第一部分 生產(chǎn)車間管理
第一條 目的
為有效控制生產(chǎn)過程，防止不合格產(chǎn)品的發(fā)生，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定及原輔料無浪費(fèi)，規(guī)
范現(xiàn)場。
第二條 范圍
適用于生產(chǎn)車間加工制造作業(yè)段。
第三條 職責(zé)
（一）車間負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場質(zhì)檢負(fù)責(zé)生產(chǎn)操作規(guī)程執(zhí)行情況的監(jiān)督。
（二）生產(chǎn)車間作業(yè)員工負(fù)責(zé)生產(chǎn)操作規(guī)程的執(zhí)行、自查和合理化建議。
（三）生產(chǎn)車間操作規(guī)程（略）見《產(chǎn)品工藝規(guī)程》、《設(shè)備安全規(guī)程》、《設(shè)備操作規(guī)程》
等相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書
（四）生產(chǎn)車間現(xiàn)場管理要求（略）按照6S 管理要求及SSOP 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序執(zhí)行。
第二部分 庫房管理
第四條 材料入庫和發(fā)放的基本要求
（一）入庫各種物資材料必須有嚴(yán)格的手續(xù)，驗(yàn)收合格后方能入庫。
（二）對于緊急放行原材料，要單獨(dú)存放，作好標(biāo)識。
（三）庫管員在材料出庫時，須依據(jù)領(lǐng)料單或排工單，根據(jù)產(chǎn)品材料預(yù)算定額出庫，特
殊情況需主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字方可出庫。
第五條 儲存和保管要求
（一） 按照公司食品安全質(zhì)量管理體系相關(guān)要求進(jìn)行存儲管理。
（二） 露天堆放物質(zhì)應(yīng)堆放整齊，立標(biāo)牌標(biāo)明，需防雨、防潮。
（三） 入庫材料應(yīng)及時記賬、上架、設(shè)卡，按物資類別擺放整齊，達(dá)到賬、物、卡相
符，對所有物資材料保管員必須做到日清月盤點(diǎn)，半年一小結(jié)，一年一大清，保證賬、卡、
物相符。
（四） 庫存物資要遵守“三清”、“二齊”原則。三清即：數(shù)量清、質(zhì)量清、規(guī)格清；二
齊即：庫容整齊、標(biāo)示齊全、遵循先進(jìn)先出原則。
（五） 易失效或超期的材料應(yīng)定期檢查，失效或超期的應(yīng)及時從庫房剔出，按《不合
格品控制程序》處理。
（六） 禁止他人入庫玩耍，注意防火，禁止他人在倉庫和易燃品附近吸煙。
（七） 禁止他人隨便動用消防工具，以防誤用及丟失。
（八） 單位之間互借，要有證明信，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，并注明歸還時間，材料調(diào)撥的，
需方應(yīng)開具領(lǐng)料單。
（九） 嚴(yán)格控制易耗品的使用，做到以舊換新，不許超支。
（十） 車間加工需入庫的產(chǎn)品，必須經(jīng)質(zhì)檢員驗(yàn)收合格后，方可辦理有關(guān)入庫手續(xù)。
第六條 驗(yàn)審出入庫資料要求
（一） 入庫資料應(yīng)有廠部請購單和對方銷售清單，發(fā)票或清款單。貨品與其票據(jù)所記
載的數(shù)、金額品項(xiàng)應(yīng)一致。如質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，不得入庫，品項(xiàng)有異報(bào)有關(guān)管理人員批準(zhǔn)后
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方可入庫，數(shù)量金額有異議，據(jù)實(shí)入庫。
（二） 出庫資料：審核批準(zhǔn)有效的請領(lǐng)單。
（三） 如實(shí)規(guī)范填寫出入庫單，項(xiàng)目齊全，數(shù)字準(zhǔn)確。
（四） 按原料物資和產(chǎn)成品品項(xiàng)設(shè)立庫房賬；依據(jù)收、發(fā)數(shù)量，據(jù)實(shí)增減賬存，以實(shí)
際成本法計(jì)價入庫，按先進(jìn)先出法計(jì)價出庫。
（五） 保存好入庫單留底聯(lián)，不得撕毀。
（六） 保存合理庫存量，以能保證生產(chǎn)經(jīng)營活動，又不積壓資金的庫存量為恰當(dāng)。原
料物資庫存不足，要及時請購；產(chǎn)成品庫存積壓過剩，要及時報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。
（七） 退貨要查證退回物資是否系本廠發(fā)出，進(jìn)行退貨原因理由分析。確認(rèn)退貨，填
制紅色入庫單，并由退貨人簽字確認(rèn)。
（八） 報(bào)損。庫存物資因各種原因壞損不能繼續(xù)使用、銷售需要報(bào)損的，庫房作出清
理上報(bào)相關(guān)主管部門進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定和分析，按其原有品項(xiàng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量填制報(bào)損表，
申請報(bào)損。經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，送財(cái)務(wù)報(bào)損。
（九） 廢舊物資的清理出庫，作好有關(guān)登記；變賣收入，要及時如實(shí)回款出納，向財(cái)
務(wù)提交有關(guān)變賣收據(jù)。
（十） 做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，準(zhǔn)確盤點(diǎn)，如實(shí)及時交出盤點(diǎn)表，不得隱瞞和虛報(bào)。有盤
盈盤虧，報(bào)有關(guān)負(fù)責(zé)人作出待處理財(cái)產(chǎn)損益處理，并及時將處理結(jié)果送財(cái)務(wù)。
第三部分 附則
第七條
（一） 所有違反本制度規(guī)定的按照《員工獎懲制度》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（二） 本制度由公司規(guī)章制度編審委員會起草并修訂，自 2010 年 1 月 1 日總
經(jīng)理簽發(fā)公布之日起正式實(shí)施。
（三） 本制度最終解釋權(quán)歸屬公司生產(chǎn)中心。