??????? 5.3.4.1部門（專業(yè)）審批流程：
??????? 檢修部門：副組長（班長）負責編制、組長（點檢或專工）負責審核、部門經理（點檢長）批準
??????? 5.3.4.2公司審批流程：生產技術部各專業(yè)主管負責匯總初審，生產技術部經理、副經理負責審核，檢修副總工程師批準。
??????? 5.3.5批準后的評估文件可按照專業(yè)劃分下發(fā)至各部門執(zhí)行。
??????? 5.3.6評估文件應抄送安健環(huán)部風險管理主管，風險管理主管對其中各項工作標準的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
??????? 5.3.7各專業(yè)根據每月設備故障情況，對風險評估結果進行修正，每年3月份對評估結果進行總的修編，并進行審批。
??????? 5.4? 風險等級
??????? 5.4.1? 按照GHFD-02-01《風險評估管理制度》的要求，風險等級分為重大、較大、一般、低，共四級。
??????? 5.4.2? 重大風險等級指危及機組安全穩(wěn)定運行，可能造成機組強迫停運、可能造成重大人身事故、可能造成嚴重經濟損失的設備風險。
??????? 5.4.3? 較大風險等級指可能影響機組出力、或造成主要輔機/主要輔助系統(tǒng)強迫停運、可能造成較嚴重后果的設備風險。
??????? 5.4.4? 一般風險等級指影響設備正常運行、對人身安全有一定影響的設備風險。
??????? 5.4.5低等級風險指對設備正常運行無影響的設備風險。
??????? 6? 職責
??????? 6.1? 細則負責人
??????? 由安全技術部經理擔任。負責收集細則執(zhí)行中的信息及反饋意見，不斷完善細則。對各部門細則執(zhí)行情況進行監(jiān)督，掌握風險管控的總體狀況。
??????? 6.2? 細則執(zhí)行人
??????? 由安全技術部安全主管擔任。負責公司設備故障模式與影響評估管理，負責設備檢修優(yōu)化，負責組織修定生產定期工作標準。
??????? 6.3? 公司領導
??????? 負責本公司風險評估的全面管理。負責對風險管控提供人、財、物等資源支持。負責本公司風險管理工作情況進行評審。負責批準公司年度風險管控計劃。
??????? 6.4? 公司各檢修部門生產技術管理人員
??????? 積極參與設備故障模式與影響評估。對管轄設備的運行經歷進行記錄，建立設備狀態(tài)數據庫。負責維護定期工作標準，并檢查管轄范圍內工作標準執(zhí)行情況。對發(fā)現的設備故障進行原因分析，對評估文件進行更新。
??????? 6.5? 現場監(jiān)察主管
??????? 對公司設備故障模式與影響評估工作進行方法指導，對評估結果統(tǒng)一納入風險管理工作中。對檢修策略實施情況評估效果及檢修策略實施情況進行監(jiān)督，每季度的最后一個月將檢查出現的問題向細則負責人反饋。
??????? 6.6安全技術部專業(yè)主管、發(fā)電生產專業(yè)主管
??????? 負責對本專業(yè)故障模式評估工作的指導、監(jiān)督和考核，并每月要對評估結果執(zhí)行情況進行跟蹤，在月度例會上進行反饋。
??????? 6.7員工
??????? 積極參與風險評估，認真執(zhí)行定期工作標準，對設備故障進行及時報告，并參與原因分析。
??????? 7? 檢查與評價
??????? 7.1? 每月根據設備故障情況，及時對評估文件進行修正與更新。
??????? 7.2? 每年8月安全技術部主管應組織對評估文件中的定期工作標準進行檢查。
??????? 7.3? 安全主管應每季度對該細則執(zhí)行情況進行檢查。
??????? 7.4? 對重復出現的設備故障應由生產技術部專業(yè)主管組織重新進行評估，并根據故障原因分析追究相關管理責任。
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