應急演習計劃一覽表
序號 應急預案名稱 應急演習時間規(guī)定 負責人 形成的記錄
1 高處墜落
應急預案 開工前 蘇清和 安全臺帳－應急預案評價記錄
2 觸電
應急預案 開工前 蘇清和 安全臺帳－應急預案評價記錄
3 火災
應急預案 開工后 蘇清和 安全臺帳－應急預案評價記錄
4 中毒應急預案 開工后 蘇清和 安全臺帳－應急預案評價記錄
7、管理制度和文件控制
7.1管理制度
為了確保項目的有效運作，全面提高HSE管理績效，形成有法可依，有法必依的氛圍，項目部收集和完善了項目HSE管理的各項規(guī)章制度。詳見項目管理制度清單。
序號 管理制度名稱
1 健康安全環(huán)境責任制管理規(guī)定（Q/JH121.20701.02-2003）
2 安全環(huán)保教育管理規(guī)定
3 噪聲污染與防治管理規(guī)定
4 廢氣、廢水及揚塵管理規(guī)定
5 廢棄物管理規(guī)定
6 供貨方環(huán)境行為影響管理規(guī)定
7 分承包方環(huán)境管理規(guī)定
8 能源與資源消耗管理規(guī)定
9 施工設備運行環(huán)境與安全保護管理規(guī)定
10 安全防護設施管理規(guī)定
11 勞動防護用品、用具管理規(guī)定
12 員工傷亡事故管理規(guī)定
13 職業(yè)病防護管理規(guī)定
14 消防管理規(guī)定
15 交通管理規(guī)定
16 放射性同位素與射線裝置安全防護管理規(guī)定
17 危險化學品管理規(guī)定
18 施工過程安全管理規(guī)定
19 施工項目作業(yè)防護管理規(guī)定
20 施工生產(chǎn)用電管理規(guī)定
21 文明施工管理規(guī)定
22 安全生產(chǎn)獎罰管理規(guī)定
23 安全檢查管理規(guī)定
7.2 文件控制
7.2.1確保與職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件得到控制，凡對職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本，及時撤走作廢文件，特執(zhí)行公司的Q/JH121?20702.06-2003《文件控制程序》。
7.2.2為了確保所有職業(yè)健康安全環(huán)境管理的文件得到控制，應對以下各類文件進行控制。
7.2.2.1項目部方針和目標
7.2.2.2職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系文件
7.2.2.3技術(shù)文件
7.2.2.4外來文件
a)國家法律、法規(guī)及地方法規(guī)等；
b）采用的國際、國家、行業(yè)、地方的標準。
c)相關(guān)方提供的有關(guān)職業(yè)健康安全環(huán)境管理文件。
7.2.3文件的管理
文件的審批、文件的發(fā)放、文件的評審和文件的更改均依據(jù)公司的Q/JH121?20702.06-2003《文件控制程序》。
8、信息交流
在HSE管理過程中，信息交流起著非常重要的作用，無論是與相關(guān)方之間的信息交流，野外作業(yè)區(qū)與營地間的聯(lián)系，還是變更管理時進行的信息交流，對于有效實施HSE管理，非常重要。
8.1HSE會議
會議是交流信息的重要渠道，通過HSE會議的方式，可以傳播HSE管理理念，反饋HSE在計策管理過程中的具體問題，起到有效提高HSE管理水平的目的。為了有效利用會議交流HSE信息，保證HSE管理信息的通暢交流，項目部特制定HSE會議例會制度。會議包括但不限于如下內(nèi)容：開工前動員會、開工前班組會議、班前HSE會議、現(xiàn)場HSE會議、HSE工作分析會、階段總結(jié)會及項目完成后的評估會等。所有會議均應進行記錄。
項目HSE會議安排表
序號 會議類型 會議頻次 參加人 內(nèi)容
1 HSE管理會議 開工前 項目經(jīng)理、HSE監(jiān)督、管理人員、班組長 討論項目HSE目標及管理措施，制定項目HSE政策
2 項目HSE會議 次/月 項目經(jīng)理、HSE監(jiān)督、管理人員、班組長 事故、風險、不安全因素審核、工作程序、裝備、部門間的協(xié)作
3 班組HSE會議 開工前 班組全體成員、HSE監(jiān)督、項目副總經(jīng)理 員工HSE意識，工作程序，風險控制措施
4 班組HSE會議 每天 班組所有成員
實際工作與潛在風險
5 班組HSE會議 次/月 班組所有成員、HSE監(jiān)督 事故、風險、工作程序、裝備、不安全因素審核
6 聯(lián)合HSE會議 施工前、后 業(yè)主與項目雙方管理人員 作業(yè)HSE要求，執(zhí)行情況、總結(jié)等
8.2報告和記錄
報告和記錄作為一種信息載體，應參與信息交流。記錄作為為管理提供客觀證據(jù)，記錄應保持清晰、易于識別和檢索，對于記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的其控制和管理應符合Q/JH121?20702.15-2003記錄控制程序。為確保職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系的有效運行，應形成以下記錄。見記錄清單。
記錄清單
序號 記錄編號 記錄名稱 保存期限
1 Q/JH121.20701.19-01-2003 安全組織臺帳 3年
2 Q/JH121.20701.24-12-2003 安全檢查記錄 3年
3 Q/JH121.20702.05-01-2003 安全會議記錄 3年
４ Q/JH121.20702.13-03-2003 隱患整改記錄 3年
５ Q/JH121.20701.03-01-2003 二級教育考核登記 3年
６ Q/JH121.20701.03-02-2003 ＨＳＥ教育考核登記 3年
７ Q/JH121.20701.03-03-2003 特殊工種教育考核登記 3年
８ Q/JH121.20701.03-04-2003 外來施工教育考核登記 3年
９ Q/JH121.20701.19-02-2003 安全活動記錄 3年
10 Q/JH121.20702.12-01-2003 人身傷亡事故記錄 3年
11 Q/JH121.20702.12-02-2003 火災事故記錄 3年
12 Q/JH121.20701.16-01-2003 交通事故記錄 3年
13 Q/JH121.20701.15-01-2003 消防演練記錄 3年
14 Q/JH121.20702.08-01-2003 事故應急預案演練記錄 3年
15 Q/JH121.20701.19-03-2003 各級動火證留存 1年
16 Q/JH121.20701.19-04-2003 高處作業(yè)票留存 1年
17 Q/JH121.20701.19-05-2003 進入有限空間作業(yè)票留存 1年
18 Q/JH121.20701.03-05-2003 職工安全教育記錄 3年
19 Q/JH121.20702.13-02-2003 隱患整改通知單 3年
20 Q/JH121.20701.23-01-2003 違章罰款存根 3年
21 Q/JH121.20702.12-03-2003 事故登記臺帳 3年
22 Q/JH121.20701.23-02-2003 三不放過登記表 3年
8.3通訊
8.3.1由于本項目本裝置位于吉化集團公司精細化工基地的東北角，地形平坦，四周道路已形成，交通方便，現(xiàn)場與營地、業(yè)主及公司總部之間距離很近，便于聯(lián)系。
8.3.2營地與外部之間的溝通見1.5描述的外部依托，非常便捷，能確保在緊急情況下的救助。
8.3.3現(xiàn)場、營地、業(yè)主、公司總部及外部依托力量之間的信息聯(lián)系有固定電話、移動電話等方式，通訊信號非常清晰，保證信息的有效和暢通。
8.4變更管理
8.4.1由于施工的不確定性的特點，人員、機構(gòu)、設備、設計等方面都會發(fā)生變化，因此，一旦在施工過程中條件發(fā)生變化，這些變更都應進行風險評價。
8.4.2對于非強制性變更，如果風險評價結(jié)果屬不可接受的風險范疇，可考慮不實施該項變更的可能性。
8.4.3對于任何變更管理帶來的新的風險，應確保采取相應的措施，將風險降到最低。
8.4.4對變更產(chǎn)生的新的擴大影響，進行記錄描述，形成書面文件，并確保傳達到與此相關(guān)的員工或相關(guān)方。
8.4.5對變更通知單要存檔保留，對口頭的變更通知，要形成書面文件，按照公司Q/JH121?20702.06-2003《文件控制程序》執(zhí)行。
8.5相關(guān)方的交流
8.5.1為了確保信息交流的適宜性，項目部明確以下各方為管理的相關(guān)方，包括：業(yè)主、監(jiān)理、公司、行業(yè)主管部門、分包方、供方、公眾等。
8.5.2交流的信息應是雙方面的，交流的方式可以采用口頭、電話、會議、文件、通知、板報、內(nèi)部通訊、網(wǎng)絡、電視。
8.5.3交流的內(nèi)容應包括與職業(yè)健康安全環(huán)境管理各個方面。
9、監(jiān)測與整改
監(jiān)測與整改是職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系實現(xiàn)事故預防、污染預防持續(xù)改進的基礎。因此，監(jiān)測與整改應伴隨管理的全過程。
9.1監(jiān)測檢查
序號 監(jiān)測檢查內(nèi)容 檢查頻次 主要負責人
1 職業(yè)健康安全環(huán)境管理的基礎工作
月份 遲明發(fā)
2 施工現(xiàn)場監(jiān)測檢查（職業(yè)健康、安全、環(huán)境） 定期、不定期、經(jīng)常性、專業(yè)性 蘇清和
3 電器設備監(jiān)測檢查 定期、不定期、經(jīng)常性、專業(yè)性 蘇清和
4 安全防火檢查 定期、不定期、經(jīng)常性、專業(yè)性 蘇清和
9.2整改
9.2.1對依據(jù)9.1條款的監(jiān)測檢查的過程中發(fā)現(xiàn)的不符合及內(nèi)審、上級部門、外審中發(fā)生的不符合，應依據(jù)不符合的嚴重程度，按照Q/JH121?20702.11-2003健康安全環(huán)境不符合控制程序去管理。
9.2.2對發(fā)生的不符合及隨后采取的糾正、預防措施應風險及影響程度相適應。并執(zhí)行Q/JH121?20702.13-2003糾正措施控制程序 Q/JH121?20702.14-2003預防措施控制程序。
9.3事故報告
9.3.1任何事故（無論大小）都必須上報和調(diào)查，事故的分析調(diào)查應由專門的調(diào)查組進行。事故報告調(diào)查的目的是通過系統(tǒng)地分析事故發(fā)生的根源，并與各方交流意見，做到防止類似事件再次發(fā)生。
9.3.2通過對事故的分析，弄清事故的真正起因，并由此舉一反三，吸取事故教訓，改進管理措施，做到確保施工安全本質(zhì)化。
9.3.3關(guān)于事故的分類、事故的等級劃分、事故的經(jīng)濟損失的計算方法、事故的報告程序、事故的調(diào)查分析、事故調(diào)查的組織原則、調(diào)查組的職責和權(quán)限、事故責任的判定、事故責任制的處理及事故檔案方面的規(guī)定應執(zhí)行公司Q/JH121?20702. 12-2003事故報告調(diào)查處理程序。
10、總結(jié)回顧及改進
職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系運行的目的是通過PDCA循環(huán)，即通過規(guī)劃(策劃)、實施和運行、檢查和總結(jié)，以全面提升職業(yè)健康安全環(huán)境管理績效。為了確保能不斷改進管理水平，應在項目的適當階段對作業(yè)計劃書的執(zhí)行情況盡心總結(jié)，以確認如下的方面：
a 作業(yè)計劃書的適宜性；
b體系運行的有效性，包括職業(yè)健康安全環(huán)境目標的實現(xiàn)程度；
c體系運行的充分性；
d法規(guī)的符合性；
e糾正、預防措施的執(zhí)行情況；
f改進的需要和變更的機會。