??????? d.經(jīng)費和物資的落實
??????? e.負責治理的部門和人員
??????? f.治理的時限和要求
??????? g.安全措施和應急預案
??????? 5.5.4按整改方案認真組織治理，并在治理期限內(nèi)完成
??????? 5.5.5治理結(jié)束后，組織本單位領導小組對隱患治理情況進行分析評審，并形成評審報告
??????? 5.5.6隱患治理評審通過后，提報安全生產(chǎn)主管部門，進行安全隱患結(jié)案；若未達到要求，需繼續(xù)予以改善，直至審查通過
??????? 5.6安全隱患排查治理資金保障管理
??????? 5.6.1在年度財務計劃安排時，將安全隱患排查治理所需資金列入財務預算，予以資金保障
??????? 5.6.2安全隱患排查治理所需資金，主要包括安全隱患治理的費用、相關宣傳費用和專項獎勵
??????? 5.6.3隱患排查治理所需資金，由負責隱患治理的部門編制資金使用計劃，報部門主管審核，安全主要負責人批準后使用
??????? 5.6.4財務部門對安全隱患排查治理所需資金，予以分別建賬加強管理
??????? 5.7安全隱患提報獎勵管理
??????? 5.7.1鼓勵本公司各從業(yè)人員對存在安全隱患進行提報，提報方式包括來訪、來信或網(wǎng)絡等，設立專門用于接受提報的信箱
??????? 5.7.2設備管理單位負責事故隱患提報的登記、匯總工作，作好書面記錄
??????? 5.7.3對接受的安全隱患提報，由二名以上安全管理人員進行調(diào)查核實
??????? 5.7.4給予安全隱患提報人員的獎勵應具備以下條件：
??????? a.屬重大安全事故隱患或影響較大的隱患
??????? b.在本公司組織安全檢查或隱患排查中未發(fā)現(xiàn)的隱患
??????? c.提報人員留有真實姓名和聯(lián)系方式，必要時需為提報人員保密
??????? 5.7.5獎勵方式為直接發(fā)給一定數(shù)額獎金或年度 考核中予以獎勵和表彰
??????? 5.7.6獎勵方案由管理部門進行策劃和審報，經(jīng)主要負責人批準后予以表彰
??????? 5.7.7獎懲辦法
??????? a. 報告隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為年終評先進的重要依據(jù)。
??????? b. 根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現(xiàn)者進行50-5000元的獎勵，獎勵采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由部門 申報，總經(jīng)理批準后實施。
??????? c. 各項目部對員工上報的事故隱患，不整改或不上報的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴重對部門和相關責任人罰款2000～50000元。
??????? d. 對發(fā)現(xiàn)的事故隱患不符合，而又發(fā)生事故的項目部將按照公司相關獎罰款金額的兩倍進行處罰。
??????? e. 發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時整改，報告人也沒繼續(xù)上報而導致事故的發(fā)生，將對發(fā)生事故的部門按照公司相應管理規(guī)定罰款金額的兩倍進行處罰，對責任人將從重處理，報告人不承擔責任。
??????? f. 對報告人特別是越級上報的人員，進行打擊報復的或有此嫌疑的，一經(jīng)查實報公司總經(jīng)理處理，情節(jié)嚴重惡劣者移交司法部門處理。
??????? 5.8安全隱患排查治理記錄填制
??????? 5.8.1每月底各部門將本部門相關安全隱患排查治理記錄提交安全管理部門
??????? 5.8.2安全負責人員每季度每年對臺賬進行匯總統(tǒng)計，經(jīng)單位主要負責人簽字確認，必要時提交相關主管部門
??????? 5.9安全隱患排查治理檔案管理
??????? 5.9.1安全領導小組定期將事故隱患排查治理的報表、臺賬、工作見證、會議記錄等資料分門別類進行整理匯編成冊，并長期保存，各部門相應地做好資料整理匯總工作
??????? 5.9.2重大事故隱患排查治理，建立“一患一檔”，主要包括：
??????? 5.9.2.1重大事故隱患評估定級材料
??????? 5.9.2.2相應安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告
??????? 5.9.2.3監(jiān)管部門相關安全生產(chǎn)事故隱患監(jiān)管整改指令
??????? 5.9.2.4重大事故隱患治理方案
??????? 5.9.2.5監(jiān)管部門安全生產(chǎn)重大事故隱患監(jiān)督查核記錄
??????? 5.9.2.6重大事故隱患整改完成評估報告
??????? 5.9.2.7相應安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報告
??????? 5.9.2.8監(jiān)管部門相應安全和平重大事故隱患整改完成審查記錄
??????? 5.9.2.9其他相關涉及隱患排查和治理方面資料
??????? 重大事故隱患排查治理“一患一檔”長期保存。
??????? 5.10 安全隱患排查報告
??????? 5.10.1發(fā)現(xiàn)安全隱患一般采取逐級報告方法，公司管理部對各類隱患進行登記分類
??????? 5.10.2報告的形式
??????? a.報告一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報告
??????? b.在書面報告中，報告人要把隱患地點、隱患內(nèi)容、擬采取措施建議、報告人姓名、報告接受人姓名、報告時間等填制清楚，一式二份，一份提交公司安全領導小組，一份部門留底備查
??????? c. 公司在進行的專業(yè)安全檢查和各部門進行的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應同時由公司進行登記備案。
??????? 5.10.3重大隱患報告的內(nèi)容包括：
??????? a. 重大安全生產(chǎn)隱患的現(xiàn)狀及產(chǎn)生的原因
??????? b. 重大安全生產(chǎn)隱患的危害程度和整改難易程度分析
??????? c. 重大安全隱患的治理方案
??????? d. 防止重大安全生產(chǎn)隱患導致事故發(fā)生的應急預案
??????? 5.11隱患排查時機和周期
??????? 5.11.1當發(fā)生以下情形之一，應及時組織進行相關專業(yè)的隱患排查：
??????? a. 頒布實施有關新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的
??????? b. 組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的
??????? c. 裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估
??????? d. 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化
??????? e. 發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認識
??????? f. 氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害
??????? 5.11.2隱患排查周期
??????? a. 基層車間（關鍵裝置、重點部位，下同）直接管理人員(主任、設備管理人員)、主管人員每天至少一次對關鍵裝置、重點部位現(xiàn)場進行相關安全隱患檢查。
??????? b. 基層車間應結(jié)合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總；基層單位應結(jié)合崗位責任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。
??????? c. 公司應根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。
??????? d. 公司至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進行。
??????? e. 當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。
??????? f. 對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應及時進行隱患排查。
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