施工階段

檢?? 查?? 內?? 容

施工初期

1、開工前是否辦理了質量監(jiān)督手續(xù)

2、開工報告是否批準

3、質量管理體系（機構、制度、目標、措施）是否建立健全

4、合同管理（施工、監(jiān)理、檢測等單位主要人員、設備到位及變更）是否嚴格、規(guī)范、手續(xù)齊全

5、是否建立了質量事故及重大隱患處理制度

施工過程

1、是否按制度對施工、監(jiān)理、檢測等單位的質量及安全管理工作進行檢查和考核

2、對檢查中發(fā)現的問題是否及時督促整改,記錄是否齊全（進入質量管理臺帳）

3、發(fā)生質量事故是否及時上報；質量問題的處理是否按程序進行

4、合同管理（施工、監(jiān)理、檢測等單位主要人員、設備到位及變更）是否嚴格、規(guī)范、手續(xù)齊全

受檢單位

檢查內容及要求

檢 查 結 果

建設單位

完善的質量管理制度

?

質量管理責任人明確

?

質量工作運行有效

?

履行合同，無違規(guī)指定分包、指定采購

?

強令趕工

?

設計變更管理規(guī)范

?

質量事故及質量敏感部位（重大隱患）處理、控制到位，質量問題通知單回復及時

?

其它說明：

?

建設單位：

被檢人簽字：

施工階段

檢?? 查?? 內?? 容

施工初期

1、項目經理、技術負責人是否符合合同要求，變更是否經業(yè)主審批，變更后人員資質有無降低

2、主要機械設備進場情況是否符合合同要求和施工組織設計要求，變更是否經業(yè)主批準

3、質量管理體系（機構、制度、目標、措施）是否建立，是否齊全，質量責任是否落實到人

4、工地試驗室人員、試驗設備和場地條件是否符合合同要求及有關規(guī)定

5、施工組織設計是否及時報批

6、施工技術交底是否及時，記錄是否齊全

施工過程

1、項目經理、主要技術人員變更是否經業(yè)主、監(jiān)理工程師同意，變更后人員資質有無降低

2、對重點、難點工程是否編制施工組織設計，是否經監(jiān)理工程師審批，現場是否按施工組織設計實施

3、進場材料是否經過自檢、檢測頻率是否符合規(guī)范要求，檢測記錄、報告是否齊全；是否建立不合格試驗處理臺帳

4、混凝土配合比設計是否經中心試驗室驗證，并經監(jiān)理工程師批準

5、材料自檢和工序檢驗是否按照規(guī)范完成

6、工程施工原始記錄是否齊全

7、施工技術交底工作是否記錄齊全

8、是否嚴格執(zhí)行監(jiān)理指令，質量問題的整改是否落實

9、內業(yè)資料是否規(guī)范，符合要求，且與外業(yè)進度一致

序號

檢查內容

檢查結果

1

具備相應資質（有效期、營業(yè)范圍）

□是? ????□否

2

與投標書比較，投標澄清文件人員到位情況

投標書 ??人，澄清文件 ??人，到位率

?????? %

未到位職務名單：

?

與投標書比較，投標澄清文件人員調換情況

投標書? 人，調換? 人，調換率???? %，資格降低?? 級

調換人員及職務名單：

?

注：如無投標澄清文件，以下各項中“投標澄清文件”以投標書為準。

3

與投標澄清文件比較，人員到位情況

投標澄清文件 ?人，到位? 人，到位率???

?????? %

未到位人員及職務名單：

?

注：人員到位以檢查當時情況為準。

4

與投標澄清文件比較，人員調換情況

投標澄清文件 ?人，調換? 人，調換率? ??

?????? %

□是? ??□否 經建設單位書面批復

調換人員及職務名單：

?

5

與投標澄清文件比較，人員資格降低情況

降低?? 人，平均降低?? 級

具體資格降低情況：

?

6

人員

項目經理

具備相應的項目經理資格（建造師證書）

□是????? □否

具備相應的本專業(yè)技術職稱資格

□是????? □否

兼職情況

□是，在其他（ ）項工程中任職

□否

7

項目副經理

具備相應的本專業(yè)技術職稱資格

□是????? □否

8

技術負責人

具備本專業(yè)技術職稱資格

□是

□否，投標書? 人中? 人具備

兼職情況

□是，在其他（ ）項工程中任職

□否

9

質量負責人

具備本專業(yè)技術職稱資格

□是????? □否

兼職情況

□是，在其他（ ）項工程中任職

□否

10

專業(yè)工程師

具備本專業(yè)技術職稱資格

□是

□否，投標文件? 人中? 人具備

11

試驗室主任

具備相應的試驗管理資格

□是????? □否

具備相應的本專業(yè)技術職稱資格

□是????? □否

兼職情況

□是，在其他（ ）項工程中任職

□否

序號

檢查內容

檢查結果

12

人員

試 驗 員

無證上崗

□是

□否，投標文件? 人中? 人無證

13

質 控 員

無證上崗

□是

□否，投標文件? 人中? 人無證

14

證件原件

投標文件? 人中? 人未出示原件

15

質量

保證

體系

質量管理體系框圖

□有????? □無

質量管理制度完善；質量管理責任人明確

□是????? □否

質量目標與建設單位、施工單位一致

□是????? □否

列入施工組織設計

□有????? □無

16

施工文件

施工組織

設計

有無施工組織設計

□有????? □無

有無質量通病防治措施

□有????? □無

有無針對強制性標準制定的措施

□有????? □無

針對試驗段的施工措施

□有 ?????□無

針對性、可行性

□強????? □可?????? □差

質量控制重點、難點與監(jiān)理單位一致

□是????? □否

及時報批

□是????? □否

17

單位、分部、分項工程的

劃分

有無工程劃分

□有????? □無

劃分方法是否符合規(guī)范要求

□是????? □否

及時報批

□是????? □否

18

工地

試驗

室

母體取得公路工程試驗檢測《等級證書》

□是????? □否

場 ?地

□有????? □無

試驗設備與投標文件一致

□是????? □否

缺少的試驗設備：

19

閱圖資料

□有????? □無

20

技術交底

□有????? □無

21

其它說明：

?

?

?

?

?

?

?

施工單位資質等級

?

證書編號

?

職? 務

投? 標? 時

投標澄清時

實? 際? 進? 場

姓? 名

職? 稱

姓? 名

職? 稱

姓? 名

職? 稱

證書號

本人簽字

項目經理

?

?

?

?

?

?

?

?

技術負責人

?

?

?

?

?

?

?

?

合約工程師

?

?

?

?

?

?

?

?

橋梁工程師

?

?

?

?

?

?

?

?

隧道工程師

?

?

?

?

?

?

?

?

路面工程師

?

?

?

?

?

?

?

?

質量工程師

?

?

?

?

?

?

?

?

檢測工程師

?

?

?

?

?

?

?

?

試驗工程師

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

持??? 證??? 上??? 崗??? 情??? 況

職? 務

姓? 名

崗位證書名稱

證書編號

本人簽字

項目經理

?

建造師或項目經理證

?

?

安 全 員 證

?

?

質量負責人

?

質 控 員 證

?

?

試驗檢測

技術負責人

?

試驗檢測證

?

?

專職安全員

?

安 全 員 證

?

?

試驗檢測員

?

試驗檢測證

?

?

?

試驗檢測證

?

?

?

試驗檢測證

?

?

?

試驗檢測證

?

?

?

試驗檢測證

?

?

?

試驗檢測證

?

?