序號

檢查主要內容

責任部門

檢查情況

見證資料

結果

1

完成制度教育

兩級設備管理部門/教育培訓部門

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2

公司大型機具設備添置計劃的審批

總裁

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設備技術改造資金計劃審批

總裁

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設備技術改造方案的審批

總工程師

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設備安全技術操作規(guī)程的審批

總工程師

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大型設備安裝拆除方案的審批

總工程師

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特種設備應急預案的審批

總工程師

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投標文件中施工機具設備安全管理措施

市場經(jīng)營總部

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施工機具設備資產(chǎn)的管理

財務審計部

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特種作業(yè)人員的證件管理

人力資源總部

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設備的分類管理

兩級設備管理部門

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公司向項目調撥設備的清單、交接記錄、內部合同手續(xù)

兩級設備管理部門

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新增設備的采購文件、供方評價、合同、驗收記錄

兩級設備管理部門

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設備的配置滿足情況

項目經(jīng)理部

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外租設備供方評價、合同、驗收記錄

項目經(jīng)理部

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外租設備是否納入公司、項目安全日常管理

兩級安全管理部門

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特種設備備案管理

項目設備/安全部門

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特種設備驗收（含檢測報告、合格標志等）

項目設備/安全部門

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特種設備、大中型機械定人定設備情況

項目設備管理部門

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特種設備、大型機械機長負責制情況

項目設備管理部門

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特種設備交接班情況

項目設備管理部門

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龍門吊、架橋機等特種設備、大型設備安裝拆除服務方評價（含資質）

項目設備管理部門

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特種設備、大型設備安裝拆除方案審批情況

項目設備管理部門

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特種設備、大型設備安裝拆除應急預案的審批情況

項目設備管理部門

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特種設備、大型設備安裝拆除驗收記錄（基礎驗收由項目工地試驗室出具報告；防雷裝置驗收由檢測機構出具報告；計量裝置驗收由計量檢定部門出具報告；電器系統(tǒng)驗收由項目設備部門負責記錄；防護設施驗收、消防驗收、標志標識、規(guī)程標牌驗收等由項目安全部門負責記錄）

項目設備管理部門

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特種設備、大型設備的運動部件總成件、臨邊防護設施涂裝安全色

項目設備管理部門

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公司新增特種設備、大型設備的技術檔案

公司設備管理部門

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動態(tài)更新公司特種設備、大型設備的登記臺賬，

公司設備管理部門

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動態(tài)更新項目特種設備、大型設備的登記臺賬，

項目設備管理部門

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特種設備 “一機一檔”

項目設備管理部門

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場內機動車輛“一機一檔”

項目設備管理部門

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具有3C標志要求的小型機電設備驗收登記

項目設備管理部門

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設備安全技術操作規(guī)程的交底記錄

項目設備管理部門

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機械設備的使用記錄

操作人員

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機械設備的運行統(tǒng)計記錄

項目設備管理部門

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設備保養(yǎng)、維修計劃

項目設備管理部門

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設備保養(yǎng)、維修登記記錄

操作人員

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機械設備危險源識別清單

項目設備管理部門

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公司自有的特種設備、大型設備隱患排查和治理活動記錄

公司設備管理部門

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項目機械設備隱患排查和治理活動記錄

項目設備管理部門

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每半年檢查一次項目設備檔案資料的管理工作記錄

公司設備管理部門

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每年組織一次對項目設備管理基礎工作的檢查記錄

公司設備管理部門

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項目季度設備管理基礎工作的檢查記錄

項目設備管理部門

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機械設備事故的調查和處理報告

公司設備管理部門

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業(yè)務報表

項目設備管理部門

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落實獎懲

兩級設備管理部門

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