為貫徹落實(shí)《山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系的通知》（魯政辦字2016第36號）、山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》魯安發(fā)﹝2016﹞16號、關(guān)于印發(fā)《2018年全省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方案》的通知（魯安辦發(fā)﹝2018﹞29號）、《關(guān)于深化企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)的通知》魯安辦發(fā)﹝2018﹞33號等相關(guān)文件要求，切實(shí)提高本公司安全管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級管控，確保生產(chǎn)安全，制定本方案。

一、工作分工

為保證該項(xiàng)工作有效開展，并落到實(shí)處，本公司成立了“雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，其成員任命如下：

組? 長：XX

副組長：XX

成? 員：XX、XX、XX

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)分工如下：

組長職責(zé)：全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作，為該項(xiàng)工作的開展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，統(tǒng)一思想，提高全員意識，提供組織保障，督促各崗位人員做好分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作。負(fù)責(zé)隱患排查治理體系工作部署；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督。

副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；方案的編制與制度建設(shè)的審核，并組織實(shí)施，并監(jiān)督職責(zé)履行情況。負(fù)責(zé)隱患排查治理工作具體調(diào)度；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督管理。

生產(chǎn)部職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分級及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)各車間隱患排查的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)隱患治理。

財(cái)務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作過程中所需費(fèi)用的提取，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)所需費(fèi)用保障。

供銷部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)物資供應(yīng)；負(fù)責(zé)隱患治理物資保障。

辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估及管控工作進(jìn)行中的服務(wù)工作及各部門部署工作協(xié)調(diào)。

車間主任職責(zé)：負(fù)責(zé)本車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分級及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)本車間車間級隱患排查；負(fù)責(zé)本車間隱患整改。

班組長職責(zé)：負(fù)責(zé)本本組風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分級及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；負(fù)責(zé)本班組風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)本班組班組級隱患排查；負(fù)責(zé)本班組隱患整改。

電工職責(zé)：負(fù)責(zé)配電室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分級及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；負(fù)責(zé)配電室管控措施的制定與實(shí)施；負(fù)責(zé)配電室、電氣設(shè)備、電氣線路的隱患排查與隱患整改。

機(jī)修工職責(zé)：負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分級及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)隱患排查與治理。

鍋爐房人員職責(zé)：負(fù)責(zé)鍋爐房的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分級及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；負(fù)責(zé)鍋爐房風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定；負(fù)責(zé)鍋爐房隱患排查與治理。

一般職工職責(zé)：參加雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)；對本崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識與評價(jià)；參與管控措施的制定；參與本崗位安全檢查及治理。

二、工作目標(biāo)

2018年10月完成全公司風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)，通過風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定和危險(xiǎn)源辨識，全面分析本公司設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)；通過安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、分級管控使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，杜絕和減少本公司生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。

2018年10月下旬開始初步建立起安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系的運(yùn)行體系，并且在運(yùn)行中不斷更新、溝通、提高。

三、實(shí)施步驟和工作任務(wù)

（一）動(dòng)員部署與培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段?（10月1日至10月5日）

1、成立“雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，布置任務(wù)與分工。同時(shí)利用各種形式進(jìn)行深入的宣傳發(fā)動(dòng)，使全公司職工知道“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的有關(guān)內(nèi)容。（10月1日）

2、編制雙體系建設(shè)實(shí)施方案（10月3日）。

3、教育培訓(xùn)（10月5日）

10月5日上午對管理人員進(jìn)行全面系統(tǒng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為相關(guān)法律法規(guī)；體系建設(shè)的通則、細(xì)則和指南；省標(biāo)桿企業(yè)體系建設(shè)的成果。培訓(xùn)學(xué)時(shí)為4學(xué)時(shí)。通過培訓(xùn)使中層以上知道“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的目的和意義、體系建設(shè)的方法和要求、最終要達(dá)到的目標(biāo)和收獲。

10月5日下午進(jìn)行一般職工進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)學(xué)時(shí)為4學(xué)時(shí)。采用集中上課的形式，對全體員工講解“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的重要性，系統(tǒng)學(xué)習(xí)雙重預(yù)防體系建設(shè)的內(nèi)容，通過學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什么是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，什么是危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源辨識的方法；怎么進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查。

10.25日進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單培訓(xùn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施階段（10月6日至10月16日）

1、編制體系作業(yè)指導(dǎo)書（10月6-8日）。

依據(jù)通則和細(xì)則要求，編制符合企業(yè)自身特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書，建立開展雙體系工作的指導(dǎo)性文件。

2、完成作業(yè)活動(dòng)及設(shè)施、設(shè)備的辨識統(tǒng)計(jì)（10月9-12日）。

具體任務(wù)：由崗位職工完成設(shè)備設(shè)施的統(tǒng)計(jì)工作及作業(yè)活動(dòng)的識別與統(tǒng)計(jì)工作。

2、確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨別危險(xiǎn)源（10月13-15日）

根據(jù)統(tǒng)計(jì)和識別的作業(yè)活動(dòng)對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行確定，然后辨識危險(xiǎn)源。

具體任務(wù)：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、部門逐級識別確定本崗位、班組、部門的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3、形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單（10月16-18日）

崗位、班組、部門辨識形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源清單后，逐級上報(bào)至本公司雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組指定專門人員進(jìn)行整理，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單。

4、開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（10月19-20日）

崗位員工運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對辨識出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，建立危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息表，并上報(bào)至雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組；領(lǐng)導(dǎo)小組對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息表進(jìn)行審核。審核后，領(lǐng)導(dǎo)小組會同崗位職工對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息表進(jìn)行修訂。

5、調(diào)查現(xiàn)有管控措施（10月21日）

從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五個(gè)方面調(diào)查現(xiàn)有的管控措施。

6、制定管控措施（10月22-23日）

從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五個(gè)方面分析現(xiàn)有管控措施的不足，制定新的管控措施。

（三）隱患排查治理實(shí)施階段（10月24日起）

1、確定風(fēng)險(xiǎn)分級控制層級（10月24日）

本公司四級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控層級為班組級；三級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控層級為車間級；一級、二級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控層級為公司級。

2、編制隱患排查清單（10月25日）

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，編制隱患排查清單。形成隱患排查各種表格，實(shí)現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明確，解決以往隱患排查標(biāo)準(zhǔn)不明確的缺陷。

3、實(shí)施隱患排查（10月26日起）

各崗位員工按照指隱患排查治理實(shí)施方案和標(biāo)準(zhǔn)檢查表開展隱患排查，按照風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表。

4、按照隱患治理流程實(shí)施隱患治理（10月26日起）

按照實(shí)施方案確定的整改通知、整改反饋、整改驗(yàn)收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治理，填寫各種表格，建立臺賬。

（四）整理鞏固體系成果（11月份）

完善建設(shè)方案、修訂兩個(gè)指南、規(guī)范危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分級管控記錄、隱患排查治理過程檔案，對成果進(jìn)行階段性整理、歸檔、上報(bào)。完成雙重預(yù)防體系建設(shè)工作報(bào)告及“一企一冊”階段性成果。

（五）保障措施和相關(guān)要求

1、提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系，要提高到全公司的高度上來，各崗位務(wù)必高度重視，以更大的決心和力度抓好落實(shí)。

2、配合聯(lián)動(dòng)、積極推進(jìn)。各崗位要按照“誰負(fù)責(zé)誰監(jiān)管，一崗雙責(zé)”的原則，抓好本崗位雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，要密切配合，形成合力，共同推進(jìn)。各崗位要全面動(dòng)員職工參與風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作，落實(shí)職工崗位安全責(zé)任，推進(jìn)群防群治。

3、細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，建立考核體系。雙重預(yù)防體系建設(shè)是一項(xiàng)創(chuàng)新性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各崗位要組織工藝、安全、設(shè)備等相關(guān)專業(yè)的職工全面參與，雙重預(yù)防體系建設(shè)，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、實(shí)效性。同時(shí)要建立責(zé)任考核體系，發(fā)現(xiàn)在雙重預(yù)防體系建設(shè)中執(zhí)行不力的單位和個(gè)人要進(jìn)行責(zé)任追究。

雙重預(yù)防體系建設(shè)工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)表