| 安全改善要素術(shù)語(yǔ)解釋標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
| 序號(hào) | 類別 | 要素名稱 | 要素實(shí)施要點(diǎn) | 要素描述 | |||||
| 1 | 行為安全（安全文化機(jī)制） | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 強(qiáng)有力的 可見(jiàn)的 管理層承諾 |
1.1 安全管理培訓(xùn) | 承諾是任何成功安全管理的基本組成部分。為了更有效地管理安全，這種承諾必須從最高管理層開(kāi)始，一直延伸至基層，從而帶動(dòng)整個(gè)企業(yè)的上行下效。最高管理層的承諾確立了安全的重要性，并確保各個(gè)安全管理要素的實(shí)施。為了在企業(yè)內(nèi)達(dá)到最佳安全管理效果，最高管理層必須堅(jiān)信安全是和其它經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，如質(zhì)量、生產(chǎn)率和成本控制同等重要的。管理層承諾的首要方面是管理層親自參與安全活動(dòng)，而這種參與應(yīng)為廣大員工所能親眼目睹的。 | ||||
| 1.1.1 中高層管理人員安全管理和領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn) | |||||||||
| 1.1.1.1 行為安全管理 | |||||||||
| 1.1.1.2 工藝安全管理 | |||||||||
| 1.2 中高層領(lǐng)導(dǎo)制定個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃（顧問(wèn)輔導(dǎo)） | |||||||||
| 1.3 中高層管理人員有感領(lǐng)導(dǎo)和安全管理效果評(píng)估 | |||||||||
| 1.3.1 制定評(píng)估的方式與工具 | |||||||||
| 1.3.2 實(shí)施評(píng)估 | |||||||||
| 2 | 切實(shí)可行的 安全工作 方針和政策 |
2.1 重審安全方針 | 在任何工業(yè)組織中，即使公司沒(méi)有明確、具體地說(shuō)明安全的重要性，也總是存在一些安全意識(shí)的，但這是不夠的。為了提高安全業(yè)績(jī)，高級(jí)管理層必須建立明確的安全方針，每一個(gè)員工，無(wú)論是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、主管還是員工，在日常工作中都應(yīng)該遵循這一安全方針。這樣的方針必須詳細(xì)闡述安全決策的原則。沒(méi)有這樣的工作原則，一旦其它業(yè)務(wù)指標(biāo)緊迫時(shí)，安全就可能會(huì)被擱置一邊。 | ||||||
| 2.2 制定安全原則 | |||||||||
| 2.3 就安全方針和原則進(jìn)行解釋（手冊(cè)） | |||||||||
| 2.4 就安全方針和原則進(jìn)行溝通和培訓(xùn) | |||||||||
| 3 | 挑戰(zhàn)性的 安全 目標(biāo)和指標(biāo) |
3.1 制定當(dāng)年的安全目標(biāo) | 管理安全，就象管理企業(yè)的其他方面一樣，必須設(shè)置績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。目標(biāo)指明了安全管理的總體方向，指標(biāo)則是為實(shí)現(xiàn)總體目標(biāo)而采取步驟的分目標(biāo)。通過(guò)設(shè)定挑戰(zhàn)性的目標(biāo)和指標(biāo)，鼓勵(lì)公司在統(tǒng)一的計(jì)劃下組織和開(kāi)展各項(xiàng)安全活動(dòng)。 | ||||||
| 3.1.1 安全管理的結(jié)果目標(biāo)-事故率的降低 | |||||||||
| 3.1.2 安全管理的過(guò)程目標(biāo) | |||||||||
| 3.1.3 就安全管理目標(biāo)進(jìn)行溝通 | |||||||||
| 3.2 建立目標(biāo)的跟蹤機(jī)制 | |||||||||
| 3.2.1 結(jié)果目標(biāo) | |||||||||
| 3.2.2 過(guò)程目標(biāo) | |||||||||
| 4 | 高標(biāo)準(zhǔn)的 安全表現(xiàn) |
4.1 制定公司一般安全規(guī)則 | 安全標(biāo)準(zhǔn)包括與安全相關(guān)的規(guī)章制度、程序和工程標(biāo)準(zhǔn)等，它規(guī)定了安全工作時(shí)應(yīng)遵守的規(guī)則和秩序。這些規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)和程序必須是書面的、切實(shí)可行的，便于員工參閱，并且需要定期審校。管理層必須確保員工能理解、遵守并執(zhí)行這些標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和程序。沒(méi)有書面的標(biāo)準(zhǔn)和程序，員工們就會(huì)自行決定自己的工作方法，而他們的行為也許會(huì)偏離安全的要求，變得不可預(yù)知和不安全。 要制訂或修訂可行的、合理的安全標(biāo)準(zhǔn)，需要讓直接涉及這項(xiàng)（些）工作的所有人員參與。必須加強(qiáng)遵守規(guī)章制度和標(biāo)準(zhǔn)，哪怕是在某項(xiàng)作業(yè)行將結(jié)束的時(shí)候。要求員工遵守沒(méi)有形成文件的以及還沒(méi)有傳達(dá)的規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)和程序是不合理的。 書面的操作程序應(yīng)該包含在生產(chǎn)和工藝區(qū)域內(nèi)如何安全操作的信息，并描述工藝參數(shù)和進(jìn)行每項(xiàng)作業(yè)的順序。除此之外，還需要清楚地說(shuō)明一旦偏離工藝操作的極限范圍（即超出“標(biāo)準(zhǔn)操作條件”）時(shí)所可能導(dǎo)致的后果，并說(shuō)明糾正或避免偏差的步驟。 針對(duì)特殊作業(yè)，要有一個(gè)完善的管理制度，也稱之為“工作許可程序”，包括在生產(chǎn)和工藝區(qū)域內(nèi)進(jìn)行任何非常規(guī)工作之前的驗(yàn)證檢查和專門授權(quán)。 |
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| 4.2 制定公司及各生產(chǎn)單元不可違背的安全規(guī)則 | |||||||||
| 4.3 重新審核重要操作規(guī)程的可操作性和安全性 | |||||||||
| 4.4 制定工作周期檢查制度 | |||||||||
| 4.4.1 進(jìn)行工作周期檢查培訓(xùn) | |||||||||
| 4.4.2 定期開(kāi)展工作周期檢查（每年） | |||||||||
| 4.4.3 根據(jù)工作周期檢查結(jié)果更新操作規(guī)程 | |||||||||
| 4.5 重審各個(gè)崗位勞動(dòng)保護(hù)的規(guī)定 | |||||||||
| 4.6 完善能量和危險(xiǎn)物料的控制和高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)管理 | |||||||||
| 4.6.1 制定并實(shí)施上鎖掛牌安全管理標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
| 4.6.1.1 調(diào)研上鎖的位置和形式 | |||||||||
| 4.6.1.2 討論制定上鎖掛牌安全管理標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
| 4.6.1.3 采購(gòu)鎖具 | |||||||||
| 4.6.2 制定并實(shí)施管線打開(kāi)安全管理標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
| 4.6.2.1 識(shí)別危險(xiǎn)物料管線 | |||||||||
| 4.6.2.2 完善危險(xiǎn)物料管線標(biāo)識(shí) | |||||||||
| 4.6.2.3 討論制定管線打開(kāi)安全管理標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
| 4.6.3 完善其它高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
| 4.6.3.1 動(dòng)火作業(yè) | |||||||||
| 4.6.3.2 進(jìn)入受限空間作業(yè) | |||||||||
| 4.6.3.3 吊裝作業(yè) | |||||||||
| 4.6.3.4 臨時(shí)用電作業(yè) | |||||||||
| 4.6.3.5 動(dòng)土作業(yè) | |||||||||
| 4.6.3.6 高處作業(yè) | |||||||||
| 4.6.4 能量與危害物質(zhì)隔離和高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施 | |||||||||
| 4.6.4.1 制作培訓(xùn)課件 | |||||||||
| 4.6.4.2 培訓(xùn)者培訓(xùn) | |||||||||
| 4.6.4.3 員工培訓(xùn) | |||||||||
| 4.6.4.4 現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo) | |||||||||
| 5 | 組織 | 直線組織的 安全職責(zé) |
5.1 建立各級(jí)直線經(jīng)理的績(jī)效考核 | 直線管理層必須承擔(dān)安全管理的角色，擔(dān)負(fù)組織內(nèi)安全管理的責(zé)任，并促使下屬其他人承擔(dān)責(zé)任。 在直線管理層的崗位職責(zé)中需要包含安全管理責(zé)任的描述。 這些描述包括： 遵守政策、原則、安全程序與標(biāo)準(zhǔn)；樹(shù)立個(gè)人典范； 進(jìn)行審核；調(diào)查事故；主持或參加安全會(huì)議；溝通安全事務(wù)；領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)管理； 評(píng)估個(gè)人和團(tuán)隊(duì)的工作業(yè)績(jī)；制定職業(yè)發(fā)展規(guī)劃. 這些崗位職責(zé)需要在公司內(nèi)得到清晰、充分的溝通 ，以便各級(jí)人員遵照?qǐng)?zhí)行。 直線管理層跟進(jìn)并定期檢查個(gè)人安全職責(zé)的落實(shí)情況。 |
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| 5.1.1 劃分屬地，明確屬地管理責(zé)任 | |||||||||
| 5.1.2 建立可量化的業(yè)績(jī)指標(biāo) | |||||||||
| 5.2 對(duì)直線經(jīng)理和屬地主管進(jìn)行安全管理技能培訓(xùn) | |||||||||
| 5.2.1 行為安全管理 | |||||||||
| 5.2.2 工藝安全管理 | |||||||||
| 5.2.3 承包商安全管理 | |||||||||
| 5.3 對(duì)直線經(jīng)理和屬地主管的安全管理技能和職責(zé)的落實(shí)進(jìn)行評(píng)估 | |||||||||
| 6 | 專業(yè)安全人員 的支持 |
6.1 重新定義安全職能部門的職責(zé) | 直線組織應(yīng)該承擔(dān)管理安全的職責(zé)。安全管理人員是安全職責(zé)順利傳遞的關(guān)鍵因素。專業(yè)安全人員的3個(gè)主要職責(zé)是：推動(dòng)整體安全工作，為安全、健康、環(huán)境(SHE)委員會(huì)和其分委員會(huì)提供咨詢，可能參與分委員會(huì)的項(xiàng)目，經(jīng)常審核安全管理體系和現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)狀況，分析整個(gè)運(yùn)作單位的安全表現(xiàn)；就SHE相關(guān)的事宜，向管理層提出建議，向直線組織提供咨詢。 專職安全管理人員的職責(zé)不包括安全、健康、環(huán)境政策的實(shí)施，或規(guī)章與政策的監(jiān)督執(zhí)行，因?yàn)檫@是直線組織的職責(zé)。 |
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| 6.2 對(duì)安全人員進(jìn)行安全管理技能培訓(xùn) | |||||||||
| 6.2.1 專業(yè)安全人員技能培訓(xùn) | |||||||||
| 6.2.1.1 事故調(diào)查 | |||||||||
| 6.2.1.2 工藝危害分析主持人 | |||||||||
| 6.2.1.3 培訓(xùn)者技能培訓(xùn) | |||||||||
| 6.2.1.4 工藝安全和行為安全管理 | |||||||||
| 6.2.2 專業(yè)安全人員技能深度輔導(dǎo) | |||||||||
| 6.2.3 兼職安全員技能培訓(xùn) | |||||||||
| 6.2.3.1 安全觀察與溝通 | |||||||||
| 6.2.3.2 工作安全分析 | |||||||||
| 6.2.3.3 高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)安全措施 | |||||||||
| 7 | 綜合性的 安全組織 |
7.1 重審公司級(jí)安全委員會(huì)的章程 | 每個(gè)公司必須建立一個(gè)有效管理安全的組織。該組織自上而下貫穿整個(gè)公司層面，實(shí)施安全管理。要實(shí)現(xiàn)有效安全管理，關(guān)鍵在于具有一個(gè)強(qiáng)有力的核心組織，即安全管理委員會(huì)，其職能是：制定和批準(zhǔn)安全政策，確立安全目標(biāo)和指標(biāo)，監(jiān)督安全計(jì)劃的執(zhí)行，激勵(lì)組織成員參與安全管理，討論安全投資計(jì)劃，處理有關(guān)安全的重大問(wèn)題等。 公司安全委員會(huì)的主席由直線組織的最高領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，委員會(huì)的成員由直接向他匯報(bào)的下屬（即各個(gè)部門、分廠的一把手）擔(dān)任。安全委員會(huì)的成員可能同時(shí)又擔(dān)任某一個(gè)安全分委會(huì)的主席。這些安全分委員會(huì)既負(fù)責(zé)制訂相應(yīng)的安全計(jì)劃和程序，又要保證直線組織負(fù)責(zé)實(shí)施這些安全計(jì)劃，給他們做好顧問(wèn)和參謀的作用。常設(shè)的分委會(huì)是：工藝安全分委會(huì)、設(shè)施完整性分委會(huì)、安全標(biāo)準(zhǔn)與程序分委會(huì)、績(jī)效與培訓(xùn)分委會(huì)、安全觀察與事故調(diào)查分委會(huì)和承包商分委會(huì)。分委會(huì)應(yīng)當(dāng)包括相應(yīng)領(lǐng)域里的領(lǐng)導(dǎo)、專家、安全專職人員和一線員工等。 |
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| 7.2 建立必要的安全分委會(huì)并制定章程 | |||||||||
| 7.2.1 安全程序與標(biāo)準(zhǔn)分委會(huì) | |||||||||
| 7.2.2 安全培訓(xùn)分委會(huì) | |||||||||
| 7.2.3 事故調(diào)查分委會(huì) | |||||||||
| 7.2.4 工藝安全分委會(huì) | |||||||||
| 7.2.5 工程項(xiàng)目分委會(huì)（承包商安全管理分委會(huì)） | |||||||||
| 7.3 各個(gè)分委會(huì)定期會(huì)議 | |||||||||
| 7.4 在各個(gè)車間成立類似委員會(huì)的工作小組，激勵(lì)員工參與。 | |||||||||
| 8 | 有效的 員工激勵(lì)機(jī)制 |
8.1 建立激勵(lì)員工參與安全管理的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制 | 管理層全面參與安全工作，每位員工都在為實(shí)現(xiàn)優(yōu)秀的安全表現(xiàn)而努力。在此項(xiàng)工作的某個(gè)階段，定義、貫徹和執(zhí)行安全規(guī)劃的工作實(shí)現(xiàn)了全員參與。安全工作取得成功以后，整個(gè)組織將形成對(duì)安全事務(wù)的高度自覺(jué)參與，每一位員工都會(huì)覺(jué)得懲戒是公正的、形成定制的和可預(yù)料的。大多數(shù)員工認(rèn)為自己對(duì)同事的安全負(fù)有責(zé)任并會(huì)采取相應(yīng)行動(dòng)。 | ||||||
| 8.1.1 設(shè)立安全里程碑活動(dòng) | |||||||||
| 8.1.2 設(shè)立安全貢獻(xiàn)獎(jiǎng)的項(xiàng)目 | |||||||||
| 8.2 完善現(xiàn)有的獎(jiǎng)金發(fā)放方式 | |||||||||
| 9 | 執(zhí)行力 | 有效的 雙向溝通 |
9.1 重審安全會(huì)議制度 | 溝通的質(zhì)量和成效對(duì)于確保任何與人相關(guān)的體系或系統(tǒng)的可靠運(yùn)行是至關(guān)重要的。有效的雙向溝通是操作紀(jì)律不可缺少的組成部分。健全的溝通可以推動(dòng)安全管理體系的實(shí)施和管理。在世界一流公司里,管理層是通過(guò)以下步驟進(jìn)行安全溝通的：確定必須傳達(dá)的準(zhǔn)確信息；傳達(dá)信息；確保所傳達(dá)的信息被廣泛接受和理解。最高管理層在確定需要溝通的信息方面發(fā)揮著重要的作用；直線組織肩負(fù)著傳達(dá)信息并確保員工完全理解它的責(zé)任。全面溝通需要雙向進(jìn)行,即自管理層下達(dá)至員工和自員工反饋至管理層的信息傳遞。有效的溝通要求企業(yè)上自最高管理層\下至基層員工之間建立起正式和非正式的溝通途徑。 | |||||
| 9.2 制定年度安全溝通的內(nèi)容和渠道 | |||||||||
| 9.3 不斷更新安全溝通的內(nèi)容和渠道 | |||||||||
| 10 | 持續(xù)性 安全培訓(xùn) 及改進(jìn) |
10.1 建立崗位技能與培訓(xùn)需求矩陣 | 持續(xù)的安全培訓(xùn)對(duì)每個(gè)員工是非常重要的。安全培訓(xùn)應(yīng)針對(duì)以下人員進(jìn)行： 新員工、轉(zhuǎn)崗的員工、管理層、資歷長(zhǎng)的員工（安全再培訓(xùn)）和承包商員工 管理層可以通過(guò)持續(xù)的培訓(xùn)向員工提供安全知識(shí)和信息、更新他們的安全操作和處置的技能、培養(yǎng)并加強(qiáng)他們參與安全管理工作的積極態(tài)度。定期的安全會(huì)議為持續(xù)的培訓(xùn)提供了極好的機(jī)會(huì)。接受過(guò)相應(yīng)培訓(xùn)、且表現(xiàn)良好的員工對(duì)于保持生產(chǎn)設(shè)施／設(shè)備安全運(yùn)轉(zhuǎn)是絕對(duì)必要的。無(wú)論體力還是精神上，員工都必須時(shí)刻準(zhǔn)備充分、有判斷能力做出正確的決策去遵守規(guī)定的安全實(shí)踐方法。 |
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| 10.2 評(píng)估各崗位員工現(xiàn)有的技能水平 | |||||||||
| 10.3 制定每位員工的培訓(xùn)計(jì)劃，建立培訓(xùn)檔案 | |||||||||
| 10.4 落實(shí)培訓(xùn)資源 | |||||||||
| 10.5 建立員工崗位技能評(píng)估機(jī)制 | |||||||||
| 10.6 定期對(duì)崗位員工進(jìn)行能力評(píng)估 | |||||||||
| 10.7 對(duì)屬地主管進(jìn)行怎樣識(shí)別能力降低事件的培訓(xùn) | |||||||||
| 10.8 通過(guò)實(shí)踐持續(xù)完善和改進(jìn)崗位技能與培訓(xùn)需求矩陣 | |||||||||
| 11 | 有效的 安全行為審核 與評(píng)估 |
11.1 制定安全觀察與溝通的實(shí)施程序 | 一個(gè)良好的安全管理應(yīng)包括兩類截然不同的驗(yàn)證或?qū)徍耍阂环N是評(píng)估人員的安全行為，即行為審核；另一種是對(duì)安全管理體系的適用性及符合性進(jìn)行評(píng)估，即體系審核。 安全行為審核：研究表明在所有的傷害事故中，96%的傷害來(lái)自于人的不安全行為。識(shí)別和糾正員工的不安全行為可以顯著地改進(jìn)安全工作。在工作場(chǎng)所針對(duì)人員在安全方面的行為進(jìn)行審核，其目的是在員工的不安全習(xí)慣或行為對(duì)他們?cè)斐蓚σ郧熬吞嵝阉麄?，防止傷害的發(fā)生。各級(jí)管理層無(wú)一例外地要進(jìn)行行為審核，他們必須學(xué)會(huì)識(shí)別員工的不安全行為并和他們進(jìn)行交流的技能。 |
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| 11.2 制定安全觀察與溝通記錄卡 | |||||||||
| 11.3 對(duì)直線經(jīng)理和屬地主管進(jìn)行安全觀察與溝通培訓(xùn) | |||||||||
| 11.4 對(duì)直線經(jīng)理和屬地主管進(jìn)行安全觀察現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo) | |||||||||
| 11.5 就安全觀察與溝通的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析（電腦軟件） | |||||||||
| 11.6 建立和更新行為安全管理和工藝安全管理審核程序與審核清單 | |||||||||
| 11.7 就行為安全管理和工藝安全管理進(jìn)行第二方審核 | |||||||||
| 11.8 就行為安全管理和工藝安全管理進(jìn)行第三方審核 | |||||||||
| 11.9 建立辦公室安全審核清單 | |||||||||
| 11.10 實(shí)施辦公室安全審核 | |||||||||
| 12 | 全面的傷害 和事故調(diào)查 與報(bào)告 |
12.1 評(píng)審和修訂事故報(bào)告和調(diào)查程序 | 如果潛在原因未被發(fā)現(xiàn)并糾正的話，事故或險(xiǎn)情將重復(fù)發(fā)生。為持續(xù)提高安全表現(xiàn)，必須對(duì)所有的或潛在的事故做深入的調(diào)查。有效的安全管理體系應(yīng)向員工傳達(dá)各種行為偏差，這些偏差包括所有已造成或可能造成的傷害、設(shè)備損壞、材料物資損失、環(huán)境危害、公司形象的損害或業(yè)務(wù)停頓。企業(yè)必須對(duì)這些偏差進(jìn)行分類、全面認(rèn)真地調(diào)查，并將結(jié)果在整個(gè)企業(yè)內(nèi)予以公布。通過(guò)事故調(diào)查，管理層可以確定傷害的根本原因，及時(shí)并消除它們，避免事故的再次發(fā)生。 | ||||||
| 12.2 建立新的事故分類的統(tǒng)計(jì)模型 | |||||||||
| 12.3 就事故報(bào)告、調(diào)查以及統(tǒng)計(jì)進(jìn)行全員宣貫培訓(xùn) | |||||||||
| 12.4 直線經(jīng)理、屬地主管和安全專業(yè)人員參加事故調(diào)查方法培訓(xùn) | |||||||||
| 12.5 結(jié)合以前或新發(fā)事故事故就事故調(diào)查方法進(jìn)行練習(xí) | |||||||||
| 13 | 工藝安全（風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制） | 人員 | 人員變更管理 （MOC） |
13.1 識(shí)別工藝安全關(guān)鍵崗位 | 人員變更管理程序必須規(guī)定操作和檢維修人員為保證操作和設(shè)備正常安全地工作所應(yīng)具備的、最起碼的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)水平。對(duì)新進(jìn)人員必須按規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)，并要求書面考試合格，考試至少包括以下內(nèi)容： 工藝安全的原則和特性； 工藝區(qū)域的工藝技術(shù)和設(shè)備基礎(chǔ)信息； 操作規(guī)程和個(gè)人防護(hù)。 針對(duì)安全關(guān)鍵崗位，人員變更管理還必須： 對(duì)工藝安全管理所要求的最低熟練程度進(jìn)行定義； 對(duì)操作危險(xiǎn)工藝所要求的個(gè)人技能水平進(jìn)行明確定義； 對(duì)在危害性工藝崗位的人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作熟練程度測(cè)試，并就其能力和職位升遷進(jìn)行年度評(píng)審。 |
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| 13.2 建立關(guān)鍵崗位的技能與培訓(xùn)需求矩陣（結(jié)合培訓(xùn)要素） | |||||||||
| 13.3 建立保證各類裝置安全運(yùn)行的最低技能需求標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
| 13.4 工藝安全關(guān)鍵崗位人員測(cè)試評(píng)審 | |||||||||
| 13.5 建立/健全相關(guān)變更管理制度 | |||||||||
| 14 | 承包商的 安全管理 （CSM） |
14.1 成立承包商安全分委會(huì) | 在當(dāng)今的全球企業(yè)中，承包商的管理直接反映了企業(yè)經(jīng)營(yíng)的良好與否。日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)促使企業(yè)努力降低運(yùn)營(yíng)成本。多數(shù)跨國(guó)公司的經(jīng)營(yíng)者，為降低其承受的風(fēng)險(xiǎn)，依靠外包服務(wù)來(lái)降低其總體成本。設(shè)備保養(yǎng)以及重大維修所增加的工作量，甚至100%依靠承包商完成。 而當(dāng)今趨勢(shì)日益清楚地顯示越來(lái)越多的承包商以及較缺乏經(jīng)驗(yàn)或訓(xùn)練的承包商工人被雇傭從事外包工作。多數(shù)跨國(guó)公司一般使用約60%或以上的承包商勞動(dòng)力。這意味著大多數(shù)工作不受業(yè)主的直接控制和管理。 一般承包商存在的重大安全問(wèn)題有： 由于承包商工人未接受充分的技能培訓(xùn)而采用不恰當(dāng)?shù)墓ぷ鞣椒赡軐?dǎo)致業(yè)主的員工受到傷害； 在多個(gè)承包商之間就正在進(jìn)行的操作進(jìn)行相互協(xié)調(diào)和配合比較困難； 沒(méi)有為所有在業(yè)主的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工作的每個(gè)人，包括承包商工人，承擔(dān)最終的責(zé)任。這意味著所有的承包商事故和傷害均“屬于”業(yè)主，即業(yè)主負(fù)責(zé)； 基本的技能可能很好，但安全培訓(xùn)通常不足； 當(dāng)?shù)氐男〕邪桃话闳狈﹂L(zhǎng)期為制造企業(yè)工作所必需的管理和監(jiān)控技能。發(fā)包公司的部門領(lǐng)導(dǎo)基本上不出現(xiàn)在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行“可見(jiàn)”的安全管理。 短期的挑戰(zhàn)是要100%地履行合同，包括達(dá)致期望的安全業(yè)績(jī)。從長(zhǎng)期考慮，我們要建立一個(gè)雙贏的工作關(guān)系，使雙方從各自的投入中獲得利益回報(bào)。 |
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| 14.2 修訂建立承包商管理六個(gè)步驟的工作流程 | |||||||||
| 14.2.1 承包商的選擇 | |||||||||
| 14.2.2 合同中對(duì)承包商的安全要求 | |||||||||
| 14.2.2.1 制定承包商員工安全手冊(cè) | |||||||||
| 14.2.2.2 制定承包商安全要求范本 | |||||||||
| 14.2.3 承包商合同的簽訂 | |||||||||
| 14.2.4 承包商人員培訓(xùn) | |||||||||
| 14.2.4.1 制作承包商入場(chǎng)培訓(xùn)和高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的培訓(xùn)課件 | |||||||||
| 14.2.5 承包商的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 | |||||||||
| 14.2.6 承包商的表現(xiàn)評(píng)估 | |||||||||
| 14.3 結(jié)合新項(xiàng)目和停產(chǎn)檢修不斷完善承包商的管理 | |||||||||
| 15 | 緊急響應(yīng)和 應(yīng)變能力 |
15.1 完善應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃 | 為可能發(fā)生的緊急情況所制定的詳細(xì)計(jì)劃，要求將對(duì)人員、環(huán)境、設(shè)施或社區(qū)的影響降至最低。詳細(xì)的計(jì)劃規(guī)定了在緊急情況發(fā)生時(shí)和發(fā)生后應(yīng)采取的有效、協(xié)調(diào)的反應(yīng)措施和可調(diào)用的資源。 根據(jù)災(zāi)害可能造成的后果來(lái)分析并制定的緊急響應(yīng)和應(yīng)急計(jì)劃，必須是經(jīng)過(guò)周密思考并符合邏輯的；計(jì)劃應(yīng)當(dāng)公布于眾并確保得到充分地理解，必須由可能受到事故影響的人員和參與應(yīng)急管理的人員進(jìn)行演習(xí)和測(cè)試。 詳細(xì)的緊急響應(yīng)計(jì)劃包括： 對(duì)所有的生產(chǎn)和工藝區(qū)域內(nèi)的相當(dāng)數(shù)量的所有危險(xiǎn)、危害的后果分析； 對(duì)于所有重大致命事故的緊急響應(yīng)和控制計(jì)劃； 關(guān)于合適的緊急響應(yīng)隊(duì)伍的通知； 關(guān)于相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的通知； 逃離和撤退的路線與計(jì)劃； 對(duì)于員工和外委隊(duì)快速而準(zhǔn)確的人員計(jì)數(shù)； 搶救和醫(yī)療救助； 指定主要的和備用的緊急控制中心和集合地點(diǎn)； 定期培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)演習(xí)，包括外部響應(yīng)人員（如果合適的話）。 |
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| 15.2 進(jìn)行事件后果分析（結(jié)合工藝危害分析） | |||||||||
| 15.3 制定危機(jī)管理計(jì)劃和建立危機(jī)處理信息中心 | |||||||||
| 15.4 就應(yīng)急響應(yīng)和危機(jī)管理計(jì)劃進(jìn)行定期演練，不斷改進(jìn) | |||||||||
| 16 | 設(shè)備 | 質(zhì)量保證 （QA） |
16.1 建立質(zhì)量保證程序，包括 | 質(zhì)量保證（QA）工作旨在確保工藝設(shè)備的設(shè)計(jì)考慮了工藝技術(shù)和設(shè)備基礎(chǔ)信息和所有和工藝相關(guān)的技術(shù)。工藝設(shè)備必須按設(shè)計(jì)規(guī)范建造、正確安裝，并儲(chǔ)存合適的備用部件。 工藝安全的質(zhì)量保證要素包括： 保證供應(yīng)商、操作者和維護(hù)者理解設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。 在裝配和初始安裝期間，檢查所有的關(guān)鍵設(shè)備。 使用符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵備件。 質(zhì)量保證首先要確定一個(gè)完整的工藝安全關(guān)鍵設(shè)備清單，然后在裝配和安裝期間由內(nèi)部技術(shù)人員或合格的外部咨詢?nèi)藛T進(jìn)行檢查。 |
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| 16.1.1 設(shè)備規(guī)劃、設(shè)計(jì)、選型等質(zhì)量保證措施 | |||||||||
| 16.1.2 采購(gòu)物資質(zhì)量保證措施 | |||||||||
| 16.1.3 承包商供貨的質(zhì)量控制措施 | |||||||||
| 16.1.4 施工過(guò)程質(zhì)量管理 | |||||||||
| 16.1.5 檢測(cè)工具、儀表及設(shè)備的管理 | |||||||||
| 16.1.6 從事檢驗(yàn)的人員應(yīng)具備的條件 | |||||||||
| 16.1.7 工程驗(yàn)收 | |||||||||
| 16.1.8 用于質(zhì)量管理的相關(guān)表單 | |||||||||
| 16.2 建立每臺(tái)（類）設(shè)備的技術(shù)規(guī)格要求 | |||||||||
| 16.3 建立工藝管線材料的技術(shù)規(guī)格要求 | |||||||||
| 16.4 建立相關(guān)組織和提供資源（信息系統(tǒng)）對(duì)每臺(tái)（類）設(shè)備的技術(shù)規(guī)格要求進(jìn)行管理 | |||||||||
| 16.5 結(jié)合新改擴(kuò)建項(xiàng)目和設(shè)備材料采購(gòu)對(duì)質(zhì)量保證程序的實(shí)施進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià) | |||||||||
| 17 | 啟動(dòng)前 安全評(píng)審 （PSSR） |
17.1 制定啟用前安全審查管理程序 | 啟動(dòng)前安全評(píng)審(PSSR)是對(duì)新的或更改過(guò)的設(shè)備進(jìn)行最后的核查，確保所有的工藝安全管理要素已充分考慮，設(shè)備已達(dá)到安全運(yùn)行要求。檢查方面包括試車、安全因素、可能的啟用風(fēng)險(xiǎn)、所需進(jìn)行的培訓(xùn)、完備的程序和檢查清單，以確認(rèn)以下內(nèi)容： 工藝技術(shù)和設(shè)備基礎(chǔ)信息已經(jīng)更新，包括對(duì)已建立的文檔的更新和操作說(shuō)明書的修訂； 操作和維護(hù)程序已修訂； 已經(jīng)對(duì)操作員和技工進(jìn)行過(guò)培訓(xùn)； 變更管理的各個(gè)方面已全部完成，包括所有的圖紙更新； 已建立機(jī)械完整性日程表、測(cè)試和檢查程序； 核查小組已經(jīng)簽字確認(rèn)“設(shè)施對(duì)于啟動(dòng)、操作和維護(hù)是安全的”。 這個(gè)過(guò)程是確保在該設(shè)備在被操作前，整個(gè)工藝安全管理體系都已到位。最終的評(píng)估既包括技術(shù)，也涉及操作人員的培訓(xùn)。評(píng)估團(tuán)隊(duì)必須包括操作人員在內(nèi)的各級(jí)人員。啟動(dòng)前安全檢查是對(duì)新建和改建設(shè)備的最終驗(yàn)收，確認(rèn)所有工藝安全的相關(guān)要素已被考慮周全，而設(shè)施已能安全地操作和維護(hù)。 |
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| 17.2 建立啟用前安全審查清單 | |||||||||
| 17.2.1 建立工藝裝置啟用前安全審查系統(tǒng)清單 | |||||||||
| 17.2.2 制定單臺(tái)設(shè)備啟用前安全審查清單 | |||||||||
| 17.3 結(jié)合新改擴(kuò)建項(xiàng)目以及停產(chǎn)檢修不斷完善審查清單 | |||||||||
| 18 | 機(jī)械完整性 （MI） |
18.1 制定書面的機(jī)械完整性程序并實(shí)施，包括： | 工藝系統(tǒng)在啟動(dòng)、甚至因經(jīng)濟(jì)原因而中斷運(yùn)行時(shí)，工藝必須維持在一個(gè)最佳的狀況之中。（維修保養(yǎng)、檢查、測(cè)試、控制、可靠工程改造等）。 設(shè)備完整性包括： 書面形式的維修保養(yǎng)程序 機(jī)械人員的培訓(xùn) 維修保養(yǎng)、備件和設(shè)備的質(zhì)量控制程序 對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備的運(yùn)行可靠性分析 預(yù)防性維修保養(yǎng)計(jì)劃 聽(tīng)取咨詢師的意見(jiàn)，保證機(jī)械完整性設(shè)備完整性計(jì)劃必須包括所有的關(guān)鍵設(shè)備，例如： 壓力容器 釋壓裝置 關(guān)鍵儀表，尤其是安全連鎖裝置 應(yīng)急設(shè)備 消防設(shè)備 管道和閥門 監(jiān)控裝置和傳感器 危害物質(zhì)儲(chǔ)存罐 一個(gè)完整充分的維修保養(yǎng)計(jì)劃對(duì)于確保工藝設(shè)備自首次安裝后貫穿其整個(gè)運(yùn)行壽命期間的完整性是非常必要的。 |
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| 18.1.1 設(shè)備編號(hào)及臺(tái)帳、設(shè)備技術(shù)檔案管理 | |||||||||
| 18.1.2 備品配件定額管理 | |||||||||
| 18.1.3 設(shè)備操作管理 | |||||||||
| 18.1.4 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理 | |||||||||
| 18.1.5 人員培訓(xùn)及資格考核 | |||||||||
| 18.1.6 特種設(shè)備的定期檢驗(yàn) | |||||||||
| 18.1.7 裝置、設(shè)備檢維修管理 | |||||||||
| 18.1.8 設(shè)備的變更管理 | |||||||||
| 18.1.9 投運(yùn)前安全審查 | |||||||||
| 18.1.10 異常原因及可靠度分析 | |||||||||
| 18.1.11 維修記錄歸檔 | |||||||||
| 18.1.12 報(bào)廢管理 | |||||||||
| 18.2 建立機(jī)械完整性工作小組，接受培訓(xùn) | |||||||||
| 18.3 建立每臺(tái)工藝安全關(guān)鍵設(shè)備的維護(hù)與檢修規(guī)程 | |||||||||
| 18.4 建立工藝安全關(guān)鍵設(shè)備可靠度分析及預(yù)知性維護(hù)數(shù)據(jù)庫(kù) | |||||||||
| 18.5 對(duì)機(jī)械完整性管理程序的實(shí)施進(jìn)行指導(dǎo) | |||||||||
| 19 | 設(shè)備變更管理 （MOC） |
19.1 制定設(shè)備變更管理程序（與工藝技術(shù)變更同時(shí)進(jìn)行） | 變更，即使是微小變更，也可能會(huì)造成過(guò)嚴(yán)重的事故。任何非“同類更換”的改變都應(yīng)視設(shè)備變更，應(yīng)在變更和操作之前由資質(zhì)人員進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)審和批準(zhǔn)。這種變更包括非常微小的改變，例如構(gòu)造材料、控制閥的實(shí)際尺寸、或者內(nèi)有兩相物質(zhì)的管道路線。 這里提供一些必須經(jīng)過(guò)授權(quán)的“同類更換”的例子： 安裝大一級(jí)功率的馬達(dá)或泵； 在一組釋壓裝置上鉆洞排水； 將原始設(shè)備制造商提供的部件改為普通部件； 因臨時(shí)性維修保養(yǎng)而與工藝裝置相連接。 企業(yè)內(nèi)部必須完全了解“同類更換”的含義。“同類更換”指的是相關(guān)技術(shù)已被完全記錄存檔于“工藝技術(shù)和設(shè)備基礎(chǔ)信息”中（工藝設(shè)計(jì)，設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)和材料的危害性）。 |
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| 19.1.1 制定“同類與非同類”更換的判別條件 | |||||||||
| 19.1.2 就“同類與非同類”更換的判別條件培訓(xùn) | |||||||||
| 19.2 排查現(xiàn)有的設(shè)備變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并更新工藝安全信息 | |||||||||
| 19.3 通過(guò)變更的效果分析，持續(xù)改進(jìn)“同類與非同類”更換的判別條件 | |||||||||
| 20 | 技術(shù) | 工藝安全信息 （PSI） |
20.1 制定工藝安全信息管理的程序 | 工藝安全信息（PSI）提供了有關(guān)工藝或操作方面的描述。它是識(shí)別和了解工藝風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)，工藝安全管理的第一步。工藝安全信息通常涉及三個(gè)部分： 工藝設(shè)計(jì)的依據(jù) 設(shè)備和裝置設(shè)計(jì)的依據(jù) 物料的危害性（原材料、中間體、產(chǎn)品、給料和殘料） PSI信息包對(duì)工藝危害進(jìn)行了闡述，使操作人員可以在標(biāo)準(zhǔn)操作條件（即“安全操作”）的“范圍”內(nèi)自信地工作。這必須包括物料、設(shè)備設(shè)計(jì)和工藝設(shè)計(jì)。超出安全操作范圍的后果和糾偏程序必須在PSI中明確規(guī)定。 PSI包括物理和化學(xué)參數(shù)，如原料、中間產(chǎn)物、廢棄物、副產(chǎn)品、殘料和最終產(chǎn)品的沸點(diǎn)、凝固點(diǎn)、熱穩(wěn)定性、反應(yīng)活性、毒性、危害曝露允許值、爆炸極限、腐蝕性。而設(shè)計(jì)依據(jù)包括所有關(guān)鍵的安全設(shè)備清單，即含有或控制有害物質(zhì)或能量源的設(shè)備以及用于應(yīng)急響應(yīng)的的設(shè)備。這些設(shè)備若無(wú)法運(yùn)行將導(dǎo)致有害物質(zhì)或能量源的釋放、或者妨礙應(yīng)急響應(yīng)的運(yùn)作。一旦對(duì)工藝設(shè)計(jì)或設(shè)備設(shè)計(jì)進(jìn)行變更或發(fā)現(xiàn)新的物料危害，就必須更新PSI。 所謂對(duì)“工藝安全起關(guān)鍵作用”的設(shè)備清單包括“所有的管道、容器、泵、閥門、儀器儀表、瀉壓裝置以及含有或控制有害物質(zhì)或者用于應(yīng)急響應(yīng)的儲(chǔ)存設(shè)備”。 |
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| 20.1.1 制定判別工藝安全關(guān)鍵設(shè)備的定義和條件 | |||||||||
| 20.1.2 建立工藝安全信息清單 | |||||||||
| 20.2 制定計(jì)劃補(bǔ)充缺失的工藝安全信息 | |||||||||
| 20.3 建立工藝安全信息分享系統(tǒng) | |||||||||
| 21 | 工藝危害分析 （PHA） |
21.1 建立工藝危害分析的管理程序 | 工藝危害分析用于系統(tǒng)地辯識(shí)、評(píng)估和控制工藝風(fēng)險(xiǎn)。工藝危害分析包括2個(gè)部分：后果分析（CA）和工藝危害審核（PHR）。管理層通過(guò)運(yùn)用完整的工藝危害分析跟進(jìn)已接受建議的執(zhí)行情況，并向受影響人員溝通發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。 后果分析(CA)是所有工藝危害分析（PHA）的一部分。它對(duì)被審核工藝的潛在事故進(jìn)行再現(xiàn)，選擇最壞的和一些比較可能發(fā)生的情景，對(duì)其可能導(dǎo)致的災(zāi)害后果進(jìn)行估計(jì)。運(yùn)用分布模型估計(jì)有毒氣體（如冷卻塔的氯氣）的危害所造成的足以導(dǎo)致殘廢或死亡的影響范圍。若是針對(duì)易爆物質(zhì)的危害（如輕碳?xì)浠衔餁怏w），后果分析將計(jì)算對(duì)控制室或工藝結(jié)構(gòu)可能產(chǎn)生的超壓值和損失。 工藝危害審核是對(duì)各個(gè)設(shè)施切割成易于管理的工藝模塊（單元）所進(jìn)行的一種有組織、有系統(tǒng)的分析，每5年至少審核一次（或更短時(shí)間，如果進(jìn)行了重大變更），運(yùn)用1個(gè)或多個(gè)公認(rèn)的審核方法。以下是四種最常用的工藝危害審核方法： 故障假設(shè)/檢查表分析 故障模型和影響分析 危險(xiǎn)和可操作性研究 故障樹(shù)分析 |
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| 21.2 對(duì)工藝設(shè)備管理人員進(jìn)行工藝安全管理和工藝危害分析方法培訓(xùn) | |||||||||
| 21.3 建立工藝危害分析工作小組，并接受工藝危害分析主持人培訓(xùn)和評(píng)估 | |||||||||
| 21.4 結(jié)合新改擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施工藝危害分析 | |||||||||
| 21.5 對(duì)現(xiàn)有的工藝裝置進(jìn)行一次基準(zhǔn)工藝危害分析 | |||||||||
| 21.6 制定基準(zhǔn)工藝危害分析建議項(xiàng)的實(shí)施計(jì)劃 | |||||||||
| 21.7 制定工作安全分析的管理和實(shí)施程序 | |||||||||
| 21.8 指導(dǎo)工作安全分析的實(shí)施 | |||||||||
| 22 | 技術(shù)變更管理 （MOC） |
22.1 制定書面技術(shù)變更管理程序 | 工藝上的改變可能使得原來(lái)的工藝危害分析失效和引入新的風(fēng)險(xiǎn)。因此，每次對(duì)已形成文件的技術(shù)進(jìn)行的改造必須經(jīng)過(guò)預(yù)先的風(fēng)險(xiǎn)分析，批準(zhǔn)后方可實(shí)施。技術(shù)變更（工藝改造）是指原技術(shù)規(guī)范中因素、設(shè)備和工藝設(shè)計(jì)依據(jù)（工藝技術(shù)和設(shè)備基礎(chǔ)信息）的變化。 “授權(quán)變更”的下列內(nèi)容必須建立文本加以存檔，這是至關(guān)重要的： 目的 技術(shù)依據(jù) 變更的描述 安全、健康和環(huán)保因素 操作規(guī)程中安全操作條件的變更 培訓(xùn)和溝通需求 時(shí)間和數(shù)量上的局限性 批準(zhǔn)和授權(quán) 在工藝變更之前，操作規(guī)程和維修保養(yǎng)規(guī)程必須到位；操作新工藝之前，相關(guān)人員必須接受新工藝操作的培訓(xùn)才能上崗。 文件編制還必須包括工藝技術(shù)和設(shè)備基礎(chǔ)信息的更新，尤其是P&ID圖的變更。 |
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| 22.2 排查現(xiàn)有的工藝流程，進(jìn)行工藝風(fēng)險(xiǎn)分析并更新工藝安全信息 | |||||||||
| 22.3 結(jié)合新改擴(kuò)建工程完善變更管理程序 | |||||||||
| 22.4 對(duì)技術(shù)變更程序的實(shí)施情況定期進(jìn)行評(píng)估 | |||||||||
| 22.5 征集最佳做法，逐步完善自己的工程和工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
班組安全文化建設(shè)理念及內(nèi)容杜邦安全理念和安全文化安全文化“五要素”對(duì)核安全文化的理解與認(rèn)識(shí)企業(yè)安全核心理念與安全愿景八種安全工作理念必須掌握從杜邦公司看安全文化安全文化對(duì)企業(yè)的作用和重要性
