是否與生產(chǎn)區(qū)有隔離。
??????? 重點注釋：生活區(qū)、廁所等不得對生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生影響；宿舍、食堂、職工娛
??????? 樂設(shè)施等生活區(qū)應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)保持適當距離或分隔。
??????? 4.企業(yè)是否記錄清潔衛(wèi)生情況
??????? 檢查規(guī)程：查看是否有清潔記錄，是否按衛(wèi)生制度執(zhí)行。
??????? 重點注釋：有衛(wèi)生管理制度。
??????? （二）更衣室
??????? 1.更衣室內(nèi)部是否設(shè)儲衣柜或衣架、鞋箱(架)，個人衣、鞋與工作服、靴是否分開放置。
??????? 檢查規(guī)程：查看更衣室設(shè)施，是否按規(guī)定擺放。
??????? 重點注釋：要有與生產(chǎn)量相匹配的更衣設(shè)施，保證工作服與個人服裝及其他物品分開放置。
??????? 2.更衣室內(nèi)空氣是否進行殺菌消毒
??????? 檢查規(guī)程：查看滅菌消毒設(shè)備、設(shè)施是否能正常運行，查閱滅菌消毒記錄。
??????? 重點注釋：可采用紫外線燈、臭氧發(fā)生器等進行消毒。
??????? 3.更衣室內(nèi)是否有完好的非手動式洗手設(shè)施、干手器，并配備了洗手液和消毒液。
??????? 檢查規(guī)程：查看洗手設(shè)施配置是否齊全，消毒液是否有配置記錄。
??????? 重點注釋：消毒液的配置和更換要按照使用說明和制度要求。
??????? （三）生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況
??????? 1.車間及倉庫是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。
??????? 檢查規(guī)程：查看防蠅、防鼠設(shè)施是否安裝到位。
??????? 重點注釋：一般設(shè)置在倉庫或車間出入口。
??????? 2.物料是否離地離墻堆放
??????? 檢查規(guī)程：查看車間里物料是否有直接靠墻堆放在地面上。
??????? 重點注釋：同倉庫存貯要求。
??????? 3.生產(chǎn)車間內(nèi)垃圾是否密閉存放。
??????? 檢查規(guī)程：查看車間的垃圾桶是否有帶蓋。