??????? 9.2 設(shè)計(jì)變更。設(shè)計(jì)部門因設(shè)計(jì)遺漏或錯(cuò)誤而需補(bǔ)充或修改設(shè)計(jì)文件時(shí)，須提出設(shè)計(jì)補(bǔ)充或修改通知單，并作出估算，由項(xiàng)目實(shí)施部門組織立項(xiàng)部門、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行確認(rèn)，并報(bào)公司批準(zhǔn)，分送項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、用戶及施工監(jiān)理部門和施工單位。
??????? 9.3 施工變更。因施工原因而要求設(shè)計(jì)作修改時(shí)，由施工單位提出書面申請，報(bào)項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)單位依據(jù)批準(zhǔn)文件出具修改通知單或設(shè)計(jì)聯(lián)系單，并作出估算，分別轉(zhuǎn)發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、施工監(jiān)理部門、用戶和施工單位。
??????? 10 竣工驗(yàn)收
??????? 10.1 竣工圖的繪制與審核。施工單位負(fù)責(zé)繪制竣工圖，提供相關(guān)的竣工資料，交項(xiàng)目實(shí)施部門匯總及審核。
??????? 10.2 申請專業(yè)驗(yàn)收，編寫驗(yàn)收報(bào)告。項(xiàng)目實(shí)施部門組織公司各相關(guān)部門向市專業(yè)主管部門申請消防、環(huán)保、勞動、衛(wèi)生防疫等專業(yè)驗(yàn)收，安排施工單位整改驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，組織編制專業(yè)驗(yàn)收報(bào)告。
??????? 10.3 竣工資料的準(zhǔn)備。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前，公司各相關(guān)部門準(zhǔn)備好以下竣工驗(yàn)收資料：
??????? a、項(xiàng)目立項(xiàng)部門負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目立項(xiàng)過程中的各種請示報(bào)告、審批文件、往來文件及會議紀(jì)要；設(shè)計(jì)審查的會議紀(jì)要。
??????? b、技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)委托書，項(xiàng)目建議書，設(shè)計(jì)文件、工藝流程圖、重要技術(shù)方案、設(shè)計(jì)變更資料。
??????? c、項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)提供建筑、安裝施工合同；工程監(jiān)理合同；土地拆遷協(xié)議書；建筑安裝竣工圖；建（構(gòu)）筑物的使用要點(diǎn)；交工驗(yàn)收證書及相關(guān)資料；工程審價(jià)報(bào)告；質(zhì)監(jiān)報(bào)告；單機(jī)試車運(yùn)轉(zhuǎn)記錄；竣工驗(yàn)收申請報(bào)告；竣工驗(yàn)收報(bào)告；各類其它協(xié)議或合同等應(yīng)當(dāng)歸檔的資料。
??????? d、供應(yīng)部負(fù)責(zé)提供采購報(bào)告；采購清單；工程備品備件清點(diǎn)交接清單；設(shè)備采購合同；材料采購合同；質(zhì)量保證書；使用許可證（壓力容器）及設(shè)備使用、維護(hù)說明等相關(guān)資料；各類其它協(xié)議或合同等應(yīng)當(dāng)歸檔的資料。
??????? e、生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)提供機(jī)電設(shè)備、閥門、管道試生產(chǎn)情況評定；設(shè)備缺陷情況；分類檢修規(guī)程；崗位操作法、工藝操作規(guī)程；安全技術(shù)規(guī)程；聯(lián)動、生產(chǎn)試車運(yùn)轉(zhuǎn)記錄及交工驗(yàn)收證書；開車報(bào)告；各類生產(chǎn)考核報(bào)表；試生產(chǎn)及正常生產(chǎn)水、電、汽供應(yīng)情況；消防設(shè)施、“三防”措施情況評定；事故統(tǒng)計(jì)及技術(shù)處理資料；工程環(huán)保、三廢處理及有關(guān)資料。
??????? f、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)提供監(jiān)理資質(zhì)證明；項(xiàng)目監(jiān)理合同及監(jiān)理規(guī)則、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則；工程質(zhì)量評估報(bào)告；分項(xiàng)、分部預(yù)驗(yàn)收資料；工程驗(yàn)收意見；監(jiān)理工作總結(jié)及其它相關(guān)資料。
??????? g、施工單位負(fù)責(zé)提供質(zhì)檢報(bào)告；建（構(gòu)）筑物的使用要點(diǎn)；工程設(shè)備材料清單；設(shè)備竣工圖和使用說明書；施工日記；交工驗(yàn)收證書；隱蔽工程記錄和驗(yàn)收資料。
??????? h、預(yù)算審核部門負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目結(jié)算完成報(bào)告。
??????? i、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目籌資報(bào)告；項(xiàng)目投資完成情況報(bào)告等相關(guān)資料。
??????? j、審計(jì)部門負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目實(shí)施過程審計(jì)報(bào)告等相關(guān)資料。
??????? k、檔案管理部門提供項(xiàng)目從立項(xiàng)到竣工驗(yàn)收批準(zhǔn)書全過程資料的歸檔。
??????? 10.4 項(xiàng)目驗(yàn)收。由政府審核批準(zhǔn)的項(xiàng)目，在施工結(jié)束、試生產(chǎn)檢驗(yàn)合格，專業(yè)驗(yàn)收完畢并準(zhǔn)備好各種相關(guān)資料后，項(xiàng)目實(shí)施部門向主管部門提出竣工驗(yàn)收申請，接受主管部門的驗(yàn)收。公司自行立項(xiàng)的項(xiàng)目由立項(xiàng)部門組織驗(yàn)收。
??????? 10.5 固定資產(chǎn)移交。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，按公司固定資產(chǎn)管理辦法辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。
??????? 10.6 施工結(jié)束一年仍未驗(yàn)收的項(xiàng)目，由項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)人提出報(bào)告報(bào)公司，報(bào)告內(nèi)容包括：未能驗(yàn)收的理由，存在的問題和解決問題的方案，由公司決定竣工驗(yàn)收事宜。
??????? 11 項(xiàng)目結(jié)算
??????? 11.1 施工單位在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，編制項(xiàng)目結(jié)算書提交項(xiàng)目實(shí)施部門，經(jīng)初審并根據(jù)工作量提出結(jié)算審核完成時(shí)間建議，報(bào)結(jié)算審核部門預(yù)審核；結(jié)算審核部門在接到工程結(jié)算及時(shí)完成審核，并將審核結(jié)論返還項(xiàng)目實(shí)施部門。
??????? 11.2 項(xiàng)目監(jiān)理單位協(xié)助項(xiàng)目實(shí)施部門完成項(xiàng)目工程量的審核及資料的收集和審核。
??????? 11.3 項(xiàng)目實(shí)施部門在竣工驗(yàn)收后收集項(xiàng)目結(jié)算資料，作出結(jié)算報(bào)告，由審計(jì)法務(wù)部簽署審計(jì)意見后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財(cái)務(wù)部作為項(xiàng)目最終結(jié)算的依據(jù)。
??????? 12 財(cái)務(wù)管理及審計(jì)
??????? 12.1 財(cái)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排和備料計(jì)劃，安排項(xiàng)目資金計(jì)劃，籌資并支付項(xiàng)目建設(shè)資金。
??????? 12.2 財(cái)務(wù)部要建立項(xiàng)目建設(shè)超概預(yù)警制度，跟蹤進(jìn)度及資金支付情況，控制項(xiàng)目造價(jià)。
??????? 12.3 財(cái)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目施工合同，提取質(zhì)保金。
??????? 12.4 財(cái)務(wù)部依據(jù)項(xiàng)目結(jié)算書，及時(shí)將建設(shè)費(fèi)用轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。
??????? 12.5 審計(jì)法務(wù)部要建立項(xiàng)目過程審計(jì)和終結(jié)審計(jì)制度，對項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行全過程監(jiān)督。
??????? 13 項(xiàng)目總結(jié)與資料歸檔
??????? 13.1 項(xiàng)目投用后，項(xiàng)目實(shí)施部門及時(shí)將工藝查定資料及考核資料匯同項(xiàng)目試運(yùn)行總結(jié)報(bào)項(xiàng)目管理部門，監(jiān)理單位同時(shí)遞交監(jiān)理總結(jié)，以此作為監(jiān)理合同的付款憑據(jù)。
??????? 13.2 項(xiàng)目竣工資料、監(jiān)理資料、驗(yàn)收資料及固定資產(chǎn)資料由項(xiàng)目實(shí)施部門整理匯總，在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后的30日內(nèi)交公司檔案科歸檔。
??????? 13.3 項(xiàng)目中壓力容器、壓力管道、特種設(shè)備等，由生產(chǎn)管理部門辦理注冊登記并建檔歸口管理。
??????? 14 各項(xiàng)申報(bào)、審批工作程序
??????? 公司內(nèi)部的申請批復(fù)由立項(xiàng)責(zé)任單位負(fù)責(zé)；對政府職能部門的申請批復(fù)工作，由各專業(yè)部門負(fù)責(zé)。
??????? 14.1 環(huán)保審批、消防審批、勞動安全審批、工業(yè)衛(wèi)生審批由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)；
??????? 14.2 規(guī)劃許可證審批由項(xiàng)目立項(xiàng)部門、技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)；
??????? 14.3 施工許可證審批由項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)；
??????? 14.4 資金籌集由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目評估資料由項(xiàng)目立項(xiàng)部門提供；
??????? 14.5 壓力容器、壓力管道、特種設(shè)備使用許可證由設(shè)備管理部負(fù)責(zé)；
??????? 14.6 投資計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)；
??????? 14.7 項(xiàng)目審計(jì)由審計(jì)法務(wù)部負(fù)責(zé)；
??????? 14.8 其他專業(yè)審查按協(xié)商情況解決。
??????? 15 后評估
??????????? 項(xiàng)目投用一年后，由項(xiàng)目立項(xiàng)單位組織生產(chǎn)管理部門、企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)法務(wù)部等對項(xiàng)目進(jìn)行后評估，主要評估投資實(shí)施計(jì)劃、各項(xiàng)單耗、效益達(dá)標(biāo)情況和環(huán)保達(dá)標(biāo)情況，提出后評估報(bào)告，經(jīng)公司審核后，作為項(xiàng)目資料存檔。
??????? 16 其他
??????? 16.1 項(xiàng)目實(shí)施、竣工驗(yàn)收、審計(jì)結(jié)算、總結(jié)與資料歸檔各階段工作的計(jì)劃及完成情況按月定期報(bào)企業(yè)管理部，列入績效考核。
??????? 16.2 本辦法未涉及的其他項(xiàng)目管理仍執(zhí)行原規(guī)定。
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