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導(dǎo)航：安全管理網(wǎng)>> 培訓(xùn)課件>> 管理體系>>正文

企業(yè)三標(biāo)管理體系培訓(xùn)教材（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系）

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三標(biāo)管理體系宣貫
1.質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)介紹
2.環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系基礎(chǔ)知識(shí)介紹
3.公司質(zhì)量管理體系程序文件宣貫
4.公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件宣貫
5.公司供應(yīng)商管理制度宣貫
目錄
                 什么是質(zhì)量？
質(zhì)量——固有特性滿足要求的程度
固有特性
固有特性：產(chǎn)品本來就有的，如：功率、接口方式、功能、性能、外觀等。
賦予特性：不是本來就有的是因不同要求而對(duì)產(chǎn)品所增加的特性，如：價(jià)格、供貨時(shí)間、運(yùn)輸要求等。

要求
明示的：已經(jīng)規(guī)定的要求，如合同規(guī)定的，顧客明確提出的。
通常隱含的：是指企業(yè)、顧客或者其他相關(guān)方的慣例或者一般做法。
必須履行的：法律法規(guī)要求或者強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求的
程度
是區(qū)別優(yōu)劣的尺度。
這個(gè)程度可以通過客戶或者使用者的種感性認(rèn)識(shí)來確定，也可以對(duì)比標(biāo)準(zhǔn)的要求逐一確定滿足程度。

我理解的產(chǎn)品質(zhì)量
需求
質(zhì)量
顧客滿意
價(jià)格低、功能多、外觀酷、壽命長、收藏價(jià)值高…
我很滿意
質(zhì)量
顧客滿意
需求
          大師觀點(diǎn)
          戴明

質(zhì)量是以最經(jīng)濟(jì)的手段制造出最有用的產(chǎn)品。質(zhì)量是制造出來的不是檢驗(yàn)出來的。

朱蘭

質(zhì)量是一種適用性。在適用期間滿足適用者的需求。

石川馨

質(zhì)量是一種讓消費(fèi)者或者使用者滿足，并且樂意溝通的特質(zhì)。質(zhì)量是全員的參與。

費(fèi)根堡姆

質(zhì)量并不意味著最佳而是客戶使用與售價(jià)的最佳。質(zhì)量不是越高越好，旨在滿足要求。

什么是ISO9000
1987年第一版
（6個(gè)）
1994年第二版（16個(gè)）
2000年第三版
（核心標(biāo)準(zhǔn)4個(gè)）
2008年發(fā)布新版的ISO9001
這是一個(gè)來自美國軍方的標(biāo)準(zhǔn)，前身是美軍標(biāo)M/L-Q-9858A
國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（International Organization for Standardization（ISO）
質(zhì)量管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（ISO/TC176）
ISO9000：2000  基礎(chǔ)和術(shù)語
ISO9001：2008  要求
ISO9004：2000  業(yè)績改進(jìn)指南
ISO19011：2002 體系審核指南
                         QMS基本思想
以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

領(lǐng) 導(dǎo) 作 用

全 員 參 與

過 程 方 法

管理系統(tǒng)方法

持 續(xù) 改 進(jìn)

基于事實(shí)的決策方法

與供方互利的關(guān)系
                降落傘的故事
?二戰(zhàn)中期，美國空軍和降落傘制造商之間的真實(shí)故事。當(dāng)時(shí)，降落傘的安全度不夠完美，即使經(jīng)過廠商努力的改善，使得降落傘制造商生產(chǎn)的降落傘的良品率達(dá)到了99.9%，應(yīng)該說這個(gè)良品率即使現(xiàn)在許多企業(yè)也很難達(dá)到。但是美國空軍卻對(duì)此公司說 No, 他們要求所交降落傘的良品率必須達(dá)到100%。于是降落傘制造商的總經(jīng)理便專程去飛行大隊(duì)商討此事，看是否能夠降低這個(gè)水準(zhǔn)？因?yàn)閺S商認(rèn)為，能夠達(dá)到這個(gè)程度已接近完美了，沒有什么必要再改。當(dāng)然美國空軍一口回絕，因?yàn)槠焚|(zhì)沒有折扣。 
 為了讓降落傘制造商進(jìn)行有效的改善，軍方要求修改品質(zhì)檢查方法。那就是從廠商交貨的降落傘中，隨機(jī)挑出一個(gè)，讓廠商負(fù)責(zé)人裝備上身后，親自試跳。這個(gè)方法實(shí)施后，不良率立刻變成零。

降落傘的體會(huì)
從這個(gè)故事中大家有哪些體會(huì)呢？
提高質(zhì)量，總是有方法！持續(xù)改進(jìn)。
許多人做事時(shí)常有“差不多”的心態(tài)，對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)或是客戶所提出的要求，即使是合理的，也會(huì)覺得對(duì)方吹毛求疵而心生不滿！認(rèn)為差不多就行,但就是很多的差不多，產(chǎn)生質(zhì)量問題。
或許我們應(yīng)該站在消費(fèi)者的角度想一想：買回的酵母做的饅頭里吃出一根頭發(fā)，什么滋味??？我們也許會(huì)說：10萬（或10億）袋酵母里才有一袋里有一根頭發(fā)，有什么大驚小怪的。但是對(duì)我們來說是十萬分之一，對(duì)于吃到頭發(fā)的消費(fèi)者來說，是100%。試想，如果什么事情只有99.9%的成功率，那么每年有20，000次配錯(cuò)藥事件；每年15，000嬰兒出生時(shí)會(huì)被抱錯(cuò)；每星期有500宗做錯(cuò)手術(shù)事件；每小時(shí)有2000封信郵寄錯(cuò)誤?？戳诉@些數(shù)據(jù)，我們肯定都希望全世界所有的人都能在工作中作到100%。因?yàn)槲覀兪巧a(chǎn)者，同時(shí)我們也是消費(fèi)者。更重要的是，我們因此而感到每天的忙碌工作有所意義，而不是庸庸碌碌的只想換一口飯吃。
品質(zhì)沒有折扣。 
                    割草男孩的故事
?一個(gè)替人割草打工的男孩打電話給一位陳太太說：“您需不需要割草？”　　陳太太回答說：“不需要了，我已有了割草工?！薄　∧泻⒂终f：“我會(huì)幫您拔掉花叢中的雜草。”　　陳太太回答：“我的割草工也做了?！薄　∧泻⒂终f：“我會(huì)幫您把草與走道的四周割齊?！薄　￡愄f：“我請(qǐng)的那人也已做了，謝謝你，我不需要新的割草工人?！薄　∧泻⒈銙炝穗娫?，此時(shí)男孩的室友問他說：“你不是就在陳太太那割草打工嗎？為什么還要打這電話？”　　男孩說：“我只是想知道我做得有多好！”
                       割草男孩故事的體會(huì)
      我認(rèn)為這個(gè)故事反映了ISO的第一個(gè)思想,即以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷地探詢顧客的評(píng)價(jià)，我們才有可能知道自己的長處與不足,然后揚(yáng)長避短，改進(jìn)自己的工作質(zhì)量，牢牢的抓住顧客。這也是質(zhì)量管理八項(xiàng)原則第6條：“持續(xù)改進(jìn)”思想的實(shí)際運(yùn)用的一個(gè)例子。我們每個(gè)員工是否也可結(jié)合自己的崗位工作，做一些持續(xù)改進(jìn)呢？不光是營銷人員，所有的員工都可以做到讓顧客滿意。對(duì)于營銷人員來說這樣是可以得到忠誠度極高的顧客。對(duì)于我們每個(gè)職能部門員工來說,只有時(shí)刻關(guān)注我們的”顧客（服務(wù)對(duì)象）”,工作質(zhì)量才可以不斷改進(jìn)。
從這個(gè)故事中大家有哪些體會(huì)呢？
        戴明環(huán)
做飯
老公：再接再厲，下次買鉆石
但是“做飯恒久遠(yuǎn)，鉆石就一顆”
老婆：
老 公
，
你
想
要
吃
什
么
我做菜，兒子
洗菜、老公切菜
偷偷嘗一口咸淡；問一下老公好不好吃
柴米油
鹽錢鍋
采買
老公：
很好吃，親愛的，走，咱買衣服去
配菜
上菜
做飯
識(shí)別需求
產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)
配備資源
職責(zé)分工
測(cè)量分析改進(jìn)
獲得滿意
持續(xù)改進(jìn)
戴明環(huán)
糖醋排骨
       持續(xù)改進(jìn)
1.質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)介紹
2.環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系基礎(chǔ)知識(shí)介紹
3.公司質(zhì)量管理體系程序文件宣貫
4.公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件宣貫
5.公司供應(yīng)商管理制度宣貫
目錄
重大環(huán)境污染案件
（一）松花江重大污染事件
事件描述：
時(shí)間：2005年11月13日
地點(diǎn)：吉林省吉林市
公司：中石油吉化雙苯廠
事故概況：吉林省吉林市吉化雙苯廠發(fā)生爆炸事故，部分污染物進(jìn)入松花江水體，對(duì)松花江造成嚴(yán)重污染。
事件影響：
殃及擁有400萬人口的哈爾濱市，致使被迫停水四天，工廠飲食服務(wù)業(yè)全部停產(chǎn)、停業(yè)；
吉化公司總經(jīng)理辭職；
國家環(huán)?？偩志珠L辭職；
俄羅斯強(qiáng)烈投訴。
重大環(huán)境污染案件
（二）紫金礦業(yè)污染事件
事件描述：
時(shí)間：2010年7月3日
地點(diǎn)：福建省上杭縣紫金山銅礦
公司：紫金礦業(yè)集團(tuán)有限公司
事故原因：連續(xù)降雨造成廠區(qū)溶液池區(qū)底部粘土層掏空，污水池防滲膜多處開裂。
污染水域：9100立方米的污水流入汀江，導(dǎo)致汀江部分河段污染及大量網(wǎng)箱養(yǎng)魚死亡。
事件影響：
副總裁被拘留；
限產(chǎn)黃金量；
股票停牌；
巨額賠償。
備注：17
重大環(huán)境污染案件
（三）墨西哥灣漏油事件
事件描述：
時(shí)間：2010年4月
地點(diǎn)：美國墨西哥灣
公司：英國BP石油公司
事故概況：位于墨西哥灣的“深水地平線”鉆井平臺(tái)發(fā)生爆炸并引發(fā)大火。
事件影響：
BP公司行政總裁辭職；
美國礦產(chǎn)資源管理局局長辭職；
200億美元賠償基金；
超過160公里海岸受到原油污染，沿岸濕地被毀，漁業(yè)受損，物種滅絕。
備注：18
ISO14000發(fā)展 
1972年6月，在瑞典首都斯德哥爾摩召開聯(lián)合國人類環(huán)境會(huì)議，發(fā)表《人類環(huán)境宣言》。
1985年，荷蘭率先提出建立企業(yè)環(huán)境管理體系的概念；英國制定BS7750 環(huán)境管理體系。 
1993年6月，ISO成立專門機(jī)構(gòu)TC207，著手制定環(huán)境管理領(lǐng)域的國際標(biāo)準(zhǔn)。
1996年，ISO首批頒布了與環(huán)境管理體系及其審核有關(guān)的5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)， ISO14001:1996
2004年，ISO對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂，并頒布了ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南，有14001到14100共100個(gè)號(hào)。 
1995年11月，我國成立了全國環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員(SAC/TC207)，發(fā)布 GB/T24001:1996
2005年，我國標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂，并頒布了GB/T24001:2004。

“一個(gè)能對(duì)環(huán)境負(fù)責(zé)的企業(yè)，它的產(chǎn)品和服務(wù)一定能對(duì)用戶負(fù)責(zé)，讓用戶滿意” “企業(yè)的關(guān)注點(diǎn)，已不僅僅是質(zhì)量，而是對(duì)人類的責(zé)任?！?
備注：科龍集團(tuán)通過ISO14000認(rèn)證后，免去國外評(píng)選機(jī)構(gòu)對(duì)其環(huán)境管理的審核，順利獲得全球五星鉆石獎(jiǎng)。
飛利浦電視機(jī)通過對(duì)包裝紙箱的多次重復(fù)使用，一年來節(jié)省費(fèi)用100萬元。
北京松下彩管每百萬元產(chǎn)值的廢棄物量從建立體系前的1.21噸下降為0.76噸，降低37%； 
OHSAS18000發(fā)展 
1996年,英國頒布了BS8800《職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系指南》。
1996-1997年，美國、澳大利亞、新西蘭、日本、挪威船級(jí)社（DNV）等分別出臺(tái)制定了職業(yè)安全衛(wèi)生相關(guān)管理體系的指導(dǎo)性文件。
2001年，中國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布了GB/T28001:2001 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》。
1999年，BSI、DNV、SGS GROUP）等13個(gè)組織提出了OHSAS18001《職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系——規(guī)范》 。
2007年，修訂發(fā)布了新標(biāo)準(zhǔn)，OHSAS18001:2007。
2011年，我國對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更新，發(fā)布GB/T28001:2011

備注：21世紀(jì)：英國安全衛(wèi)生執(zhí)行委員會(huì)的研究報(bào)告顯示，工廠傷害、職業(yè)病和可被防止的非傷害性意外事故所造成的損失，約占英國企業(yè)獲利的5％-10％。 
50年代：職業(yè)安全衛(wèi)生管理的主要內(nèi)容是控制有關(guān)人身受傷的意外，防止意外事故的再發(fā)生，不考慮其他問題，是一種消極的控制。
70年代：進(jìn)行一定程度的損失控制，考慮了部分與人、設(shè)備、材料、環(huán)境有關(guān)的問題，但仍是被動(dòng)反應(yīng)，消極控制。
90年代：職業(yè)安全衛(wèi)生管理已發(fā)展到控制風(fēng)險(xiǎn)階段，對(duì)個(gè)人因素和工作／系統(tǒng)因素造成的風(fēng)險(xiǎn)，可進(jìn)行較全面的積極的控制，是一種主動(dòng)反應(yīng)的管理模式。
4.3.1危害/環(huán)境因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制計(jì)劃
4.3.2法律及法規(guī)要求
4.2方針
4.3.3目標(biāo)
4.3.3管理方案
4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限
4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)
4.4.3溝通、參與和協(xié)商
4.5.5內(nèi)部審核
4.5.4記錄控制
4.4.6運(yùn)行控制
4.4.7應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)
4.5.3事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施
4.4.4文件
4.4.5文件控制
4.6管理評(píng)審
4.5.1績效測(cè)量與監(jiān)測(cè)
4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)
4.3.1危害/環(huán)境因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制計(jì)劃
4.3.2法律及法規(guī)要求
4.2方針
4.3.3目標(biāo)
4.3.3管理方案
4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限
4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)
4.4.3溝通、參與和協(xié)商
4.4.6運(yùn)行控制
4.4.7應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)
4.4.4文件
4.4.5文件控制
4.5.4記錄控制
4.5.3事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施
4.5.1績效測(cè)量與監(jiān)測(cè)
4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)
4.5.5內(nèi)部審核
4.6管理評(píng)審
ISO14001和OHSAS18001 
管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素

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4.2環(huán)境方針
4.3策劃
 4.3.1環(huán)境因素
 4.3.2法律與其它要求
 4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)、方案
4.4 實(shí)施與運(yùn)行
 4.4.1機(jī)構(gòu)與職責(zé)
 4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力
 4.4.3信息交流
 4.4.4環(huán)境管理體系文件
 4.4.5文件控制
 4.4.6運(yùn)行控制
 4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)
4.5檢查和糾正措施
   4.5.1監(jiān)測(cè)與測(cè)量
  4.5.2不符合、糾正預(yù)防
  4.5.3記錄
  4.5.4環(huán)境管理體系審核
4.6管理評(píng)審
持續(xù)改進(jìn)
ISO14001和OHSAS18001 
管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素

噪音
廢水

固廢
邊界
廢氣

員工

供應(yīng)商

訪客
ISO14001和OHSAS18001比較
OHSAS 18001
ISO9001
目的：實(shí)現(xiàn)員工對(duì)健康安全的滿意。
目的：實(shí)現(xiàn)顧客對(duì)質(zhì)量的滿意。
目的：實(shí)現(xiàn)社會(huì)對(duì)環(huán)境的滿意。
關(guān)注對(duì)象：員工
關(guān)注對(duì)象：顧客
關(guān)注對(duì)象：社會(huì)
ISO14001
三標(biāo)管理體系
ISO 14001	OHSAS 18001	  ISO 9001
1. 范圍
	1. 范圍	  1. 范圍
2. 規(guī)范性引用文件
	2. 規(guī)范性引用文件
	  2. 引用標(biāo)準(zhǔn)
3. 術(shù)語和定義
	3. 術(shù)語和定義	  3. 術(shù)語和定義
4. 環(huán)境管理體系要求	4. 職業(yè)健康管理體系要素	  4. 質(zhì)量管理體系
三標(biāo)管理體系 結(jié)構(gòu)比較
ISO 14001	OHSAS 18001	ISO 9001
4.1 總要求	4.1 總要求	4.1 總要求
4.2 環(huán)境方針
	4.2 職業(yè)健康安全方針
	5.3 質(zhì)量方針

4.3 策劃	4.3 策劃	5.4  策劃
4.3.1 環(huán)境因素	 4.3.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定	5.2 以顧客為關(guān)注點(diǎn)
7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定
 4.3.2 法律法規(guī)和其他要求	 4.3.2 法律法規(guī)和其他要求
	5.2 以顧客為關(guān)注點(diǎn)
7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定
4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案
	4.3.3 目標(biāo)和方案	5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)
5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃
三標(biāo)管理體系 結(jié)構(gòu)比較
ISO 14001	OHSAS 18001	ISO 9001
4.4 實(shí)施和運(yùn)行	4.4 實(shí)施和運(yùn)行	7  產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)
4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限
	4.4.1 資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限	5.1 管理者承諾
5.5.1 職責(zé)和權(quán)限
5.5.2 管理者代表
6.1 資源提供
6.3 基礎(chǔ)設(shè)施
4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)	4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)	6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)
4.4.3 信息交流
	4.4.3 溝通、參與和協(xié)商	5.5.3 內(nèi)部溝通
7.2.3 顧客溝通
4.4.4 文件	4.4.4 文件	4.2.1（文件要求）總則
4.4.5 文件控制	4.4.5 文件控制	4.2.3文件控制

三標(biāo)管理體系 結(jié)構(gòu)比較
ISO 14001	OHSAS 18001	ISO 9001
4.4.6 運(yùn)行控制	4.4.6 運(yùn)行控制
	7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃
7.2.1 和產(chǎn)品有關(guān)要求的確定
7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審
7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃
7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入
7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出
7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審
7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證
7.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)
7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制
7.4.1 采購過程
7.4.2 采購信息
7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證
7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制
7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)
7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)
4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)	4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)	8. 不合格品控制
三標(biāo)管理體系 結(jié)構(gòu)比較
ISO 14001	OHSAS 18001	ISO 9001
4.5 檢查	4.5 檢查	8 測(cè)量、分析和改進(jìn)
4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量
	4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量	7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制
8.2.3 過程監(jiān)測(cè)和測(cè)量
8.2.4 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)和測(cè)量
4.5.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)
	4.5.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)	8.2.3 過程監(jiān)測(cè)和測(cè)量
8.2.4 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)和測(cè)量
8.4 數(shù)據(jù)分析
4.5.3 不符合、糾正措施和預(yù)防措施
	4.5.3 事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施	8.3 不合格品控制
8.4 數(shù)據(jù)分析
8.5.2 糾正措施
8.5.3 預(yù)防措施
4.5.4 記錄控制	4.5.4 記錄控制	4.2.2記錄控制
4.5.5 內(nèi)部審核	4.5.5 內(nèi)部審核	8.2.2 記錄控制
4.6 管理評(píng)審
	4.6 管理評(píng)審	5.6 管理評(píng)審
8.5.1持續(xù)改進(jìn)
三標(biāo)管理體系 結(jié)構(gòu)比較
管理體系

管理體系

質(zhì)量管理體系  ISO9000

環(huán)境管理體系  ISO14000

職業(yè)健康安全管理體系  OHSAS18000

信息安全管理體系  ISO27001

其他管理體系

食品安全  GB/T22000

醫(yī)療器械  ISO13485

汽車行業(yè)  ISO/TS16949

……
文件架構(gòu)
管理
手冊(cè)
程序文件
操作規(guī)程/作業(yè)指導(dǎo)書/質(zhì)量計(jì)劃/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/圖紙/程序
表格/記錄/分析報(bào)告/檔案等
綱領(lǐng)文件，表明意向及達(dá)到此目的的策略及方法
說明由誰負(fù)責(zé)執(zhí)行什么及什么情況下執(zhí)行程序
說細(xì)說明如何執(zhí)行某些工作
證明已按文件執(zhí)行工作的證據(jù)
         管理手冊(cè)
0.1	批準(zhǔn)發(fā)布令
0.2	簡介
0.3	管理方針和總目標(biāo)
0.4  文件變更記錄
1	范圍
1.1	總則
1.2 適用范圍
2	引用文件
3	術(shù)語和定義
4    質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康
      安全整合一體化管理體系
4.1	總要求
4.2	文件要求
5	管理職責(zé)
5.1	管理承諾
5.2	關(guān)注焦點(diǎn)及法律、法規(guī)       
       及其他要求
5.3	管理方針
5.4	策劃
5.5	職責(zé)、權(quán)限與溝通
5.6	管理評(píng)審
6	資源管理
6.1   資源的提供
6.2   人力資源
6.3   基礎(chǔ)設(shè)施
6.4   工作環(huán)境
7	產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)
7.1  產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃
7.2  與顧客有關(guān)的過程
7.3  設(shè)計(jì)和開發(fā)
7.4  采購
7.5  生產(chǎn)與服務(wù)提供
7.6  監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制
7.7  環(huán)境運(yùn)行控制
7.8  職業(yè)健康安全運(yùn)行控制
7.9  應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
8	測(cè)量、分析和改進(jìn)
8.1  總則
8.2  監(jiān)視和測(cè)量
8.3  不合格控制和事故、事 
        件調(diào)查及處理
8.4  數(shù)據(jù)分析
8.5  改進(jìn)
方針
管理體系方針、目標(biāo)控制程序
策劃
環(huán)境引述和危險(xiǎn)源控制程序
法律法規(guī)及其他要求控制程序
環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案控制程序
實(shí)施和運(yùn)行
基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序
相關(guān)方控制程序
信息溝通與協(xié)商控制程序
文件控制程序
記錄控制程序
危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序
廢棄物和污水噪音控制程序
應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序
檢查
環(huán)境與安全監(jiān)視和測(cè)量控制程序
事故、事件處理控制程序
不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序
安全生產(chǎn)事故隱患排查控制程序
內(nèi)部審核和監(jiān)督檢查控制程序
管理評(píng)審 
管理評(píng)審控制程序
共18個(gè)程序文件
安全環(huán)境管理程序文件構(gòu)架
質(zhì)量管理程序文件架構(gòu)
管理職責(zé)
管理評(píng)審控制程序
管理體系方針、目標(biāo)控制程序

資源提供 
人力資源管理控制程序
培訓(xùn)控制程序
基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序
產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 
產(chǎn)品質(zhì)量保證生產(chǎn)許可控制程序
供應(yīng)商管理控制程序
監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序
與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定與評(píng)審控制程序
標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序
產(chǎn)品防護(hù)控制程序
硬件產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序
軟件產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序
采購控制程序

監(jiān)視測(cè)量改進(jìn) 
內(nèi)部審核和監(jiān)督檢查控制程序
不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序
顧客溝通及顧客滿意度調(diào)查測(cè)評(píng)控制程序
產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序
不合格品控制程序
輔助性 
文件控制程序
記錄控制程序
共21個(gè)程序文件
1.質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)介紹
2.環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系基礎(chǔ)知識(shí)介紹
3.公司質(zhì)量管理體系程序文件宣貫
4.公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件宣貫
5.公司供應(yīng)商管理制度宣貫
目錄
質(zhì)量管理程序文件架構(gòu)

輔助性
管理評(píng)審控制程序
管理體系方針、目標(biāo)控制程序

管理職責(zé)
產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

內(nèi)部審核和監(jiān)督檢查控制程序
不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序
顧客溝通及顧客滿意度調(diào)查測(cè)評(píng)控制程序
產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序
不合格品控制程序
人力資源管理控制程序
培訓(xùn)控制程序

文件控制程序
記錄控制程序
共20個(gè)程序文件
監(jiān)視測(cè)量
資源提供

產(chǎn)品質(zhì)量保證生產(chǎn)許可控制程序
與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認(rèn)與評(píng)審控制程序
硬件產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序
軟件產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序
供應(yīng)商管理控制程序
采購控制程序
標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序
產(chǎn)品防護(hù)控制程序
監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)
                      文件控制程序
文件分類
流程

作廢
                      記錄控制程序
記錄

模板和
編號(hào)

標(biāo)識(shí)保管檢索

保存期限
及作廢

填寫要求
程序文件中的記錄由安質(zhì)部統(tǒng)一編制模板，三層文件中的記錄由使用部門各自編制。編號(hào)均由使用部門統(tǒng)一編制管理
記錄填寫及時(shí)、真實(shí)、清晰。禁止使用字跡不牢靠的書寫工具。如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)在原處劃改并加蓋更改人印章或簽名及日期。如無需填寫用“\”。
記錄標(biāo)識(shí)一般采用部門號(hào)+年號(hào)+序號(hào)方式，應(yīng)進(jìn)行分類建檔、編目錄、建文件盒，以利于檢索。存儲(chǔ)防潮、防丟失
記錄保存期限在程序中有明確說明，可參考文件。過期記錄應(yīng)填寫《過期記錄處理申請(qǐng)表》，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作廢
                       管理評(píng)審控制程序
7大輸入
3大輸出
內(nèi)外審結(jié)果
顧客反饋
過程績效和產(chǎn)品要求的符合性
糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況
以往管理評(píng)審決議執(zhí)行情況
可能影響體系運(yùn)行的各種變化
其他改進(jìn)建議

體系是否有效
產(chǎn)品、過程及服務(wù)中的需要改進(jìn)地方
確立資源配置
                               管理體系方針、                          目標(biāo)控制程序
全員參與、持續(xù)改進(jìn)，提升品牌價(jià)值；
以人為本，防控結(jié)合，營造和諧氛圍；
安全可靠、節(jié)能環(huán)保，履行社會(huì)責(zé)任；
努力超越、追求卓越，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。
管理方針：
總目標(biāo)：
建設(shè)成為國際一流的通信與用電技術(shù)產(chǎn)業(yè)公司
                               管理體系方針、                          目標(biāo)控制程序
公司年度目標(biāo)
安質(zhì)部每年年初擬定年度目標(biāo)，管代批準(zhǔn)后發(fā)布。

管理者代表審核
總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布
安質(zhì)部監(jiān)督檢查
管理層制定
總目標(biāo)
各部門依據(jù)公司年度目標(biāo)制定各自目標(biāo)，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施并保留相關(guān)記錄，安質(zhì)部實(shí)施監(jiān)督檢查并評(píng)價(jià)目標(biāo)完成情況。
                   人力資源管理控制程序
崗位人才配置
崗位培訓(xùn)
人力資源部編制《崗位說明書》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為人員配置依據(jù)
新員工培訓(xùn)包含基礎(chǔ)知識(shí)、崗位技能
特殊崗位培訓(xùn)
轉(zhuǎn)崗
培訓(xùn)

具體參見《培訓(xùn)控制程序》
                         培訓(xùn)控制程序

院培訓(xùn)
外聘內(nèi)培
內(nèi)聘內(nèi)培
外派培訓(xùn)
培訓(xùn)
內(nèi)部交流
自學(xué)
培訓(xùn)形式：
培訓(xùn)流程：
培訓(xùn)需求調(diào)查，各部門提交人資，人資匯總，編制需求分析報(bào)告
                    產(chǎn)品質(zhì)保許可                  控制程序
                 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程

與產(chǎn)品有關(guān)要求的                      確定和評(píng)審控制程序
                            硬件產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)
                       軟件產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)
                 采購控制程序
采購流程：
計(jì)劃
提交招標(biāo)申請(qǐng)
物流部按要求審批
采購方式：
招標(biāo)
非招標(biāo)：競(jìng)爭性談判、詢價(jià)采購、單一來源采購

采購原則
招標(biāo)需要具備條件
按計(jì)劃預(yù)投并經(jīng)過批準(zhǔn)
參考《國網(wǎng)電力科學(xué)研究院招標(biāo)采購管理暫行辦法》
                          標(biāo)識(shí)和可追溯性                          控制程序
  常識(shí)：一般在檢驗(yàn)時(shí)，待檢使用黃色標(biāo)識(shí)、不合格使用紅色標(biāo)識(shí)、合格使用綠色標(biāo)識(shí)

標(biāo)識(shí)內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、型號(hào)、批號(hào)、工序狀態(tài)、檢驗(yàn)狀態(tài)、檢驗(yàn)制造人員、檢驗(yàn)制造日期等。
  標(biāo)識(shí)形式：銘牌、標(biāo)簽、掛牌、印章等
采購品
到貨檢驗(yàn)入庫
生產(chǎn)過程
檢驗(yàn)過程
  需要標(biāo)識(shí)的過程
                          產(chǎn)品防護(hù)控制程序
搬運(yùn)
產(chǎn)品
防護(hù)
包裝
貯存
交付
保證搬運(yùn)工具狀態(tài)完好；
搬運(yùn)過程輕拿輕放。
包裝應(yīng)有相應(yīng)標(biāo)識(shí)；
防塵、防震、防靜電；
包裝應(yīng)設(shè)計(jì)牢固、安全。
注意通風(fēng)清潔、滿足溫度、濕度等環(huán)境要求；
防塵、防潮、防霉變、防銹、防腐蝕等；
不宜長時(shí)間室外貯存，室外貯存距墻30cm，離地10cm。
交付過程的搬運(yùn)貯存與以上相同；
交付過程若由外單位實(shí)施，負(fù)責(zé)部門應(yīng)按要求進(jìn)行監(jiān)管。
                          監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備                          控制程序
                   產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量控制程序                     不合格品控制程序
備注：54
                            進(jìn)料檢驗(yàn)流程
                        內(nèi)部審核和                            監(jiān)督檢查控制程序
                       顧客溝通及顧客                       滿意度測(cè)評(píng)控制程序
顧客信息來源及處理
售前信息
售中信息
售后信息
信息處理：
與產(chǎn)品質(zhì)量問題相關(guān)的信息以及顧客抱怨由產(chǎn)品的歸口部門組織處理，分析原因、制定改善措施，同時(shí)要反饋安全質(zhì)量部，安全質(zhì)量部應(yīng)監(jiān)督驗(yàn)證改善措施的實(shí)施情況。具體可參考《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。
顧客滿意度測(cè)評(píng)
                      不符合、糾正和                           預(yù)防措施控制程序

一般不符合：是滿足體系或程序要求的情況下出現(xiàn)的一個(gè)孤立的、偶然的失效事件，對(duì)體系有效性來說是一個(gè)次要問題

嚴(yán)重不符合：是指不滿足體系或標(biāo)準(zhǔn)要求的系統(tǒng)的失效，對(duì)體系、標(biāo)準(zhǔn)的某一要求或某一部分有相當(dāng)數(shù)量的一般不符合
負(fù)責(zé)部門分析不符合原因
負(fù)責(zé)部門制定糾正預(yù)防措施并實(shí)施
各部門識(shí)別不符合
安質(zhì)部跟蹤措施實(shí)施情況
兩個(gè)概念
流程
1.質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)介紹
2.環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系基礎(chǔ)知識(shí)介紹
3.公司質(zhì)量管理體系程序文件宣貫
4.公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件宣貫
5.公司供應(yīng)商管理制度宣貫
目錄
術(shù)語和定義

環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制程序
環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)
將來
計(jì)劃中的，將來可能進(jìn)行的作業(yè)、活動(dòng)。
現(xiàn)在
當(dāng)前進(jìn)行或例行的作業(yè)、活動(dòng)；

過去
過去的作業(yè)、活動(dòng)，所產(chǎn)生的影響，一直持續(xù)到現(xiàn)在；
環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制程序
環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)
三種時(shí)態(tài)
緊急
不可合理預(yù)期的突發(fā)情況中的作業(yè)、活動(dòng)。
異常
可以合理預(yù)期并發(fā)生非常規(guī)作業(yè)、活動(dòng)；
 正常
日常、例行或連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的常規(guī)的作業(yè)、活動(dòng)；
環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制程序
環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)
三種狀態(tài)
對(duì)大氣的氣體排放；
對(duì)水體的排放；
 向土地的排放；
原材料和自然資源的使用；
能源使用；
 能量釋放； 
廢物和副產(chǎn)品；
物理屬性；
社區(qū)性的環(huán)境問題。
環(huán)境因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)
九個(gè)方面
環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制程序
環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制程序
原材料和自然資源的獲取和分配
產(chǎn)品的銷售、使用和報(bào)廢
設(shè)計(jì)和開發(fā)過程及目標(biāo)產(chǎn)品
制造過程
包裝、儲(chǔ)存和運(yùn)輸過程
廢棄物的管理
合同方、分包方和供方的環(huán)境績效及操作方式
環(huán)境因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)
七個(gè)過程
環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制程序
環(huán)境因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)示例
鋼材焊接
電流輸入
焊條使用
鋼板使用
熱能消耗
能量釋放
煙塵散發(fā)
廢氣排放
噪聲排放能量釋放
弧光散發(fā)能量釋放
電能消耗
能源使用

焊條/鋼板消耗
原材料資源使用

焊渣廢棄
固體廢物
向土地排放
焊條頭廢棄
固體廢物
向土地排放
環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制程序

Q=A+B+C+D+E
(單項(xiàng)分最高5分)

重要環(huán)境因素判定：
1）Q≥17分
     
2）有2項(xiàng)打分在5分以上

3）直接判定法

環(huán)境因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)
環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制程序
危險(xiǎn)源-事故致因理論
  能量屏蔽的失效，造成能量的意外釋放，是造成事故的主要直接原因。

能量、危害物質(zhì)
屏蔽防護(hù)
屏蔽失效
無事故
能量意外釋放
事故
人的不安全行為
物 的不安全狀態(tài)
作業(yè)環(huán)境不良
管理缺陷
環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制程序
物理性危險(xiǎn)和有害因素
生物性危險(xiǎn)和有害因素 
危險(xiǎn)、危害因素分類
按能量釋放控制原理
按導(dǎo)致職業(yè)病原因
按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因
第一類危險(xiǎn)—能量或有害物質(zhì)
第二類危險(xiǎn)—導(dǎo)致能量或危害物質(zhì)的約束；                                                                                                        或限制失效的各種不安全因素。
按廣義角度
機(jī)械類、電氣類、放射類、化學(xué)類、物質(zhì)類、
火災(zāi)爆炸類、人機(jī)工程類、其他類
生產(chǎn)性粉塵、噪聲與振動(dòng)、毒物、高溫、
低溫、放射、其他
化學(xué)性危險(xiǎn)和有害因素
心理、生理性危害和有害因素
其他危險(xiǎn)和有害因素 
行為性危險(xiǎn)和有害因素
設(shè)備、設(shè)施缺陷
防護(hù)缺陷
電危害
噪聲危害
電磁輻射
高、低溫物質(zhì)傷害
易燃易爆性
自燃性物質(zhì)
有毒物質(zhì)
腐蝕性物質(zhì)
致病微生物
傳染病媒介物
致害動(dòng)、植物
負(fù)荷超限
健康狀況異常
心理異常
指揮錯(cuò)誤
操作失誤
監(jiān)護(hù)失誤
環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制程序
危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)步驟

D=L×E×C
事故發(fā)生的可能性
暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度
事故產(chǎn)生的后果
D
風(fēng)險(xiǎn)值
D值	風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別	危險(xiǎn)程度
﹥320	1級(jí)	極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)
160～320	2級(jí)	高度危險(xiǎn)，需立即整改
70～160	3級(jí)	顯著危險(xiǎn)，需要整改
20～70	4級(jí)	一般危險(xiǎn)，要注意
﹤20	5級(jí)	稍有危險(xiǎn)，可以接受
重大風(fēng)險(xiǎn)判定：
1）D值為1、2、3級(jí)
     
2）直接判定法

獲取 
更新
確認(rèn)
實(shí)施
合規(guī)性
評(píng)價(jià)
安全質(zhì)量部

各部門

《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》
《合規(guī)性評(píng)價(jià)表》
評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)：
每年內(nèi)審前

法律法規(guī)
標(biāo)準(zhǔn)
國際公約
收集

適用性判斷

確認(rèn)應(yīng)用管理體系

作用于環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)管理

法律法規(guī)和其他要求控制程序
信息溝通與協(xié)商控制程序

會(huì)議；
簡報(bào)；
通訊工具；
通知和布告欄；
內(nèi)部文件；
因特網(wǎng)和內(nèi)聯(lián)網(wǎng)；
管理信息系統(tǒng)、公司內(nèi)部網(wǎng)站。
其他外部信息
第三方檢測(cè)、認(rèn)證信息

政策法規(guī)信息
相關(guān)方反饋信息
對(duì)相關(guān)方施加影響的信息

內(nèi)部信息：
體系運(yùn)行信息；
緊急信息；
其他
收集、處理、記錄
信息溝通方式
《外來信息處理單》
《信息發(fā)布申請(qǐng)單》
環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案控制程序
制定
實(shí)施
評(píng)估
變更
各部門
各部門
安全質(zhì)量部
管理方案內(nèi)容：
方案編號(hào)；
方案名稱;
目標(biāo)、指標(biāo)；
負(fù)責(zé)人；
時(shí)間節(jié)點(diǎn)
實(shí)施計(jì)劃；
投資金額。
批準(zhǔn)
管理者代表
編制依據(jù)：
目標(biāo)、指標(biāo)；
重大危險(xiǎn)源；
重要環(huán)境因素。
各部門
新項(xiàng)目導(dǎo)入：
明確本項(xiàng)目是否影響公司環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)；
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)該項(xiàng)目管理方案推進(jìn)工作。

基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序
研發(fā)
試驗(yàn)
生產(chǎn)
檢測(cè)
軟件
ERP
SVN
PLM
備注：74
相關(guān)方控制程序
Text

重點(diǎn)相關(guān)方
顧客

第三方物流
供方
來訪者
施工隊(duì)
設(shè)備維修維護(hù)方
合同/協(xié)議；公函、現(xiàn)場(chǎng)檢查
公告；宣傳活動(dòng)
公告；宣傳活動(dòng)
合同/協(xié)議；公函；現(xiàn)場(chǎng)檢查；會(huì)議
合同/協(xié)議；公函；現(xiàn)場(chǎng)檢查
合同/協(xié)議；公函；公告；現(xiàn)場(chǎng)檢查；宣傳活動(dòng)；會(huì)議
評(píng)估時(shí)機(jī)：選擇新供應(yīng)商、服務(wù)承包商、工程外包方和外協(xié)單位
必要時(shí)，簽署《環(huán)境和安全協(xié)議》

各部門要保持對(duì)相關(guān)方施加影響的記錄。
應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序

目的：
為預(yù)防和控制潛在的事故或緊急情況，做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
地震
火災(zāi)
觸電
牽頭組織制定火災(zāi)、觸電及爆炸等重大事故的應(yīng)急預(yù)案；
組織進(jìn)行各類應(yīng)急技能培訓(xùn)；
匯總應(yīng)急預(yù)案及演習(xí)、評(píng)審記錄；
對(duì)緊急情況發(fā)生后采取的措施進(jìn)行驗(yàn)證。
安全質(zhì)量部
負(fù)責(zé)組織制定重大交通安全事故、網(wǎng)絡(luò)和信息安全等應(yīng)急預(yù)案；
負(fù)責(zé)緊急情況時(shí)統(tǒng)一對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
綜合管理部

穩(wěn)定應(yīng)急辦公室
（綜合管理部） 
安全應(yīng)急辦公室
（安全質(zhì)量部） 
 負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故、設(shè)備設(shè)施事故、火災(zāi)事故、環(huán)境污染和生態(tài)破壞事件的管理。
  負(fù)責(zé)自然災(zāi)害、交通安全事故、網(wǎng)絡(luò)信息安全事件、公共衛(wèi)生事件、社會(huì)安全事件的管理。
應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)
小組
應(yīng)急穩(wěn)定辦公室（綜合管理部）
制定與安全生產(chǎn)及保障設(shè)備安全運(yùn)行的應(yīng)急預(yù)案；
組織本辦公區(qū)員工進(jìn)行各類應(yīng)急技能培訓(xùn)和組織消防演習(xí)，相關(guān)記錄到安全質(zhì)量部歸檔。
外租場(chǎng)地

目的：
為預(yù)防和控制潛在的事故或緊急情況，做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
環(huán)境與安全監(jiān)視和測(cè)量控制程序

安全檢查：
日常檢查
定期檢查
不定期檢查
專項(xiàng)檢查
檢查實(shí)施：
公司級(jí)、部門級(jí)、崗位級(jí)

《運(yùn)行監(jiān)控表》

體系的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案監(jiān)視和測(cè)量
職業(yè)危害因素、場(chǎng)地改造后室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量
用電量、用水量和紙張消耗
  監(jiān)視和測(cè)量
運(yùn)行監(jiān)視 
目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案
負(fù)責(zé)每年至少組織一次全體員工體檢

員工職業(yè)健康
安全檢查：
日常檢查
定期檢查
不定期檢查
專項(xiàng)檢查
檢查實(shí)施：
公司級(jí)、部門級(jí)、崗位級(jí)
《運(yùn)行監(jiān)控表》

事故、事件處理控制程序

1小時(shí)內(nèi)  電話  第一負(fù)責(zé)人、公司安質(zhì)部/綜合部
8小時(shí)內(nèi)  書面  院 安質(zhì)部/辦公室，
1小時(shí)內(nèi)   安監(jiān)等政府部門
16小時(shí)內(nèi)  書面  國家電網(wǎng)
管理者代表/安質(zhì)部/綜合部
院長或指定人員
國務(wù)院授權(quán)部門
報(bào)

告
調(diào)

查
《事故調(diào)查報(bào)告書》
《事故管理登記表》
《職工因工傷亡登記表》
《職業(yè)病報(bào)告表》
一級(jí)：
死亡≥30；

重傷≥100
二級(jí)：
10≤死亡≤ 30；

50≤重傷≤ 100
三級(jí)：
3≤死亡≤ 10；

10≤重傷≤ 50
四級(jí)：
死亡≤ 3；

重傷≤ 10
五級(jí)：
公司范圍外群體輕傷
六級(jí)：
公司范圍內(nèi)群體輕傷
七級(jí)：
≥3人以上群體輕傷
八級(jí)：
1≤群體輕傷≤2
廢棄物和污水噪音管理控制程序

虛線框內(nèi)為一般事故隱患排查治理流程圖
是
是
隱患發(fā)現(xiàn)、編號(hào)登記
預(yù)評(píng)估
評(píng)估定級(jí)
是否重大事故隱患
核定
是否核定通過
反饋并組織制定治理方案，掛牌督辦
治理（控制）
申請(qǐng)驗(yàn)收
是否驗(yàn)收通過
銷號(hào)
治理（控制）
申請(qǐng)驗(yàn)收
銷號(hào)
是否驗(yàn)收通過
否
否
否
是
否
虛線框內(nèi)為重大事故隱患排查治理流程圖
執(zhí)行人:院安質(zhì)部

執(zhí)行人:各部門

執(zhí)行人:公司安質(zhì)部

執(zhí)行人:相應(yīng)責(zé)任部門

是
安全生產(chǎn)事故隱患排查控制程序
危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序
危險(xiǎn)化學(xué)品管理
采購 
盡量選擇危險(xiǎn)性小的化學(xué)品；
提供化學(xué)品的物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表（MSDS）及供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證明材料；
易制毒類化學(xué)品，還須到當(dāng)?shù)毓簿謧浒浮?
應(yīng)設(shè)置專用化學(xué)品儲(chǔ)存室；
專人管理；
設(shè)置有效化學(xué)品標(biāo)識(shí)牌，現(xiàn)場(chǎng)張貼MSDS；
易制毒類化學(xué)品，還須雙人雙鎖管理；
建立危險(xiǎn)化學(xué)品臺(tái)賬。
使用 
處置 
存儲(chǔ) 
應(yīng)做好出入庫記錄；
按照物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表（MSDS）做好防護(hù)工作；
每季度進(jìn)行盤點(diǎn)。
專人做危險(xiǎn)化學(xué)品處置；
廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)指定容器收集；
不能隨意排放廢棄危化品；
資質(zhì)危險(xiǎn)廢棄物處置廠家集中處置。
1.質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)介紹
2.環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系基礎(chǔ)知識(shí)介紹
3.公司質(zhì)量管理體系程序文件宣貫
4.公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件宣貫
5.公司供應(yīng)商管理制度宣貫
目錄
ISO9000中的供應(yīng)商
83
供方supplier
  提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人

示例：制造商、批發(fā)商、產(chǎn)品的零售商或商販、服務(wù)或信息的提供方。
  注1：供方可以是組織內(nèi)部的或外部的。
  注2：在合同情況下供方有時(shí)成為“承包方”。
供應(yīng)商
84
專業(yè)化生產(chǎn)
優(yōu)化成本和資源
對(duì)市場(chǎng)快速反應(yīng)

備注：84
ISO9000中的供應(yīng)商
85
7.4.1 采購過程
確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求
根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方
制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則
評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持

ISO9000中的供應(yīng)商
86
7.4.2 采購信息
采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括：
   a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；
   b)人員資格的要求；
   c)質(zhì)量管理體系的要求。
   在與供方溝通前，組織應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。
ISO9000中的供應(yīng)商
87
7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證
組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。
當(dāng)組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)在采購信息中對(duì)擬采用的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。
組織機(jī)構(gòu)與流程
88
供應(yīng)商選擇
89
希望的質(zhì)量被定義為產(chǎn)品或服務(wù)按照期望使用時(shí)的適用性
需要的產(chǎn)品數(shù)量，包括要求的產(chǎn)品和服務(wù)的時(shí)間表
有形的和無形的在質(zhì)量價(jià)格之中或之上的服務(wù)
價(jià)格，這是衡量價(jià)值的
地理位置
勞資關(guān)系
供應(yīng)商的內(nèi)部設(shè)施、后備設(shè)施
供應(yīng)商管理服務(wù)的能力、服務(wù)能力
供應(yīng)商的財(cái)務(wù)狀況
全面的質(zhì)量管理體系
  ……
供應(yīng)商準(zhǔn)入
90

物資大類	
物資分類明細(xì)
生產(chǎn)經(jīng)營類	
終端及設(shè)備類
生產(chǎn)經(jīng)營類	
器件及部件類
生產(chǎn)經(jīng)營類	
系統(tǒng)及軟件
生產(chǎn)經(jīng)營類	
生產(chǎn)經(jīng)營類服務(wù)
非生產(chǎn)經(jīng)營類	
科研生產(chǎn)專業(yè)設(shè)備（自用）
非生產(chǎn)經(jīng)營類	
消耗品、勞動(dòng)防護(hù)用品與辦公設(shè)備
非生產(chǎn)經(jīng)營類	
非生產(chǎn)經(jīng)營類服務(wù)
供應(yīng)商準(zhǔn)入
91
ERP供應(yīng)商準(zhǔn)入
   “三證”及資質(zhì)證明
合格供應(yīng)商準(zhǔn)入
    初評(píng)：《供應(yīng)商能力調(diào)查報(bào)告》 
    樣品確認(rèn) ：《樣品承認(rèn)書》
    現(xiàn)場(chǎng)考察：《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核表》
招標(biāo)推薦
院級(jí)合格供應(yīng)商
日常使用與監(jiān)督
92
《ERP供應(yīng)商庫名錄》
——非生產(chǎn)經(jīng)營類物資與服務(wù)的采購行為

《合格供應(yīng)商名錄》
——生產(chǎn)經(jīng)營類物資與服務(wù)的采購行為

生產(chǎn)經(jīng)營類物資和服務(wù)的驗(yàn)收記錄
試用≤2
驗(yàn)收記錄
93
每月5日前提交
合格供應(yīng)商復(fù)評(píng)審
94
復(fù)評(píng)審評(píng)分
95
生產(chǎn)型供應(yīng)商

評(píng)審內(nèi)容	評(píng)審部門	分值
質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)

健康安全	安全質(zhì)量部

需求部門	30
交付	物流部

需求部門	20
價(jià)格	物流部、市場(chǎng)部

需求部門	20
服務(wù)	工程部、

需求部門	10
經(jīng)營能力、法人主

體、資質(zhì)、財(cái)務(wù)狀

況、市場(chǎng)業(yè)績等其

他內(nèi)容	相關(guān)部門	20
復(fù)評(píng)審評(píng)分
96
服務(wù)型供應(yīng)商

評(píng)審內(nèi)容	評(píng)審部門	分值
服務(wù)能力	工程部

需求部門	40
價(jià) 格	物流部、市場(chǎng)部、

需求部門	20
服務(wù)態(tài)度	工程部

需求部門	20
經(jīng)營能力、法人

主體、資質(zhì)、財(cái)

務(wù)狀況、市場(chǎng)業(yè)

績等其他內(nèi)容	相關(guān)部門	20
謝 謝！
          放映結(jié)束 
感謝各位的批評(píng)指導(dǎo)！
讓我們共同進(jìn)步

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