第一部分發(fā)貨及訂單管理

    第一條普通訂單（一）普通訂單的填寫要求

    1、公司向客戶提供標(biāo)準(zhǔn)，客戶按訂單明細(xì)填寫訂貨明細(xì)。

    2、訂單上注明：客戶名稱/電話/訂貨日期/要求發(fā)貨日期。

    3、“經(jīng)銷商確認(rèn)”處客戶必須簽字/蓋章（無公章的客戶必須由客戶親筆簽名確認(rèn)）。

    4、銷售人員要在訂單“銷售人員”處簽字以表示對(duì)訂單進(jìn)行確認(rèn)，在訂單“備注”標(biāo)注處注明有無搭贈(zèng)，在訂單“附加說明”處選擇相應(yīng)選項(xiàng)進(jìn)行勾選。注意：客戶需將匯款單與訂單一并傳真至公司，并在傳真件空白處注明客戶名稱與匯款金額（二）普通訂單的處理流程

    1、辦事處商務(wù)助理（銷售內(nèi)勤）初審訂單并核對(duì)訂單信息。

    2、辦事處內(nèi)勤將審核后的訂單和匯款單傳真至發(fā)貨組。

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    3、發(fā)貨組助理核對(duì)訂單信息（如訂單信息不符合發(fā)貨要求則立即與經(jīng)銷商或公司相關(guān)銷售人員進(jìn)行修改或確認(rèn)）。

    4、和財(cái)務(wù)中心人員進(jìn)行客戶貨款及賬戶余額確認(rèn)。

    5、將確認(rèn)后的訂單信息進(jìn)行ERP系統(tǒng)錄入并開發(fā)貨單。

    6、由產(chǎn)銷協(xié)調(diào)主管按發(fā)貨單安排貨物發(fā)運(yùn)。

    7、銷管部將發(fā)貨信息反饋辦事處。

    第二條特殊訂單（一）公司將特殊訂單分成兩種：A級(jí)：紅單收到訂單和匯款單24小時(shí)內(nèi)優(yōu)先安排發(fā)貨；B級(jí)：黃單收到訂單和匯款單48小時(shí)內(nèi)優(yōu)先安排發(fā)貨；（二）特殊訂單申請(qǐng)流程：

    1、省區(qū)填寫《特殊訂單申請(qǐng)表》（見附件），傳真至公司銷管部并電話確認(rèn)收到；

    2、由銷管部報(bào)銷售總監(jiān)簽署意見（如銷售總監(jiān)不在，電話溝通，征得同意后報(bào)下一環(huán)節(jié)簽署意見）；

    3、由銷管部報(bào)生產(chǎn)中心和物流部簽署意見；

    4、由總經(jīng)理簽署意見；

    5、由銷管部將批復(fù)件交發(fā)貨組安排發(fā)貨并通知辦事處；

    6、發(fā)貨組接到批復(fù)件立即安排生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)事宜；

    7、物流部安排發(fā)運(yùn)后通知發(fā)貨組貨物發(fā)出時(shí)間及預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間并每天跟蹤此單貨在途情況。如有異常要求及時(shí)將真實(shí)情況通知發(fā)貨組，由發(fā)貨組與省區(qū)或客戶協(xié)調(diào)到貨事宜。（1）到貨后由內(nèi)勤進(jìn)行到貨確認(rèn)。（2）附件：特殊訂單申請(qǐng)表特殊訂單申請(qǐng)表申請(qǐng)時(shí)間：區(qū)域客戶名稱事由：應(yīng)急處理方式選擇：存貨不足應(yīng)急處理方式24小時(shí)無車輛發(fā)運(yùn)應(yīng)急處理方式

    1、順延發(fā)貨□1、順延發(fā)貨□

    2、有多少發(fā)多少□2、其他應(yīng)急發(fā)貨□省區(qū)經(jīng)理意見簽字：銷售總監(jiān)意見簽字：

    121物流部意見1、準(zhǔn)時(shí)發(fā)運(yùn)□2、順延發(fā)運(yùn)□

    3、高價(jià)發(fā)運(yùn)□4、火車轉(zhuǎn)汽車發(fā)運(yùn)□簽字：生產(chǎn)中心意見1、有足夠存貨□2、24小時(shí)內(nèi)能完成生產(chǎn)□

    3、小時(shí)內(nèi)能完成生產(chǎn)簽字：總經(jīng)理意見簽字：（三）特殊訂單申請(qǐng)規(guī)定

    1、各省區(qū)每個(gè)月只有兩次選擇A級(jí)訂單或選擇B級(jí)訂單的權(quán)力；

    2、要求A級(jí)或B級(jí)特殊訂單必須同匯款單同步到達(dá)發(fā)貨組，訂單和匯款單缺一項(xiàng)都被視為無效特殊訂單，并且失去一次下特殊訂單的機(jī)會(huì)；

    3、為便于公司合理有序安排發(fā)貨事宜，請(qǐng)各省區(qū)首先安排好本區(qū)域內(nèi)的發(fā)貨，慎用特殊訂單。

    4、特殊訂單必須在手工訂單右上角和網(wǎng)上訂單備注欄中明確標(biāo)識(shí)訂單級(jí)別（見本流程

    第（四）條樣本），同時(shí)各省區(qū)內(nèi)勤要直接通知發(fā)貨組，此張訂單級(jí)別，以便發(fā)貨組協(xié)調(diào)安排發(fā)貨。例：紅單24小時(shí)，如訂單為9月22日12點(diǎn)前到發(fā)貨組，發(fā)貨日期為9月23日；黃單48小時(shí)，如訂單為9月22日12點(diǎn)前到發(fā)貨組，發(fā)貨日期為9月24日【備注】

    1、因公司安排發(fā)貨的時(shí)間為當(dāng)日上午12：00以前，故請(qǐng)注意下單時(shí)間以便銷管部發(fā)貨組安排發(fā)運(yùn)。

    2、特殊訂單申請(qǐng)單要先傳到公司或至少與特殊訂單同步傳到公司。特殊訂單申請(qǐng)單要在2個(gè)小時(shí)內(nèi)完成所有批復(fù)并傳真給辦事處。（四）訂單格式樣本（如圖）如下：

    1、手工傳真訂單樣本（五）特殊訂單申請(qǐng)和執(zhí)行注意要點(diǎn)：

    1、特殊訂單申請(qǐng)時(shí)，一定要有充足的理由，不得濫用此權(quán)力。

    2、注意：內(nèi)勤在錄入特殊訂單時(shí)客戶編碼、產(chǎn)品編碼、訂貨數(shù)量不能填錯(cuò)，且一定要

    122在訂單上注明訂單級(jí)別并傳回配套的市場(chǎng)申請(qǐng)。

    3、特殊訂單可執(zhí)行的前提條件是公司成品庫(kù)房在準(zhǔn)備期內(nèi)有或能生產(chǎn)出足夠發(fā)運(yùn)的貨，并且能安排到能發(fā)運(yùn)的車輛。如不能滿足的則按以下應(yīng)急方式進(jìn)行處理：（1）存貨不足的應(yīng)急處理方式A、時(shí)間向后順延，直到有足夠的存貨后立即發(fā)運(yùn)。B、有多少先發(fā)多少。（2）無車輛發(fā)運(yùn)的應(yīng)急處理方式A、時(shí)間向后順延，至到找到能發(fā)運(yùn)的車輛后立即發(fā)運(yùn)，但要求物流部?jī)商靸?nèi)必須發(fā)出。B、高價(jià)另行安排發(fā)運(yùn)（含高價(jià)另行調(diào)車發(fā)運(yùn)和航空發(fā)運(yùn)兩種）。C、如原發(fā)運(yùn)線路屬火車線路的，轉(zhuǎn)汽運(yùn)發(fā)運(yùn)。注意：以上處理方式由辦事處在特殊訂單申請(qǐng)表上注明可選擇的應(yīng)急處理方式，以減少雙方為此溝通的時(shí)間，提高處理效率。生產(chǎn)中心和物流部應(yīng)在批復(fù)單上注明為實(shí)現(xiàn)發(fā)運(yùn)所選擇的處理方法。

    第三條加急訂單管理【釋義】：加急訂單是指收到訂單和匯款單12小時(shí)內(nèi)可以優(yōu)先安排發(fā)貨的訂單。（一）為確保全國(guó)賣場(chǎng)特級(jí)促銷活動(dòng)的備貨能及時(shí)到達(dá)，現(xiàn)將此類型訂單作為加急訂單發(fā)貨，并擬定加急訂單管理實(shí)施細(xì)則。（二）加急訂單申請(qǐng)規(guī)定

    1、各省區(qū)每個(gè)月只有兩次申請(qǐng)加急訂單的指標(biāo)；

    2、各省區(qū)的訂單必須與匯款單同時(shí)到達(dá)銷管部，省區(qū)辦事處商務(wù)助理（銷售內(nèi)勤）要及時(shí)向公司銷管部追蹤確認(rèn)急件訂單到達(dá)與否；（三）訂單和匯款單缺一項(xiàng)都被視為無效加急訂單，并且失去一次下加急訂單的機(jī)會(huì)；（四）呈報(bào)加急訂單辦事處人員必須填寫《加急訂單申請(qǐng)表》（見附件）報(bào)批，并在手工訂單右上角備注欄中明確標(biāo)識(shí)訂單級(jí)別，同時(shí)各省區(qū)內(nèi)勤要及時(shí)以電話等通訊方式告知銷管部，確認(rèn)此張訂單級(jí)別，以便銷管部協(xié)調(diào)安排發(fā)貨事宜。（五）公司總部銷管部接收到批復(fù)件時(shí)須立即協(xié)調(diào)生產(chǎn)中心物流部安排發(fā)運(yùn)事宜；（六）物流部安排發(fā)運(yùn)后須及時(shí)回復(fù)銷管部貨物發(fā)出時(shí)間及預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間并每天跟蹤此單貨在途情況，同時(shí)銷管部及時(shí)告知辦事處或經(jīng)銷商，如有異常要求及時(shí)將真實(shí)情況通知銷管部，由公司銷管部出函告知經(jīng)銷商并與省區(qū)協(xié)調(diào)調(diào)貨事宜；（七）辦事處內(nèi)勤負(fù)責(zé)到貨確認(rèn)；（回電至公司總部銷管部確認(rèn)或在OA上發(fā)協(xié)同確認(rèn)）（八）為便于公司合理有序安排發(fā)貨事宜，請(qǐng)各省區(qū)安排協(xié)調(diào)好本區(qū)域內(nèi)的發(fā)貨，慎用加急訂單指標(biāo)；（九）因公司安排發(fā)貨的時(shí)間為當(dāng)日上午12：00以前，請(qǐng)安排好下單時(shí)間以便銷管部安排發(fā)運(yùn)。

    第二部分退貨管理

    第四條正常退貨管理（一）退貨比例：省內(nèi)5‰省外3‰（二）退貨范圍：破損、破包等（三）退貨時(shí)間：省內(nèi)：每半年一次，申報(bào)日期為3月和9月的最后五天（節(jié)假日順延）。省外：每半年一次，申報(bào)日期為6月和12月的最后五天（節(jié)假日順延）。

    123（四）正常退貨程序及要求：

    1、經(jīng)銷商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間填寫《退貨申請(qǐng)單》并傳真至公司銷管部。

    2、客戶應(yīng)在收到退貨批復(fù)件1個(gè)月內(nèi)按批復(fù)件上內(nèi)容及金額退回產(chǎn)品。

    3、經(jīng)銷商應(yīng)將貨物退回到指定地點(diǎn)，并承擔(dān)運(yùn)費(fèi)（含公司到物流公司接貨的中轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)）。退貨時(shí)應(yīng)在箱體外側(cè)注明經(jīng)銷商名稱及編號(hào)并附每個(gè)箱子的裝箱清單。

    4、如經(jīng)銷商實(shí)際退回產(chǎn)品金額大于批復(fù)金額的，公司只按批復(fù)金額處理退貨。

    5、如經(jīng)銷商實(shí)際退回產(chǎn)品批復(fù)件上寫明的產(chǎn)品規(guī)格不符的，公司只按批復(fù)件上的內(nèi)容辦理退貨，不相符的部份公司將予以沒收。

    6、如經(jīng)銷商實(shí)際退回產(chǎn)品數(shù)量少于批復(fù)件上寫明的產(chǎn)品數(shù)量的，公司發(fā)貨組將以書面形式通知經(jīng)銷商，在得到經(jīng)銷商同意處理的回復(fù)后按產(chǎn)品實(shí)際退回的金額辦理退貨。經(jīng)銷商應(yīng)對(duì)數(shù)量差異在一周內(nèi)給出回復(fù)，超出一周時(shí)間的，公司將視同經(jīng)銷商已同意公司按實(shí)際收貨數(shù)量和金額辦理退貨。

    7、對(duì)于省外退貨產(chǎn)品總值低于500元的，經(jīng)銷商可就地銷毀，但需憑銷毀時(shí)的照片及除豆干外產(chǎn)品的外包裝袋退回公司進(jìn)行核銷。額度內(nèi)申請(qǐng)的豆干退貨可直接銷毀，但需由公司指定的業(yè)務(wù)員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控銷毀，憑銷毀時(shí)的照片及由經(jīng)銷商和指定業(yè)務(wù)員蓋章、簽字的清單按公司費(fèi)用報(bào)銷流程，到銷管部進(jìn)行核銷。

    8、如果收貨過程中造成大面積破包，屬貨運(yùn)破損（請(qǐng)走貨運(yùn)丟失流程）（五）退貨地址、收件人及聯(lián)系電話見《退貨申請(qǐng)單》。（六）退貨處理結(jié)果將由公司發(fā)貨組以書面形式通知經(jīng)銷商。

    第五條非正常退貨管理（一）凡因銷售人員及經(jīng)銷商因庫(kù)存管理不善造成的退貨均屬于非正常退貨。（二）凡造成非正常退貨的銷售人員及經(jīng)銷商均要對(duì)非正常退貨承擔(dān)責(zé)任，具體處罰條例及承擔(dān)比例參見《庫(kù)存管理制度》。（三）非正常退貨的退貨處理程序與正常退貨相同。（四）非正常退貨的運(yùn)費(fèi)由客戶承擔(dān)，所有產(chǎn)品必須退回公司。

    第六條質(zhì)量退貨管理（一）凡因公司產(chǎn)品質(zhì)量原因造成的產(chǎn)品召回屬質(zhì)量退貨范圍。（二）質(zhì)量退貨不占用正常退貨比例。（三）質(zhì)量退貨流程如下：填寫《質(zhì)量投訴單》并寄回有疑似質(zhì)量問題的產(chǎn)品樣品到公司進(jìn)行鑒定，經(jīng)公司生產(chǎn)中心品控部鑒定為質(zhì)量問題的產(chǎn)品，按正常退貨程序退回產(chǎn)品。（四）因產(chǎn)品貨齡及存儲(chǔ)環(huán)境也會(huì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響，故公司界定的質(zhì)量退貨產(chǎn)品應(yīng)是貨齡在3個(gè)月以內(nèi)的，或申報(bào)投訴時(shí)間產(chǎn)品貨齡在3個(gè)月以內(nèi)的，凡貨齡超出3個(gè)月的不得申報(bào)質(zhì)量退貨。（五）公司內(nèi)部鑒定質(zhì)量問題到通知經(jīng)銷商結(jié)果的時(shí)間為收到鑒定產(chǎn)品10日內(nèi)。（六）凡因質(zhì)量問題退回的產(chǎn)品生產(chǎn)日期如與質(zhì)量投訴單上申報(bào)的生產(chǎn)日期不符的，公司不會(huì)按質(zhì)量問題受理退貨，轉(zhuǎn)為非正常退貨，處理及處罰辦法見非正常退貨管理辦法。（七）質(zhì)量退貨的運(yùn)費(fèi)由公司承擔(dān)，產(chǎn)品按公司批件要求退回公司。

    第三部分庫(kù)存管理

    第八條為加強(qiáng)各級(jí)銷售人員對(duì)經(jīng)銷商的庫(kù)存管理，經(jīng)公司銷售中心商議，特?cái)M定以下庫(kù)存管理制度：

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    第九條各銷售人員必須每月清點(diǎn)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)銷商庫(kù)存情況，據(jù)實(shí)填寫《經(jīng)銷商庫(kù)存月報(bào)表》，并交經(jīng)銷商簽字、蓋章確認(rèn)后在每月3-5日上報(bào)銷售管理部。

    第十條當(dāng)經(jīng)銷商庫(kù)存產(chǎn)品有貨齡超過3個(gè)月的產(chǎn)品（即黃色預(yù)警產(chǎn)品）時(shí)，各銷售人員應(yīng)立即和經(jīng)銷商商議處理辦法，并在《庫(kù)存報(bào)表》上寫明規(guī)格、數(shù)量及處理方案。

    第十一條當(dāng)經(jīng)銷商庫(kù)存產(chǎn)品有貨齡超過5個(gè)月的產(chǎn)品（即紅色預(yù)警產(chǎn)品）時(shí)，各銷售人員應(yīng)立即和經(jīng)銷商商議處理辦法，并在《庫(kù)存報(bào)表》中寫明規(guī)格、數(shù)量，要求單獨(dú)向市場(chǎng)部上報(bào)處理方案和處理完畢的時(shí)間。

    第十二條當(dāng)賣場(chǎng)或流通渠道有貨齡過3個(gè)月且該渠道不能消化完產(chǎn)品時(shí)，銷售人員應(yīng)立即通知經(jīng)銷商給出處理方案，或在一周內(nèi)換回該類產(chǎn)品，并在《庫(kù)存報(bào)表》上向公司報(bào)告規(guī)格、數(shù)量及處理方案。

    第十三條處罰（一）各地銷售人員對(duì)經(jīng)銷商庫(kù)存的真實(shí)性負(fù)責(zé)，如銷售人員和經(jīng)銷商因處理不力，造成黃色預(yù)警產(chǎn)品變成紅色預(yù)警產(chǎn)品的，公司將對(duì)該區(qū)域從省區(qū)經(jīng)理起進(jìn)行處罰，處罰標(biāo)準(zhǔn)為：嚴(yán)重警告。（二）如區(qū)域出現(xiàn)非正常退貨的，公司將對(duì)該區(qū)域從省區(qū)經(jīng)理起進(jìn)行處罰，處罰標(biāo)準(zhǔn)為：記大過一次，同時(shí)該區(qū)域銷售人員（含省區(qū)經(jīng)理）將按退貨額的10%共同承擔(dān)由此造成的損失，經(jīng)銷商也將按退貨額的30%承擔(dān)由此造成的損失（正常退貨和質(zhì)量退貨不在此處罰范圍）。

    第十四條附則（一）所有違反本條例規(guī)定的按照《員工獎(jiǎng)懲制度》相關(guān)處罰規(guī)定執(zhí)行。（二）本制度由公司規(guī)章制度編審委員會(huì)起草并修訂，自2010年1月1日總經(jīng)理簽發(fā)公布之日起正式實(shí)施。（三）本制度最終解釋權(quán)歸屬公司營(yíng)銷中心銷管部。