各單位、部室:
??????? 為進(jìn)一步健全完善全面標(biāo)準(zhǔn)化管理，規(guī)范基層單位安全生產(chǎn)行為，著力構(gòu)建安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，全面推行安全質(zhì)量、隱患規(guī)范性檢查工作，推進(jìn)依法、科學(xué)管理，公司制定了安全質(zhì)量檢查點(diǎn)管理辦法，望各單位認(rèn)真執(zhí)行。
??????? 一、指導(dǎo)思想
??????? 以集團(tuán)公司一、二號(hào)文件精神為指導(dǎo)，以貫徹落實(shí)集團(tuán)公司安全質(zhì)量檢查點(diǎn)管理辦法為重點(diǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)隱患源的排查治理，創(chuàng)新安全質(zhì)量檢查方式方法，堅(jiān)持“高、細(xì)、嚴(yán)”管控，突出“流程拓展、內(nèi)容完整、重點(diǎn)突出、便于操作”特點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)流程、操作流程和管理流程進(jìn)行歸納、梳理，提煉，有效的把安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查與安全閉環(huán)管控信息系統(tǒng)結(jié)合起來(lái)，實(shí)行數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化管理，達(dá)到全員、全過(guò)程、全動(dòng)態(tài)有效監(jiān)控，強(qiáng)化考核機(jī)制，提高執(zhí)行力，促進(jìn)“區(qū)隊(duì)自主、班組自治、個(gè)人自律”，實(shí)現(xiàn)安全質(zhì)量管理由簡(jiǎn)到繁向由繁到簡(jiǎn)、安全管理由人管到機(jī)管、人本管理由“制約+自覺(jué)”向“自覺(jué)+制約”的轉(zhuǎn)變。
??????? 二、目的意義
??????? 通過(guò)安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理，一是能使安全管理更全面、更明了、更直觀和更具有操作性和指導(dǎo)性。二是能使工作有安排、有落實(shí)、有考核、有反饋，形成閉環(huán)管理，確保無(wú)漏項(xiàng)、無(wú)遺項(xiàng)，達(dá)到“事事有落實(shí)、件件有回音、項(xiàng)項(xiàng)有考核、處處有督察”，堵塞了管理漏洞。三是能使各項(xiàng)考核更人性化，更能加強(qiáng)崗位和責(zé)任人的責(zé)任心，通過(guò)隱患源菜單檢查，促使管理人員按程序進(jìn)行，按標(biāo)準(zhǔn)檢查、按標(biāo)準(zhǔn)考核。四是能充分發(fā)揮各級(jí)管理人員的主觀能動(dòng)性，上追下聯(lián)、責(zé)任追究，提高了解決問(wèn)題、消除隱患的主動(dòng)性和自覺(jué)性。五是對(duì)各級(jí)管理人員的工作安排，及時(shí)到位、責(zé)任明確，便于存檔，達(dá)到制度管人、機(jī)制管人的目的。
??????? 三、組織領(lǐng)導(dǎo)
??????? 為確保安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理在我公司的順利推廣和實(shí)施，成立安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組，由生產(chǎn)礦長(zhǎng)劉仲明任組長(zhǎng)，薛提洪、肖立軍任副組長(zhǎng)，各專業(yè)副總、安監(jiān)處、生產(chǎn)部、通防技術(shù)中心、機(jī)電科、企業(yè)管理部、人力資源部負(fù)責(zé)人、各采掘區(qū)隊(duì)、生產(chǎn)輔助區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)處，尹遜新兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)各項(xiàng)組織協(xié)調(diào)考核等工作。
??????? 四、操作流程
??????? 安監(jiān)處根據(jù)各專業(yè)安全質(zhì)量隱患界定標(biāo)準(zhǔn)制作了各類隱患源安全質(zhì)量檢查點(diǎn)問(wèn)題落實(shí)表（以下簡(jiǎn)稱“檢查表”），要求每名安全管理人員根據(jù)檢查地點(diǎn)隨身攜帶檢查表，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行檢查確認(rèn)。考核全部利用計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成，并同績(jī)效考核結(jié)合起來(lái)，克服了人為因素的干擾。其流程是：
??????? 第一：各類安全管理人員檢查、排查隱患問(wèn)題
??????? 該環(huán)節(jié)中所指檢查問(wèn)題，包括上級(jí)部門安全檢查、公司組織各類查崗、領(lǐng)導(dǎo)下井帶班匯報(bào)問(wèn)題、下達(dá)隱患處理卡內(nèi)容、安監(jiān)員匯報(bào)重大問(wèn)題等。安全管理人員按照檢查流程認(rèn)真排查各類隱患，確認(rèn)主要問(wèn)題，填寫檢查表，上井后直接交給安監(jiān)處值班信息員。
??????? 第二：信息員錄入系統(tǒng)、發(fā)送短信
??????? 各級(jí)安全管理人員填寫的檢查表全部由信息員進(jìn)行錄入，所有問(wèn)題按照《煤礦安全質(zhì)量隱患源界定及考核標(biāo)準(zhǔn)》中具體條款一一分類，屬于動(dòng)態(tài)隱患問(wèn)題的必須掛罰三支隊(duì)伍（分100、50、30、20元四個(gè)級(jí)別），并按規(guī)定進(jìn)行聯(lián)責(zé)考核。計(jì)算機(jī)將所錄入隱患信息存入數(shù)據(jù)庫(kù)、發(fā)送短信通知區(qū)隊(duì)，如未按照要求時(shí)間進(jìn)行整改，便自動(dòng)進(jìn)入下一級(jí)“手機(jī)短信發(fā)送平臺(tái)”進(jìn)行發(fā)布。凡因手機(jī)換號(hào)、關(guān)機(jī)、信號(hào)差、出故障等其他原因?qū)е聼o(wú)法正常收取短信的，責(zé)任自負(fù)。
??????? 第三：區(qū)隊(duì)落實(shí)責(zé)任、處理隱患
??????? 區(qū)隊(duì)根據(jù)檢查表上的隱患問(wèn)題整改期限和要求安排專人進(jìn)行落實(shí)。整改完成后，由區(qū)隊(duì)將整改人、整改措施等信息錄入計(jì)算機(jī)，等待網(wǎng)上安監(jiān)系統(tǒng)確認(rèn)。現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)，跟班區(qū)長(zhǎng)、當(dāng)班班長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)隱患內(nèi)容的實(shí)施、協(xié)調(diào)、督促，確保按照標(biāo)準(zhǔn)完成。
??????? 第四：安監(jiān)處網(wǎng)上確認(rèn)并組織驗(yàn)收
??????? 安監(jiān)處根據(jù)網(wǎng)上系統(tǒng)自動(dòng)生成的驗(yàn)收安排，組織安監(jiān)員或質(zhì)量驗(yàn)收員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的直接進(jìn)入閉環(huán)，隱患消除。
??????? 第五：未整改隱患“六級(jí)”短信考核
??????? 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)將隱患短信進(jìn)行“六級(jí)”考核管理。
??????? 第一級(jí)考核單位及個(gè)人。信息員把檢查表錄入系統(tǒng)后產(chǎn)生隱患罰款，系統(tǒng)自動(dòng)把罰款落實(shí)到區(qū)隊(duì)及個(gè)人。該隱患錄入后，計(jì)算機(jī)自動(dòng)把隱患內(nèi)容發(fā)送到三大員手機(jī)。
??????? 第二級(jí)考核區(qū)隊(duì)三大員。如果隱患第一次復(fù)查沒(méi)有按期整改完，系統(tǒng)會(huì)將“未整改”信息發(fā)到包區(qū)隊(duì)人員手機(jī)，同時(shí)計(jì)算機(jī)自動(dòng)扣罰三大員20元/條。