為切實(shí)有效指導(dǎo)企業(yè)建設(shè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系,并有效運(yùn)行,現(xiàn)制定安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施工作指導(dǎo)方案。
一、目的
建立完善的安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系,對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類分級(jí)管理,把事故預(yù)防的“關(guān)口前移”向“縱深防御”推進(jìn),提升企業(yè)全員風(fēng)險(xiǎn)管理認(rèn)知,形成標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理的雙重預(yù)防體系。
二、依據(jù)
安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則?????????????? DB37/T 2882-2016
生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則?????????? DB37/T 2883-2016
工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則?????? DB37/T 2974-2017
工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則?? DB37/T 3011-2017
化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則?????? DB37/T 2971-2017
化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則?? DB37/T 3010-2017
用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則???? DB37/T 2973-2017
用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則?? ??????DB37/T 3012-2017
三、實(shí)施指導(dǎo)方案
結(jié)合公司實(shí)際情況,按照九步走工作法指導(dǎo)企業(yè)落實(shí)雙重預(yù)防體系建設(shè)。
(1)準(zhǔn)備
①建組織、定職責(zé)
指導(dǎo)成立組織機(jī)構(gòu),確定人員職責(zé)。成立由主要負(fù)責(zé)人牽頭,分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及安全、設(shè)備、工藝、電氣、仦表等各類與業(yè)技術(shù)人員組成的“雙重預(yù)防體系”領(lǐng)導(dǎo)小組,明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層的職責(zé),主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作,為該項(xiàng)工作的開展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持,分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。
②做制度
指導(dǎo)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度、方案、指南、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施單、工作危害分析(JHA)評(píng)價(jià)記錄、安全檢查表分析(SCL)評(píng)價(jià)記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表、隱患排查計(jì)劃表、排查記錄表、整改通知單、重大隱患評(píng)價(jià)表、重大隱患整改方案、隱患整改驗(yàn)收檔案、重大隱患整改評(píng)價(jià)表、隱患整改統(tǒng)計(jì)匯總表等有關(guān)記錄文件。形成一體化的安全管理體系,使風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動(dòng)全過程,成為企業(yè)各層級(jí)、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。建立“雙重預(yù)防體系”目標(biāo)責(zé)任考核及獎(jiǎng)懲機(jī)制,并嚴(yán)格執(zhí)行。
組織機(jī)構(gòu)和相關(guān)制度執(zhí)行通知以紅頭文件的形式下發(fā)到各個(gè)部門,召開部門碰頭會(huì),傳達(dá)文件相關(guān)細(xì)節(jié)內(nèi)容,讓部門各司其職,相互聯(lián)動(dòng),確保雙重預(yù)防體系建設(shè)開好局。
③培訓(xùn)
按照工作部署制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、事故隱患排查治理培訓(xùn)計(jì)劃,分層次、分階段組織全員培訓(xùn),掌握本單位風(fēng)險(xiǎn)類別、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等,并保留培訓(xùn)記錄。
(2)辨識(shí)
①劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
按照設(shè)施、部位、場所、區(qū)域、操作及作業(yè)活動(dòng)對(duì)廠區(qū)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分。
注意事項(xiàng):
a.從利于管控的角度出發(fā),包含的內(nèi)容不宜過大,也不宜過小。
b.具有相對(duì)的獨(dú)立性,如一套裝置、一項(xiàng)活動(dòng)。
c.至少應(yīng)包含一類能量或危險(xiǎn)有害物質(zhì)。
d.某風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)是企業(yè)需要管控的,低風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)或設(shè)備、裝置、區(qū)域等可忽略,如辦公活動(dòng)、電腦。
e.同類別的設(shè)備、裝置是否一并識(shí)別不能一概而論“合并同類項(xiàng)”;如同一區(qū)域的車床(機(jī)加工設(shè)備)、不同區(qū)域不同型號(hào)的壓力容器,應(yīng)考慮不同的位置、類型、危險(xiǎn)程度等。
②危險(xiǎn)源辨識(shí)
辯識(shí)時(shí)應(yīng)考慮:
兩種活動(dòng):常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng);
三種時(shí)態(tài):過去、現(xiàn)在、將來;
三種狀態(tài):正常、異常、緊急:
七種職業(yè)健康安全危害:機(jī)械、電氣、化學(xué)、輻射、熱能、生物、人機(jī)工程;
七種環(huán)境因素:大氣、水體、土壤、噪音、廢物、資源和能源、其他。
注意事項(xiàng):
a.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。
b.針對(duì)作業(yè)活動(dòng)/設(shè)備設(shè)施類清單,采用合理的辨識(shí)方法對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)及作業(yè)步驟進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。
c.通過調(diào)查和工程分析等方法識(shí)別各職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其來源、接觸方式及接觸時(shí)間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損害等。
(3)評(píng)價(jià)
工藝、技術(shù)、安全、設(shè)備、生產(chǎn)等專門小組采用適合本公司的方法(包括直接判定法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法(LS)、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(LEC)、風(fēng)險(xiǎn)程度分析法(MES)、工作危害分析法(JHA)、危險(xiǎn)指數(shù)方法(RR)、職業(yè)病危害分級(jí)法等)進(jìn)行評(píng)價(jià)。具體評(píng)價(jià)方法會(huì)進(jìn)行培訓(xùn)。
風(fēng)險(xiǎn)一般劃分為1級(jí)、2級(jí)、3級(jí)、4級(jí)。分別用紅橙黃藍(lán)四個(gè)顏色表示。劃分后輸出評(píng)價(jià)記錄。
注意事項(xiàng):
a.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際。
b.參與評(píng)價(jià)人員應(yīng)熟知企業(yè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,合理評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)級(jí)別正確。
c.重大風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù)細(xì)則、實(shí)施指南進(jìn)行判定。
d.按照DB37/T2973-2017中5.5.1進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。
(4)管控
由操作工與設(shè)備、生產(chǎn)、工藝、安全人員、高層領(lǐng)導(dǎo)等專業(yè)人員現(xiàn)場現(xiàn)地現(xiàn)物,從工程技術(shù)、教育培訓(xùn)、個(gè)體防護(hù)、行政管理、應(yīng)急處置五個(gè)方面討論采取預(yù)防措施,通過“單保險(xiǎn)”或者“多保險(xiǎn)”的方式控制危險(xiǎn)源。
針對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源,提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施,經(jīng)過企業(yè)相關(guān)程序評(píng)審確定,控制措施應(yīng)與實(shí)際相符,具有可操作性并得到有效落實(shí)。
應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則,對(duì)亍操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活勱應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn),下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控,并逐級(jí)落實(shí)具體措施。輸出管控措施清單,清單需經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審批后發(fā)布。
企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度,在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄,制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡,標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引起事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗位,要設(shè)置明顯警示標(biāo)志,并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測和預(yù)警。通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方,使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。
(5)排查
依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求,編制包含全部應(yīng)該排查的項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。
實(shí)施隱患排查前,應(yīng)制定排查計(jì)劃,明確排查項(xiàng)目、排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。輸出隱患排查清單。
注意事項(xiàng):
a.應(yīng)按照排查計(jì)劃,結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn),由各組織級(jí)別分別按要求組織隱患排查,并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄。
b.隱患排查類型、周期、實(shí)施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。
c.查出的不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實(shí),如條件允講應(yīng)保留影像資料。
(6)整改
將排查輸出的問題點(diǎn)(隱患),由整改責(zé)任部門或者責(zé)任人按照要求進(jìn)行整改,使其達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)可接受程度。
隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。應(yīng)保證整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。
能立即整改的隱患必須立即整改,無法立即整改的隱患,治理前要研究制定防范措施,落實(shí)監(jiān)控責(zé)任,防止隱患發(fā)展為事故。
隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理完成情況反饋至隱患整改通知下發(fā)部門驗(yàn)收,未能及時(shí)整改完成的應(yīng)說明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決。
按照“誰排查誰驗(yàn)收”的原則,隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見,并建立隱患排查治理臺(tái)賬。重大事故隱患治理工作結(jié)束后,企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估,并將治理結(jié)果向當(dāng)?shù)乜h(市、區(qū))人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。對(duì)整改過程記錄進(jìn)行存檔。
(7)評(píng)審
每年至少對(duì)“雙重預(yù)防體系”建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審。將辨識(shí)、評(píng)價(jià)、預(yù)防措施制定、排查、治理情況以及公司相關(guān)制度、方案、規(guī)定、組織架構(gòu)等進(jìn)行適宜性、充分性以及有效性評(píng)價(jià)。
評(píng)審前,可根據(jù)不同危險(xiǎn)源或風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定效果評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)審后可根據(jù)管理需求進(jìn)行更為合理的資源分配,使危險(xiǎn)源得到更有效的控制,使責(zé)任人將管控措施更加有效的落地。
另外,企業(yè)應(yīng)適時(shí)、及時(shí)針對(duì)工藝、設(shè)備、人員等重大變更開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措施,編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單。保存評(píng)審及更新記錄。
(8)溝通
將評(píng)審輸出的結(jié)果用有效方式(郵件,通知單,告知卡,宣傳欄等)傳達(dá)到相關(guān)人員處。
由高層或者主要負(fù)責(zé)人召集專項(xiàng)會(huì)議或者通過公司管理評(píng)審會(huì)方式。管理小組,推行小組,現(xiàn)場標(biāo)桿班組長均可參加 并以述職報(bào)告模式進(jìn)行總結(jié)與交流。
“雙重預(yù)防體系”相關(guān)任何溝通應(yīng)有記錄(會(huì)議/活動(dòng)/培訓(xùn)記錄、郵件記錄等)。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn),應(yīng)有培訓(xùn)記錄。
(9)歸檔
四、實(shí)施建議
在“雙重預(yù)防機(jī)系”中,風(fēng)險(xiǎn)管控是基礎(chǔ),而在風(fēng)險(xiǎn)管控中,風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別又是基礎(chǔ)中的基礎(chǔ),但無論風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別做的再到位,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估做的再客觀,如果沒有對(duì)評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行有效控制,那么之前所做的一切都毫無價(jià)值。所以,風(fēng)險(xiǎn)管控工作,風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是基礎(chǔ),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估很重要,但風(fēng)險(xiǎn)控制才是關(guān)鍵,也是重心所在!
雙重預(yù)防體系工作企業(yè)基本都能做,也都在做,但做到什么程度是個(gè)問題。如果僅限于淺嘗輒止,應(yīng)付差事,導(dǎo)致事故隱患雖在排查,但排查不徹底、不全面;或者對(duì)排查出來的事故隱患,尤其是重大事故隱患治理不深入、不到位,最終都會(huì)讓“雙重預(yù)防機(jī)系”功虧一簣。所以雙重預(yù)防體系要求我們:隱患排查治理,重在執(zhí)行到位,終在徹底消除!