第一章? 總則
??????? 第一條 為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標(biāo)，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2011〕133號(hào)及中煤安〔2011〕686號(hào)、中煤安〔2010〕58號(hào)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特別修訂本制度。
??????? 第二條 安全隱患與安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時(shí)采取措施就會(huì)導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評(píng)估手段進(jìn)行分級(jí)管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度。
??????? 第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。
??????? 第四條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理，定期排查、治理和報(bào)告。對(duì)安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類定級(jí)，制定措施，落實(shí)責(zé)任，限時(shí)整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。
??????? 第五條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制，落實(shí)隱患排查、建檔、評(píng)估、整改、驗(yàn)收、銷號(hào)閉環(huán)管理，對(duì)重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷號(hào)制度；落實(shí)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。
??????? 第六條? 對(duì)于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時(shí)，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查或未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、隱患采取有效管控措施的不得冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。
??????? 第七條 安全隱患治理應(yīng)堅(jiān)持“及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險(xiǎn)不把握不生產(chǎn)。
??????? 第二章? 安全隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控職責(zé)
??????? 第八條? 公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的責(zé)任主體。
??????? 第九條? 公司董事長、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；公司分管副總經(jīng)理，對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司總工程師負(fù)責(zé)對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行評(píng)審，確定安全隱患級(jí)別，并對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司安監(jiān)局長對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)察責(zé)任。
??????? 第十條? 公司業(yè)務(wù)管理部室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；公司安全監(jiān)察部對(duì)安全隱患治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報(bào)告的責(zé)任。
??????? 第十條? 各單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；安監(jiān)站長對(duì)安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負(fù)責(zé)人對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任人；總工程師對(duì)排查出的安全隱患和辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)組織評(píng)審分級(jí)，確定治理措施，并將評(píng)審結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人；業(yè)務(wù)保安科室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及其治理負(fù)管理責(zé)任；安監(jiān)站（科）對(duì)安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報(bào)的責(zé)任；車間、區(qū)隊(duì)（科）的負(fù)責(zé)人，對(duì)車間、區(qū)隊(duì)（科）的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任；車間、區(qū)隊(duì)（科）技術(shù)負(fù)責(zé)人，對(duì)本車間、區(qū)隊(duì)的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任，負(fù)責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施，指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施；車間、區(qū)隊(duì)的班組長，對(duì)本班組生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任；職工個(gè)人對(duì)本崗位作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。
??????? 第十一條? 各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控所需的資金，安全費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險(xiǎn)的控制。
??????? 第十二條? 生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營單位對(duì)承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。
??????? 第三章 隱患排查治理
??????? 第一節(jié) 隱患分級(jí)分類
??????? 第十三條? 根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。
??????? 一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
??????? 重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
??????? 煤礦企業(yè)重大安全隱患的認(rèn)定，嚴(yán)格按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法（試行）》（安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號(hào)）執(zhí)行。
??????? 第十四條? 對(duì)查出的安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實(shí)隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為A、B、C、D四個(gè)等級(jí)。
??????? A級(jí)：難度很大，公司解決不了，須由中煤集團(tuán)公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
??????? B級(jí)：難度較大，單位解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
??????? C級(jí)：難度大，區(qū)隊(duì)、車間解決不了，須由單位解決的安全隱患。
??????? D級(jí)：區(qū)隊(duì)、車間、單位業(yè)務(wù)部門能夠自行解決的安全隱患。
??????? 第十五條? 對(duì)安全隱患應(yīng)及時(shí)梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）系統(tǒng)和專業(yè)角度對(duì)安全隱患進(jìn)行分類。煤礦安全隱患分類：管理、頂板、機(jī)電、運(yùn)輸、“一通三防”、爆破、水害、其它；其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。
??????? 第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法
??????? 第十六條? 安全隱患排查分四級(jí)：班組、區(qū)隊(duì)（科室）、礦（廠）、公司。
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??????? 第十七條 各單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn)，從人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。
??????? 第十八條? 公司每季度排查一次安全隱患；公司各業(yè)務(wù)部室和公司所屬二級(jí)單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況；科室、區(qū)隊(duì)、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安監(jiān)站（科）備案；班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。
??????? 第十七條? 對(duì)嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。
??????? 第二十條? 任何單位和個(gè)人在任何時(shí)間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)向安全監(jiān)察站（科）、公司安全監(jiān)察部和有關(guān)部門匯報(bào)。
??????? 第二十一條? 科室、區(qū)隊(duì)（車間）對(duì)每旬排查出的安全隱患必須堅(jiān)持“誰主管、誰治理，誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)”工作制度，確定責(zé)任人、隱患等級(jí)、治理措施，進(jìn)行登記，上報(bào)。
??????? 第二十二條? 班組排查的安全隱患必須當(dāng)班消除或處置，并做好記錄。當(dāng)班確實(shí)解決不了的安全隱患應(yīng)及時(shí)向區(qū)隊(duì)（科）、車間和安監(jiān)站（科）匯報(bào)，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。
??????? 第二十三條? 一般安全隱患中的C級(jí)和D級(jí)由本單位按照“五落實(shí)”的要求制定整改計(jì)劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達(dá)整改通知書。對(duì)限期整改的隱患，及時(shí)建檔編號(hào)，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)本單位主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷號(hào)，安監(jiān)站（科）對(duì)C、D級(jí)安全隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。
??????? 第二十四條? 公司各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各礦（廠）隱患排查治理情況，并督促整改。對(duì)安全隱患項(xiàng)目按月度實(shí)行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實(shí)。A級(jí)隱患上報(bào)集團(tuán)公司，按集團(tuán)公司要求整改；B級(jí)隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實(shí)，明確公司專業(yè)部室整改負(fù)責(zé)人，各單位根據(jù)相關(guān)部室處理意見制定初步整改方案和措施報(bào)相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實(shí)”的要求進(jìn)行整改，由單位首先對(duì)整改情況組織驗(yàn)收，合格后報(bào)請(qǐng)相關(guān)部室組織驗(yàn)收。各專業(yè)部室必須負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)，并現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，對(duì)隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷號(hào)，安全監(jiān)察部對(duì)B級(jí)隱患排查治理及整改驗(yàn)收情況組織檢查；C級(jí)隱患由各礦長（廠長、經(jīng)理）、專業(yè)副礦長負(fù)責(zé)落實(shí)，由礦（廠）明確職能科室整改負(fù)責(zé)人；D級(jí)隱患由各單位負(fù)責(zé)整改落實(shí)。
??????? 第二十五條? 公司及各二級(jí)單位業(yè)務(wù)部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。
??????? 第二十六條? 重大安全隱患的整改，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
??????? （一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；
??????? （二）采取的方法和措施；
??????? （三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；
??????? （四）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；
??????? （五）治理的時(shí)限和要求；
??????? （六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
??????? 第二十七條? 對(duì)重大安全隱患由公司實(shí)行掛牌督辦，各專業(yè)部室負(fù)責(zé)具體牽頭落實(shí)，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗(yàn)收、銷號(hào)。公司安全監(jiān)察部對(duì)安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察。
??????? 第二十八條? 重大安全隱患治理結(jié)束后，各單位應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估，編寫評(píng)估報(bào)告，并將評(píng)估報(bào)告送報(bào)相關(guān)部室及安全監(jiān)察部。