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兩個體系建設(shè)與其他管理體系

		點擊數(shù)：	更新時間： 2021年04月20日
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風(fēng)險分級管理和隱患排查治理兩個體系建設(shè)實踐
1
備注：1
課程內(nèi)容
一、兩個體系建設(shè)與其他安全管理體系的關(guān)系
二、風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實踐
三、隱患排查治理體系建設(shè)實踐
四、小微企業(yè)、風(fēng)險較小企業(yè)兩個體系建設(shè)的思路
2
備注：2
兩個體系建設(shè)與其他管理體系的關(guān)系

一
3
備注：3
  中國國家標(biāo)準(zhǔn)化委員會以O(shè)HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，制定發(fā)布了GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系 要求》，并在2011年進(jìn)行了了換版，國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)目前也正在實施將職業(yè)健康安全管理體系納入ISO標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)程中。
  GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》
  習(xí)慣稱為18000標(biāo)準(zhǔn)——以O(shè)HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)建立。
（一）職業(yè)健康安全管理體系
4
職業(yè)健康安全管理體系OH&amp;amp;S management system
   組織管理體系的一部分，用于制定和實施組織的職業(yè)健康安全方針并管理其職業(yè)健康安全風(fēng)險。 ——引自GB/T28001-2011
備注：4
職業(yè)健康安全管理體系PDCA模式
5
P
D
C
A
備注：5
6
（二）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 work safety standardization
  通過建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和監(jiān)控重大危險源，建立預(yù)防機(jī)制，規(guī)范生產(chǎn)行為，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，人、機(jī)、物、環(huán)處于良好的生產(chǎn)狀態(tài)，并持續(xù)改進(jìn)，不斷加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)。

AQ/T 9006—2010
——引自AQ/T 9006—2010《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》

備注：6
安全生產(chǎn)責(zé)任制
安全管理制度
操作規(guī)程
排查治理隱患
監(jiān)控重大危險源
生產(chǎn)現(xiàn)場安全
符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求
良好狀態(tài)
各項活動
人、機(jī)、物、環(huán)
7
備注：7
8
什么是風(fēng)險分級管控
風(fēng)險分級管控是指按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。風(fēng)險分級管控的基本原則是：風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級必須負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施?！浴痘A(chǔ)知識問答》

什么是隱患排查
企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案的工作過程 ——引自《基礎(chǔ)知識問答》
什么是隱患治理
隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。包括對排查出的事故隱患按照職責(zé)分工明確整改責(zé)任，制定整改計劃、落實整改資金、實施監(jiān)控治理和復(fù)查驗收的全過程?！浴痘A(chǔ)知識問答》
（三）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系
體系(系統(tǒng)) system 
    相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素 
——引自ISO9000:2015《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》
備注：8
風(fēng)險點
風(fēng)險點識別
評估、分級
危險源辨識
風(fēng)險評價
典型控制措施制定
一級
風(fēng)險點
二級
風(fēng)險點
三級
風(fēng)險
四級
風(fēng)險
廠級、車間級、班組級、崗位級
分級管控

若干危險源

若干危險源

若干危險源

若干危險源
危險源分級排序
制定控制措施

危險源分級排序
制定控制措施

危險源分級排序
制定控制措施

危險源分級排序
制定控制措施

隱患排查
工程措施、管理措施、個體防護(hù)、應(yīng)急管理
廠級、車間級、班組級、崗位級
隱患分級排查

隱患治理
廠級、車間級、班組級、崗位級
隱患分級治理

9
P
D
C
A
備注：9
（四）風(fēng)險分級管理和隱患排查治理兩個體系特點：

“風(fēng)險點”——指明安全管理關(guān)注點，如：伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程。
風(fēng)險點所包含的“危險源”——指明了安全管理的細(xì)節(jié)，解決“想不到”問題。
風(fēng)險點、危險源風(fēng)險分級管控，通過管控責(zé)任劃分，解決“管不到”問題
以風(fēng)險點、危險源為核心進(jìn)行隱患分級排查、分級治理，解決“治不到”問題。
全員、全過程、全方位的綜合風(fēng)險管控治理體系
10
備注：10
（五）關(guān)系
職業(yè)健康安全管理體系：
過程方法、PDCA循環(huán)、基于風(fēng)險的思維
從源頭控制危險源，全面的、系統(tǒng)的安全管理思路。
未明確具體的針對各行業(yè)的操作方法。
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化：
側(cè)重操作細(xì)節(jié)符合性管理
能消除事故發(fā)生的直接隱患；
缺乏源頭治理的有效思考及系統(tǒng)的思維。
風(fēng)險分級管控體系和隱患排查治理體系：
安全系統(tǒng)管理的兩個核心環(huán)節(jié)；
體現(xiàn)PDCA的管理思路
11
備注：11
“兩個體系”建設(shè)， 融入OHSAS18001和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求，可以豐富“兩個體系”的內(nèi)容和手段；

OHSAS18001和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行，融入“兩個體系”，則對18001和標(biāo)準(zhǔn)化的強(qiáng)化。

運(yùn)用職業(yè)健康安全管理體系的系統(tǒng)理念、過程方法、PDCA循環(huán)思路，采用安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化提供的行業(yè)安全具體要求，“兩個體系”對風(fēng)險管控和隱患排查的對風(fēng)險點和危險源以及隱患排查治理的強(qiáng)化，建立起系統(tǒng)完善的企業(yè)安全管理綜合體系，實現(xiàn)安全管理思路的創(chuàng)新。
12
關(guān)系
備注：12
職業(yè)安全健康標(biāo)準(zhǔn)要素	職業(yè)安全健康標(biāo)準(zhǔn)要素	標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素	標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素	兩個體系
要素號	要素名稱	要素號	要素名稱	?
4.1	總要求	4	一般要求	?
4.2	職業(yè)健康安全方針	?	?	?
4.3.1	危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定	5.9.1
5.9.2	辨識與評估
登記建檔與備案	風(fēng)險分級管控體系
4.3.2	法律法規(guī)和其他要求	5.4.1	法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范	?風(fēng)險分級管控體系
4.3.3	目標(biāo)和方案	5.1
5.8.3	目標(biāo)
隱患排查治理	?隱患排查治理體系
4.4.1	資源、作用、職責(zé)和權(quán)限	5.2
5.3	組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)
安全生產(chǎn)投入	?風(fēng)險分級管控體系
4.4.2	能力、培訓(xùn)和意識	5.5	教育與培訓(xùn)	?
4.4.3	溝通、參與和協(xié)商	5.10.3	職業(yè)危害申報	?風(fēng)險分級管控體系
4.4.4	文件	5.4.2
5.4.3	規(guī)章制度
操作規(guī)程	?
4.4.5	文件控制	5.4.5
5.4.6	修訂
文件和檔案管理	?
4.4.6	運(yùn)行控制	5.6
5.7
5.9.3
5.10.1
5.10.2	生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)
作業(yè)安全
監(jiān)控與管理
職業(yè)健康管理
職業(yè)危害告知和警示	風(fēng)險分級管控體系
4.4.7	應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)	5.11	應(yīng)急救援	風(fēng)險分級管控體系
4.5.1	績效測量和監(jiān)視	5.8.1
5.8.2
5.8.4	隱患排查
排查范圍與方法
預(yù)測預(yù)警	隱患排查治理體系
4.5.2	合規(guī)性評價	5.4.4	評估	隱患排查治理體系
4.5.3	事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施	5.8.3
5.12	隱患排查治理
事故報告、調(diào)查和處理	隱患排查治理體系
4.5.4	記錄控制	5.4.6	文件和檔案管理	?
4.5.5	內(nèi)部審核	5.13	績效評定和持續(xù)改進(jìn)	?
4.6	管理評審	5.13	績效評定和持續(xù)改進(jìn)	?
職業(yè)康安全管理體系、標(biāo)準(zhǔn)化要素與兩體系對照表
13
備注：13
14
備注：14
15
續(xù)表
備注：15
風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實踐

二
16
備注：16
17
風(fēng)險點識別
（固有）風(fēng)險
評價分級
危險源辨識
實施分級管控
現(xiàn)有控制措施分析
必要的補(bǔ)償措施
風(fēng)險評價、分級
典型控制措施確定
現(xiàn)實風(fēng)險評價分級
（一）實施概述
備注：17
1、組建團(tuán)隊
（1）成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)    
各專業(yè)部門和基層單位應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際，成立體系建立工作小組，負(fù)責(zé)本區(qū)域的體系建設(shè)的實施。
成立各單位的工作小組，應(yīng)包括基層單位各級管理人員、安全管理人員、專業(yè)人員、崗位員工、工會組織等。
（2）明確職責(zé)
應(yīng)全員、全面參與風(fēng)險識別、評估和管控措施的制定等活動，確保風(fēng)險識別、評價及管控措施的制定。
涉及企業(yè)各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動，確保風(fēng)險識別全面，定位準(zhǔn)確，評價得當(dāng)。
（二）準(zhǔn)備
18
備注：18
2、紀(jì)律保障及考核要求
3、資源保障 （人員與能力保障，方法與知識，監(jiān)測工具或儀器，信息收集）
19
備注：19
1、風(fēng)險點識別（單元劃分）
    每個風(fēng)險點可按車間、班組、崗位所管轄的區(qū)域，以區(qū)域內(nèi)活動、過程及所包含的設(shè)施設(shè)備為內(nèi)容對識別單元再進(jìn)行細(xì)分，形成相對獨立的“模塊”單元。
（三）風(fēng)險點識別與分級

企業(yè)模塊識別
根據(jù)特點確定劃分模式

單擊添加

生產(chǎn)工藝過程

作業(yè)活動

場所
生產(chǎn)工藝過程

活動1

步驟1

步驟3

設(shè)施1

場所1

場所2

活動2

設(shè)施2

步驟2

動力輔助設(shè)施

廠區(qū)內(nèi)及周邊環(huán)境
20
備注：20
根據(jù)以上系統(tǒng)的劃分，可明確到特定的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程，作為危險源辨識的基本單元，即確定的“風(fēng)險點”。
2、風(fēng)險點的確定
21
備注：21
        （1）根據(jù)《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）中的第三條 方法步驟?——（一）企業(yè)層面  2.確定風(fēng)險等級。對排查出來的風(fēng)險點進(jìn)行分級，先確定風(fēng)險類別（泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險因素和高溫、粉塵、有毒物質(zhì)等有害因素），然后按照危險程度及可能造成后果的嚴(yán)重性，將風(fēng)險分為1、2、3、4級（1級最危險，依次降低）。
        （2）參照《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》（國務(wù)院令第493號），事故等級的劃分，把可能導(dǎo)致較大以上事故風(fēng)險點確定為一級，一般事故為二級，輕傷事故或財產(chǎn)損失較輕的為三級，不損失工作日的傷害或輕微財產(chǎn)損失為四級。
3、風(fēng)險點級別的確定
22
備注：22

一級風(fēng)險

指該風(fēng)險點一旦發(fā)生事故，可能導(dǎo)致較大以上事故，即指能造成3人以上死亡，或者10人以上重傷，或者1000萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；

二級風(fēng)險

指該風(fēng)險點一旦發(fā)生發(fā)生事故，可能導(dǎo)致一般事故，即指能造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。

三級風(fēng)險

四級風(fēng)險

指該風(fēng)險點一旦發(fā)一事故，可能導(dǎo)致不損失工作日傷害。
指該風(fēng)險點一旦發(fā)生發(fā)生事故，可能導(dǎo)致輕傷事故（包括急性工業(yè)中毒，下同）或輕微經(jīng)濟(jì)損失。
以后果為基礎(chǔ)風(fēng)險點分級標(biāo)準(zhǔn)（建議）
23
備注：23
24
備注：24
序號	風(fēng)險點名稱	風(fēng)險點
詳細(xì)位置	易出現(xiàn)的事故類型	傷亡/財產(chǎn)損失預(yù)測	風(fēng)險等級	風(fēng)險管控責(zé)任部門	典型控制措施
（參照較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、同行經(jīng)驗制定）	采取管控措施情況	存在隱患情況	監(jiān)管責(zé)任部門
1?	煤氣發(fā)生爐	略	?煤氣泄漏。
火災(zāi)
爆炸
中毒和窒息	?三人以上死亡	?一級	煤氣車間	?（１）開始工作前， 應(yīng)確保所有管路、連接部位、隔斷裝置的密封情況。確保所有壓力表、液位計、
蒸汽匯集器等顯示儀器、儀表、裝置使用正常。
（２）應(yīng)實時監(jiān)測工作區(qū)域的一氧化碳和氧氣的濃
度。
（３）工作區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁明火作業(yè)。
（４）所有金屬設(shè)備均應(yīng)有接地措施， 防止靜電。	?略	?略	公司級
?2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
           風(fēng)險點基本信息表
25
備注：25
26
4、風(fēng)險點識別應(yīng)注意事項
1、從利于管控的角度出發(fā)，包含的內(nèi)容不宜過大，也不宜過小;如一條熱軋卷板生產(chǎn)線，連鑄板坯——加熱爐——粗軋機(jī)——卷取機(jī)——打包機(jī)等工藝設(shè)備，或可分別識別。
2、具有相對的獨立性，如一套裝置、一項活動;如加熱爐，特定設(shè)備的檢修。
3、至少應(yīng)包含一類能量或危險有害物質(zhì);
4、其風(fēng)險應(yīng)是企業(yè)需要管控的;低風(fēng)險的活動或設(shè)備、裝置、區(qū)域等可忽略，如辦公活動、電腦。
5、同類別的設(shè)備、裝置是否一并識別不能一概而論“合并同類項”;如同一區(qū)域的車床（機(jī)加工設(shè)備）、不同區(qū)域不同型號的壓力容器，應(yīng)考慮不同的位置、類型、危險程度等。
備注：26
風(fēng)險點是危險源進(jìn)行辨識的基本單元，同時也是編制“一企一冊”的基本信息。
風(fēng)

險

點

基

本

情

況	風(fēng)險點名稱			
風(fēng)

險

點

基

本

情

況	風(fēng)險點
詳細(xì)位置			
風(fēng)

險

點

基

本

情

況	誘發(fā)事故類型			
風(fēng)

險

點

基

本

情

況	傷亡/財產(chǎn)
損失預(yù)測			
風(fēng)

險

點

基

本

情

況	風(fēng)險等級	                          	                          	                          
風(fēng)

險

點

基

本

情

況	風(fēng)險管控
責(zé)任部門		責(zé)任人	
風(fēng)

險

點

基

本

情

況	風(fēng)險管控
責(zé)任部門		手機(jī)號碼	
風(fēng)

險

點

基

本

情

況	采取管控
措施情況			
風(fēng)

險

點

基

本

情

況	存在隱患情況			
風(fēng)

險

點

基

本

情

況	應(yīng)急處置
主要措施			
屬地監(jiān)管政府	屬地監(jiān)管政府		主管部門	
專業(yè)監(jiān)管部門	專業(yè)監(jiān)管部門			
生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險點登記表
27
備注：27
（四）危險源辨識
以生產(chǎn)工藝過程為主線進(jìn)行危險源識別可選用“工作危害分析（JHA）法”
以動力輔助設(shè)施和廠區(qū)內(nèi)及周邊環(huán)境為基礎(chǔ)單元進(jìn)行危險源識別可選用”安全檢查表法”
1、危險源辨識的方法

安全檢查表
工作危害分析
現(xiàn)場觀察
查閱相關(guān)記錄
詢問交談
獲取外部信息
事故樹分析
危險與可操作性分析
28
備注：28
2、第一類危險源辨識

產(chǎn)生、供給能量的裝置、設(shè)備（如供電設(shè)備、隧道窯、壓力容器等）

類

一旦失控可能產(chǎn)生巨大能量的裝置、設(shè)備、場所（如煤氣發(fā)生爐等

危
能量載體（如壓縮氣體、運(yùn)轉(zhuǎn)的皮帶、運(yùn)轉(zhuǎn)的球磨機(jī)等）

有毒、有害、易燃、易爆等危險物質(zhì)（如煤氣、液氨、煤焦油等）

源

險

使人體或物體具有較高勢能的裝置設(shè)備場所（如人員高處作業(yè)、吊裝物等）

第
1
29
備注：29
3、第二類危險源辨識

人的因素
人的失誤
物的因素 
物的故障
環(huán)境因素
作業(yè)條件
管理因素
管理缺陷
第二類危險源

在識別第二類危險源前，可先判定第一類危險源可能導(dǎo)致的后果
如煤氣發(fā)生爐設(shè)備內(nèi)維修或檢修，進(jìn)入密閉空間，可能導(dǎo)致煤氣中毒，則第一類危險源為“煤氣”，后果是“煤氣中毒”，第二類危險源則是導(dǎo)致煤氣中毒的人的不安全行為或物的不安全狀態(tài)，可識別出以下第二類危險源：
a) 吹掃不徹底造成一氧化碳含量超標(biāo)；
b) 未攜帶一氧化碳和氧氣監(jiān)測裝置；
c) 進(jìn)入作業(yè)前未按要求進(jìn)行有毒氣體監(jiān)測；
d) 監(jiān)測裝置未校準(zhǔn)或失準(zhǔn)未能準(zhǔn)確監(jiān)測有害氣體含量等第二類危險源。
30
備注：30
4、辨識步驟：
—確定工作危害分析的生產(chǎn)場所和區(qū)域；—對確定的生產(chǎn)場所和區(qū)域進(jìn)行工序（包括輔助設(shè)施作業(yè)活動分析）劃分（關(guān)注風(fēng)險點）；—對每個工序進(jìn)行工作內(nèi)容分析；—確定每進(jìn)行一項工作內(nèi)容可能存在的危害類型；
   （第一類危險源及可能導(dǎo)致的后果）；
一從人、機(jī)、物、環(huán)、管方面，分析導(dǎo)致危害發(fā)生的途徑及原因
    （第二類危險源，可考慮GB/13861的內(nèi)容）
—危險源的表述：第一類危險源、事件及其原因、潛在后果
31
備注：31
5、進(jìn)行危險源辨識的工作要求——對企業(yè)內(nèi)各個生產(chǎn)單位的進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)和指導(dǎo)；——盡可能自下而上地開展；——必要的準(zhǔn)備，包括有關(guān)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、事故案例等的資料收集和學(xué)習(xí)；工作表格等工具的準(zhǔn)備等；——案例引導(dǎo)；——及時對成果進(jìn)行確認(rèn)、指導(dǎo)、調(diào)整。     注：如果企業(yè)規(guī)模較小，人員的安全素質(zhì)和企業(yè)的安全管理基礎(chǔ)相對較弱的，可以由企業(yè)成立的工作小組實施。
32
備注：32
危險源識別、評價、管控措施表
單位或部門：                                                                                年     月     日	危險源識別、評價、管控措施表
單位或部門：                                                                                年     月     日	危險源識別、評價、管控措施表
單位或部門：                                                                                年     月     日	危險源識別、評價、管控措施表
單位或部門：                                                                                年     月     日	危險源識別、評價、管控措施表
單位或部門：                                                                                年     月     日	危險源識別、評價、管控措施表
單位或部門：                                                                                年     月     日	危險源識別、評價、管控措施表
單位或部門：                                                                                年     月     日	危險源識別、評價、管控措施表
單位或部門：                                                                                年     月     日	危險源識別、評價、管控措施表
單位或部門：                                                                                年     月     日	危險源識別、評價、管控措施表
單位或部門：                                                                                年     月     日	危險源識別、評價、管控措施表
單位或部門：                                                                                年     月     日	危險源識別、評價、管控措施表
單位或部門：                                                                                年     月     日
序號	工作任務(wù)	作業(yè)步驟
設(shè)備、活動
（風(fēng)險點）	第一類危險源	第二類危險源	事故類型	典型控制措施	風(fēng)險評價	風(fēng)險評價	風(fēng)險評價	風(fēng)險等級	備注
序號	工作任務(wù)	作業(yè)步驟
設(shè)備、活動
（風(fēng)險點）	第一類危險源	第二類危險源	事故類型	典型控制措施	L	S	R	風(fēng)險等級	備注
1	?	?	?	?	?	　	　	　	　　	　	?
2	?	?	?	?	?	　	　	　	　	　	?
3	?	?	?	?	?	　	　	　	　	　	?
4	?	?	?	?	?	　	　	　	　	　	?
5	?	?	?	?	?	　	　	　	　	　	?
注:1. 識別對象：指識別區(qū)域(部位/場所)內(nèi)人的作業(yè)行為、物的安全狀況、作業(yè)環(huán)境安全條件以及安全管理狀況等，相當(dāng)于對對象的分類。比如：機(jī)加工車間焊接區(qū)域，皮帶運(yùn)輸機(jī)、煤氣發(fā)生爐等。
2. 第一類危險源：是可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)，往往是一些物理實體。如：煤氣、電能、運(yùn)動物體、高處作業(yè)等。
3. 第二類危險源：是導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)的約束或限制破壞或失效的各種不安全因素。如：未安裝煤氣泄漏報警儀、煤氣泄漏報警儀未定期檢驗、未設(shè)置避雷裝置、旋轉(zhuǎn)部位未安裝防護(hù)罩、人員未佩戴勞保用品等。	注:1. 識別對象：指識別區(qū)域(部位/場所)內(nèi)人的作業(yè)行為、物的安全狀況、作業(yè)環(huán)境安全條件以及安全管理狀況等，相當(dāng)于對對象的分類。比如：機(jī)加工車間焊接區(qū)域，皮帶運(yùn)輸機(jī)、煤氣發(fā)生爐等。
2. 第一類危險源：是可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)，往往是一些物理實體。如：煤氣、電能、運(yùn)動物體、高處作業(yè)等。
3. 第二類危險源：是導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)的約束或限制破壞或失效的各種不安全因素。如：未安裝煤氣泄漏報警儀、煤氣泄漏報警儀未定期檢驗、未設(shè)置避雷裝置、旋轉(zhuǎn)部位未安裝防護(hù)罩、人員未佩戴勞保用品等。	注:1. 識別對象：指識別區(qū)域(部位/場所)內(nèi)人的作業(yè)行為、物的安全狀況、作業(yè)環(huán)境安全條件以及安全管理狀況等，相當(dāng)于對對象的分類。比如：機(jī)加工車間焊接區(qū)域，皮帶運(yùn)輸機(jī)、煤氣發(fā)生爐等。
2. 第一類危險源：是可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)，往往是一些物理實體。如：煤氣、電能、運(yùn)動物體、高處作業(yè)等。
3. 第二類危險源：是導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)的約束或限制破壞或失效的各種不安全因素。如：未安裝煤氣泄漏報警儀、煤氣泄漏報警儀未定期檢驗、未設(shè)置避雷裝置、旋轉(zhuǎn)部位未安裝防護(hù)罩、人員未佩戴勞保用品等。	注:1. 識別對象：指識別區(qū)域(部位/場所)內(nèi)人的作業(yè)行為、物的安全狀況、作業(yè)環(huán)境安全條件以及安全管理狀況等，相當(dāng)于對對象的分類。比如：機(jī)加工車間焊接區(qū)域，皮帶運(yùn)輸機(jī)、煤氣發(fā)生爐等。
2. 第一類危險源：是可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)，往往是一些物理實體。如：煤氣、電能、運(yùn)動物體、高處作業(yè)等。
3. 第二類危險源：是導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)的約束或限制破壞或失效的各種不安全因素。如：未安裝煤氣泄漏報警儀、煤氣泄漏報警儀未定期檢驗、未設(shè)置避雷裝置、旋轉(zhuǎn)部位未安裝防護(hù)罩、人員未佩戴勞保用品等。	注:1. 識別對象：指識別區(qū)域(部位/場所)內(nèi)人的作業(yè)行為、物的安全狀況、作業(yè)環(huán)境安全條件以及安全管理狀況等，相當(dāng)于對對象的分類。比如：機(jī)加工車間焊接區(qū)域，皮帶運(yùn)輸機(jī)、煤氣發(fā)生爐等。
2. 第一類危險源：是可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)，往往是一些物理實體。如：煤氣、電能、運(yùn)動物體、高處作業(yè)等。
3. 第二類危險源：是導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)的約束或限制破壞或失效的各種不安全因素。如：未安裝煤氣泄漏報警儀、煤氣泄漏報警儀未定期檢驗、未設(shè)置避雷裝置、旋轉(zhuǎn)部位未安裝防護(hù)罩、人員未佩戴勞保用品等。	注:1. 識別對象：指識別區(qū)域(部位/場所)內(nèi)人的作業(yè)行為、物的安全狀況、作業(yè)環(huán)境安全條件以及安全管理狀況等，相當(dāng)于對對象的分類。比如：機(jī)加工車間焊接區(qū)域，皮帶運(yùn)輸機(jī)、煤氣發(fā)生爐等。
2. 第一類危險源：是可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)，往往是一些物理實體。如：煤氣、電能、運(yùn)動物體、高處作業(yè)等。
3. 第二類危險源：是導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)的約束或限制破壞或失效的各種不安全因素。如：未安裝煤氣泄漏報警儀、煤氣泄漏報警儀未定期檢驗、未設(shè)置避雷裝置、旋轉(zhuǎn)部位未安裝防護(hù)罩、人員未佩戴勞保用品等。	注:1. 識別對象：指識別區(qū)域(部位/場所)內(nèi)人的作業(yè)行為、物的安全狀況、作業(yè)環(huán)境安全條件以及安全管理狀況等，相當(dāng)于對對象的分類。比如：機(jī)加工車間焊接區(qū)域，皮帶運(yùn)輸機(jī)、煤氣發(fā)生爐等。
2. 第一類危險源：是可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)，往往是一些物理實體。如：煤氣、電能、運(yùn)動物體、高處作業(yè)等。
3. 第二類危險源：是導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)的約束或限制破壞或失效的各種不安全因素。如：未安裝煤氣泄漏報警儀、煤氣泄漏報警儀未定期檢驗、未設(shè)置避雷裝置、旋轉(zhuǎn)部位未安裝防護(hù)罩、人員未佩戴勞保用品等。	注:1. 識別對象：指識別區(qū)域(部位/場所)內(nèi)人的作業(yè)行為、物的安全狀況、作業(yè)環(huán)境安全條件以及安全管理狀況等，相當(dāng)于對對象的分類。比如：機(jī)加工車間焊接區(qū)域，皮帶運(yùn)輸機(jī)、煤氣發(fā)生爐等。
2. 第一類危險源：是可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)，往往是一些物理實體。如：煤氣、電能、運(yùn)動物體、高處作業(yè)等。
3. 第二類危險源：是導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)的約束或限制破壞或失效的各種不安全因素。如：未安裝煤氣泄漏報警儀、煤氣泄漏報警儀未定期檢驗、未設(shè)置避雷裝置、旋轉(zhuǎn)部位未安裝防護(hù)罩、人員未佩戴勞保用品等。	注:1. 識別對象：指識別區(qū)域(部位/場所)內(nèi)人的作業(yè)行為、物的安全狀況、作業(yè)環(huán)境安全條件以及安全管理狀況等，相當(dāng)于對對象的分類。比如：機(jī)加工車間焊接區(qū)域，皮帶運(yùn)輸機(jī)、煤氣發(fā)生爐等。
2. 第一類危險源：是可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)，往往是一些物理實體。如：煤氣、電能、運(yùn)動物體、高處作業(yè)等。
3. 第二類危險源：是導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)的約束或限制破壞或失效的各種不安全因素。如：未安裝煤氣泄漏報警儀、煤氣泄漏報警儀未定期檢驗、未設(shè)置避雷裝置、旋轉(zhuǎn)部位未安裝防護(hù)罩、人員未佩戴勞保用品等。	注:1. 識別對象：指識別區(qū)域(部位/場所)內(nèi)人的作業(yè)行為、物的安全狀況、作業(yè)環(huán)境安全條件以及安全管理狀況等，相當(dāng)于對對象的分類。比如：機(jī)加工車間焊接區(qū)域，皮帶運(yùn)輸機(jī)、煤氣發(fā)生爐等。
2. 第一類危險源：是可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)，往往是一些物理實體。如：煤氣、電能、運(yùn)動物體、高處作業(yè)等。
3. 第二類危險源：是導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)的約束或限制破壞或失效的各種不安全因素。如：未安裝煤氣泄漏報警儀、煤氣泄漏報警儀未定期檢驗、未設(shè)置避雷裝置、旋轉(zhuǎn)部位未安裝防護(hù)罩、人員未佩戴勞保用品等。	注:1. 識別對象：指識別區(qū)域(部位/場所)內(nèi)人的作業(yè)行為、物的安全狀況、作業(yè)環(huán)境安全條件以及安全管理狀況等，相當(dāng)于對對象的分類。比如：機(jī)加工車間焊接區(qū)域，皮帶運(yùn)輸機(jī)、煤氣發(fā)生爐等。
2. 第一類危險源：是可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)，往往是一些物理實體。如：煤氣、電能、運(yùn)動物體、高處作業(yè)等。
3. 第二類危險源：是導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)的約束或限制破壞或失效的各種不安全因素。如：未安裝煤氣泄漏報警儀、煤氣泄漏報警儀未定期檢驗、未設(shè)置避雷裝置、旋轉(zhuǎn)部位未安裝防護(hù)罩、人員未佩戴勞保用品等。	注:1. 識別對象：指識別區(qū)域(部位/場所)內(nèi)人的作業(yè)行為、物的安全狀況、作業(yè)環(huán)境安全條件以及安全管理狀況等，相當(dāng)于對對象的分類。比如：機(jī)加工車間焊接區(qū)域，皮帶運(yùn)輸機(jī)、煤氣發(fā)生爐等。
2. 第一類危險源：是可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)，往往是一些物理實體。如：煤氣、電能、運(yùn)動物體、高處作業(yè)等。
3. 第二類危險源：是導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)的約束或限制破壞或失效的各種不安全因素。如：未安裝煤氣泄漏報警儀、煤氣泄漏報警儀未定期檢驗、未設(shè)置避雷裝置、旋轉(zhuǎn)部位未安裝防護(hù)罩、人員未佩戴勞保用品等。
33
備注：33
                                            基于風(fēng)險點的危險源識別、評價、管控措施表
單位或部門：                                                                                                                          年     月     日	                                            基于風(fēng)險點的危險源識別、評價、管控措施表
單位或部門：                                                                                                                          年     月     日	                                            基于風(fēng)險點的危險源識別、評價、管控措施表
單位或部門：                                                                                                                          年     月     日	                                            基于風(fēng)險點的危險源識別、評價、管控措施表
單位或部門：                                                                                                                          年     月     日	                                            基于風(fēng)險點的危險源識別、評價、管控措施表
單位或部門：                                                                                                                          年     月     日	                                            基于風(fēng)險點的危險源識別、評價、管控措施表
單位或部門：                                                                                                                          年     月     日	                                            基于風(fēng)險點的危險源識別、評價、管控措施表
單位或部門：                                                                                                                          年     月     日	                                            基于風(fēng)險點的危險源識別、評價、管控措施表
單位或部門：                                                                                                                          年     月     日	                                            基于風(fēng)險點的危險源識別、評價、管控措施表
單位或部門：                                                                                                                          年     月     日	                                            基于風(fēng)險點的危險源識別、評價、管控措施表
單位或部門：                                                                                                                          年     月     日
	第一類危險源	第二類危險源	事故類型	典型控制措施	風(fēng)險評價	風(fēng)險評價	風(fēng)險評價	風(fēng)險等級	備注
	第一類危險源	第二類危險源	事故類型	典型控制措施	L	S	R	風(fēng)險等級	備注
煤氣發(fā)生爐檢修活動	煤氣	?吹掃不徹底造成一氧化碳含量超標(biāo)	煤氣中毒	　	　	　	　　	　	?
煤氣發(fā)生爐檢修活動	煤氣	?未攜帶一氧化碳和氧氣監(jiān)測裝置	煤氣中毒	　	　	　	　	　	?
煤氣發(fā)生爐檢修活動	煤氣	?檢測裝置未校準(zhǔn)	煤氣中毒	　	　	　	　	　	?
煤氣發(fā)生爐檢修活動		?		　	　	　	　	　	?
煤氣發(fā)生爐檢修活動		?		　	　	　	　	　	?
注:1.  第一類危險源：是可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)，往往是一些物理實體。如：煤氣、電能、運(yùn)動物體、高處作業(yè)等。
2.第二類危險源：是導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)的約束或限制破壞或失效的各種不安全因素。如：未安裝煤氣泄漏報警儀、煤氣泄漏報警儀未定期檢驗、未設(shè)置避雷裝置、旋轉(zhuǎn)部位未安裝防護(hù)罩、人員未佩戴勞保用品等。	注:1.  第一類危險源：是可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)，往往是一些物理實體。如：煤氣、電能、運(yùn)動物體、高處作業(yè)等。
2.第二類危險源：是導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)的約束或限制破壞或失效的各種不安全因素。如：未安裝煤氣泄漏報警儀、煤氣泄漏報警儀未定期檢驗、未設(shè)置避雷裝置、旋轉(zhuǎn)部位未安裝防護(hù)罩、人員未佩戴勞保用品等。	注:1.  第一類危險源：是可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)，往往是一些物理實體。如：煤氣、電能、運(yùn)動物體、高處作業(yè)等。
2.第二類危險源：是導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)的約束或限制破壞或失效的各種不安全因素。如：未安裝煤氣泄漏報警儀、煤氣泄漏報警儀未定期檢驗、未設(shè)置避雷裝置、旋轉(zhuǎn)部位未安裝防護(hù)罩、人員未佩戴勞保用品等。	注:1.  第一類危險源：是可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)，往往是一些物理實體。如：煤氣、電能、運(yùn)動物體、高處作業(yè)等。
2.第二類危險源：是導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)的約束或限制破壞或失效的各種不安全因素。如：未安裝煤氣泄漏報警儀、煤氣泄漏報警儀未定期檢驗、未設(shè)置避雷裝置、旋轉(zhuǎn)部位未安裝防護(hù)罩、人員未佩戴勞保用品等。	注:1.  第一類危險源：是可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)，往往是一些物理實體。如：煤氣、電能、運(yùn)動物體、高處作業(yè)等。
2.第二類危險源：是導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)的約束或限制破壞或失效的各種不安全因素。如：未安裝煤氣泄漏報警儀、煤氣泄漏報警儀未定期檢驗、未設(shè)置避雷裝置、旋轉(zhuǎn)部位未安裝防護(hù)罩、人員未佩戴勞保用品等。	注:1.  第一類危險源：是可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)，往往是一些物理實體。如：煤氣、電能、運(yùn)動物體、高處作業(yè)等。
2.第二類危險源：是導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)的約束或限制破壞或失效的各種不安全因素。如：未安裝煤氣泄漏報警儀、煤氣泄漏報警儀未定期檢驗、未設(shè)置避雷裝置、旋轉(zhuǎn)部位未安裝防護(hù)罩、人員未佩戴勞保用品等。	注:1.  第一類危險源：是可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)，往往是一些物理實體。如：煤氣、電能、運(yùn)動物體、高處作業(yè)等。
2.第二類危險源：是導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)的約束或限制破壞或失效的各種不安全因素。如：未安裝煤氣泄漏報警儀、煤氣泄漏報警儀未定期檢驗、未設(shè)置避雷裝置、旋轉(zhuǎn)部位未安裝防護(hù)罩、人員未佩戴勞保用品等。	注:1.  第一類危險源：是可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)，往往是一些物理實體。如：煤氣、電能、運(yùn)動物體、高處作業(yè)等。
2.第二類危險源：是導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)的約束或限制破壞或失效的各種不安全因素。如：未安裝煤氣泄漏報警儀、煤氣泄漏報警儀未定期檢驗、未設(shè)置避雷裝置、旋轉(zhuǎn)部位未安裝防護(hù)罩、人員未佩戴勞保用品等。	注:1.  第一類危險源：是可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)，往往是一些物理實體。如：煤氣、電能、運(yùn)動物體、高處作業(yè)等。
2.第二類危險源：是導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)的約束或限制破壞或失效的各種不安全因素。如：未安裝煤氣泄漏報警儀、煤氣泄漏報警儀未定期檢驗、未設(shè)置避雷裝置、旋轉(zhuǎn)部位未安裝防護(hù)罩、人員未佩戴勞保用品等。	注:1.  第一類危險源：是可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)，往往是一些物理實體。如：煤氣、電能、運(yùn)動物體、高處作業(yè)等。
2.第二類危險源：是導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)的約束或限制破壞或失效的各種不安全因素。如：未安裝煤氣泄漏報警儀、煤氣泄漏報警儀未定期檢驗、未設(shè)置避雷裝置、旋轉(zhuǎn)部位未安裝防護(hù)罩、人員未佩戴勞保用品等。
備注：34
危險源識別、評價、管控措施表（節(jié)選）	危險源識別、評價、管控措施表（節(jié)選）	危險源識別、評價、管控措施表（節(jié)選）	危險源識別、評價、管控措施表（節(jié)選）	危險源識別、評價、管控措施表（節(jié)選）	危險源識別、評價、管控措施表（節(jié)選）	危險源識別、評價、管控措施表（節(jié)選）	危險源識別、評價、管控措施表（節(jié)選）	危險源識別、評價、管控措施表（節(jié)選）	危險源識別、評價、管控措施表（節(jié)選）	危險源識別、評價、管控措施表（節(jié)選）
單位：淄博舜元建陶有限公司	單位：淄博舜元建陶有限公司	單位：淄博舜元建陶有限公司	單位：淄博舜元建陶有限公司	單位：淄博舜元建陶有限公司	單位：淄博舜元建陶有限公司	單位：淄博舜元建陶有限公司	單位：淄博舜元建陶有限公司	單位：淄博舜元建陶有限公司	單位：淄博舜元建陶有限公司	單位：淄博舜元建陶有限公司
序號	工作任務(wù)	作業(yè)步驟
設(shè)備活動
（風(fēng)險點）	第一類危險源	第二類危險源	事故類型	典型控制措施	風(fēng)險評價	風(fēng)險評價	風(fēng)險評價	風(fēng)險等級
序號	工作任務(wù)	作業(yè)步驟
設(shè)備活動
（風(fēng)險點）	第一類危險源	第二類危險源	事故類型	典型控制措施	L	S	R	風(fēng)險等級
1	煤氣制備	站區(qū)布置	煤氣生產(chǎn)區(qū)域	未按規(guī)定劃分防火、防爆區(qū)域，人員誤進(jìn)入危險區(qū)域	其他傷害	按要求劃分區(qū)域并掛警示牌　	4	4	16	II級
2	煤氣制備	站區(qū)布置	煤氣生產(chǎn)區(qū)域	設(shè)備、閥門未按工藝流程圖編號，掛牌，人員誤操作	其他傷害	按工藝流程圖要求編號、掛牌，嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作	4	4	16	II級
17	煤氣制備	設(shè)施設(shè)備	飽和空氣管道	最低點無排水口，積水過多易造成空氣管道堵塞，產(chǎn)生負(fù)壓	爆炸	在最低點安裝排水口	2	4	8	III級
19	煤氣制備	設(shè)施設(shè)備	焦油管道	煤焦油未采用封閉式輸送系統(tǒng)，未采用蒸汽保溫的管道輸送。	火災(zāi)、爆炸	采用封閉式輸送系統(tǒng)，采用蒸汽保溫管道輸送	3	3	9	III級
37	煤氣制備	電氣安全	電氣調(diào)控	電柜未可靠接地	觸電	可靠接地	2	4	8	III級
45	煤氣制備	檢測裝置	煤氣生產(chǎn)區(qū)域	無有毒氣體檢測報警裝置	火災(zāi)、爆炸	按要求配置有毒氣體檢測報警裝置	5	4	20	I級
46	煤氣制備	檢測裝置	電氣設(shè)備	煤氣爐間未按要求設(shè)置進(jìn)爐空氣、空氣總管空氣、飽和空氣、爐出口煤氣、發(fā)生爐汽包或發(fā)生爐水套蒸汽的流量、壓力、溫度、水位方面的測量儀表	其他傷害	按要求配備相應(yīng)測量儀表　	3	4	12	III級
48	煤氣制備	防雷防靜電設(shè)施	煤氣生產(chǎn)區(qū)域	無防雷，防靜電接地設(shè)施	火災(zāi)、爆炸	按要求配置防雷、防靜電設(shè)施	5	5	25	I級
49	煤氣制備	防雷防靜電設(shè)施	煤氣生產(chǎn)區(qū)域	門口未設(shè)靜電消除設(shè)置	火災(zāi)、爆炸	按要求安裝靜電消除裝置	4	3	12	III級
50	煤氣制備	防雷防靜電設(shè)施	煤氣區(qū)域	距離較近的法蘭及穿電纜管未跨越，靜電積聚產(chǎn)生火花	爆炸	采取靜電跨接措施	2	4	8	III級
63	煤氣制備	人員操作	安全培訓(xùn)不完善	未組織“三級”培訓(xùn)	其他傷害	組織“三級”培訓(xùn)	3	5	15	II級
64	煤氣制備	人員操作	汽包、水夾套	為提高發(fā)生爐負(fù)荷，多生產(chǎn)煤氣，有意關(guān)小甚至關(guān)閉水夾套進(jìn)、出水閥門	容器爆炸	按操作規(guī)程操作	3	5	15	II級
78	煤氣制備	裝載機(jī)上煤	裝載機(jī)	車輛有故障（剎車失靈、方向失靈、輪胎損壞等）	車輛傷害	　定期維護(hù)	2	4	8	III級
95	煤氣制備	清理檢查	煤氣凈化設(shè)備	固定式一氧化碳報警儀失去保護(hù)作用，不能準(zhǔn)確鑒定煤氣泄露	中毒和窒息	加強(qiáng)巡視，定期檢驗	2	4	8	III級
100	煤氣制備	探火作業(yè)	煤氣	蒸汽壓力小，氣封失效，造成煤氣泄漏	中毒和窒息	　保持足夠蒸汽壓力	2	4	8	III級
101	煤氣制備	探火作業(yè)	煤氣	固定式一氧化碳報警儀失效，煤氣濃度高時未及時檢測	中毒和窒息	　保證一氧化碳報警儀安全可靠	4	4	16	II級
108	煤氣制備	操作管理	煤氣設(shè)備	發(fā)生爐設(shè)備、管道煤氣含氧量過高造成煤氣爆炸	火災(zāi)、爆炸	嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作	2	4	8	III級
111	煤氣制備	排污	蒸汽	高溫蒸汽濺及人體	灼燙	定期檢查有無跑、冒、滴、漏，保持器、閥、泵、管線處于完好狀態(tài)，保溫層完好	2	2	4	IV級
131	煤氣制備	開、停爐	點火	使用揮發(fā)性燃料點火	爆炸	　嚴(yán)格按操作規(guī)程操作	2	3	6	IV級
132	煤氣制備	開、停爐	煤氣質(zhì)量	開爐時煤氣氣化不良造成氧氣含量超標(biāo)	爆炸	　　嚴(yán)格按操作規(guī)程操作	4	4	16	II級
146	化驗操作　	煤氣化驗	化驗室	配制試劑時勞動保護(hù)用品穿戴不到位（乳膠手套、防毒口罩）	其他傷害	正確穿戴勞動保護(hù)用品　	2	3	6	IV級
35
備注：35
（五） 危險源的風(fēng)險評價、分級
常見的風(fēng)險評價方法主要有危險指數(shù)法、危險性預(yù)先分析方法、故障假設(shè)分析方法、故障假設(shè)分析/檢查表分析方法、危險和可操作性研究、故障類型和影響分析、故障樹分析、事件樹分析、作業(yè)條件危險性評價法、風(fēng)險矩陣評價法等。
其中，安全檢查表法、作業(yè)條件危險性評價法、風(fēng)險矩陣評價法等較簡易的風(fēng)險評價方法是在工商貿(mào)企業(yè)較常用的方法。從方便推廣和使用角度，可采用風(fēng)險矩陣評價法或作業(yè)條件危險性評價法（LEC）
1、危險源的風(fēng)險評價
36
備注：36
2、風(fēng)險矩陣評價法
風(fēng)險矩陣方法給出了兩個變量，分別表示該危險源潛在后果的可能性（L）和后果（S）。根據(jù)實際經(jīng)驗方法給出了2個自變量的各種不同情況的分?jǐn)?shù)值，采取對所評價的對象根據(jù)情況進(jìn)行“打分”的辦法，然后L與S相乘，計算出其危險性分?jǐn)?shù)值，再按危險性分?jǐn)?shù)值劃分的危險程度等級表，查出其危險程度的一種評價方法。這是一種簡單易行的評價作業(yè)條件危險性的方法。
（風(fēng)險：是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險=可能性×嚴(yán)重性）
37
備注：37
(1)確定危害事件發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）
a)嚴(yán)重程度的確定應(yīng)充分考慮風(fēng)險點的相關(guān)的風(fēng)險類型和程度；
b)對照表從人員傷亡情況、財產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對企業(yè)聲譽(yù)損壞五個方面對后果的嚴(yán)重程度進(jìn)行評價取值，取五項得分最高的分值作為其最終的S值，S值的確定應(yīng)與風(fēng)險點的風(fēng)險類型和風(fēng)險程度相適應(yīng)。
38
備注：38
等級	人員傷害情況	財產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞	法律法規(guī)符合性	環(huán)境破壞	聲譽(yù)影響
1	一般無損傷	一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下	完全符合	基本無影響	本崗位或作業(yè)點
2	1至2 人輕傷	一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000元及以上，1萬元以下	不符合公司規(guī)章制度要求	設(shè)備、設(shè)施周圍受影響	沒有造成公眾影響
3	造成1至2人重傷3至6人輕傷	一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬元及以上，10萬元以下	不符合公司程序要求	作業(yè)點范圍內(nèi)受影響	引起省級媒體報道，一定范圍內(nèi)造成公眾影響
4	1至2人死亡3至6人重傷或嚴(yán)重職業(yè)病	一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元及以上，100萬元以下	潛在不符合法律法規(guī)要求	造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞	引起國家主流媒體報道
5	3人及以上死亡7人及以上重傷	一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬元及以上	違法	造成周邊環(huán)境破壞	引起國際主流媒體報道
39
備注：39
(2)確認(rèn)危害事件發(fā)生的可能性（L）
a)確定事件發(fā)生的可能性的判定，應(yīng)根據(jù)第一類危險源的特性，主要依據(jù)第二類危險源確定。
b)判定可能性，可從兩個角度：
      固有風(fēng)險：指該危險源現(xiàn)實如果存在，該危險源導(dǎo)致后果發(fā)生的可能性。
       示例：皮帶輪無防護(hù)罩導(dǎo)致人員機(jī)械傷害。可能性是指：如果在沒有防護(hù)罩的情況下，發(fā)生事故的可能性。
      現(xiàn)實風(fēng)險：是指現(xiàn)場實際狀態(tài)下，該危險源存在的可能性有多少。即：皮帶輪無防護(hù)罩這種現(xiàn)象存在的可能性。
c)對照下表從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個方面對危害事件發(fā)生的可能性進(jìn)行評價取值，取五項得分的最高的分值作為其最終的L值。
40
備注：40
賦值	偏差發(fā)生頻率	安全檢查	操作規(guī)程	員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗）	控制措施（監(jiān)控、聯(lián)鎖、報警、應(yīng)急措施）
5	每次作業(yè)或每月發(fā)生	無檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）	無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程	不勝任（無上崗資格證、無任何培訓(xùn)、無操作技能）	無任何監(jiān)控措施或有措施從未投用；無應(yīng)急措施。
4	每季度都有發(fā)生	檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）	操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程	不夠勝任（有上崗資格證、但沒有接受有效培訓(xùn)、操作技能差）	有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時投用；有應(yīng)急措施但不完善或沒演練。
3	每年都有發(fā)生	發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)未及時修訂或多數(shù)時候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）	發(fā)生變更后未及時修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程	一般勝任（有上崗資格證、接受培訓(xùn)、但經(jīng)驗、技能不足，曾多次出錯）	監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時恢復(fù)；有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更及時修訂或作業(yè)人員不清楚。
2	每年都有發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生過	標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)	操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行	勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗、技能較好，但偶爾出錯）	監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動作；有應(yīng)急措施但每年只演練一次。
1	從未發(fā)生過	標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、作業(yè)	操作規(guī)程齊全，嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄	高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗豐富，技能、安全意識強(qiáng)）	監(jiān)控措施能滿足控制要求，供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動作；有應(yīng)急措施每年至少演練二次。
41
備注：41
根據(jù)R的值的大小將風(fēng)險級別分為以下五級：
R=L×S=17～25：關(guān)鍵風(fēng)險（Ⅰ級），需要立即停止作業(yè)；
R=L×S=13～16：重要風(fēng)險（Ⅱ級），需要消減的風(fēng)險；
R=L×S=8～12：中度風(fēng)險（Ⅲ級），需要特別控制的風(fēng)險；
R=L×S=4～7：低度風(fēng)險（Ⅳ級），需要關(guān)注的風(fēng)險；
R=L×S=1～3：輕微風(fēng)險（Ⅴ級），可接受或可容許風(fēng)險。
(3)確定風(fēng)險度（R）
42
備注：42
固有風(fēng)險及現(xiàn)實風(fēng)險Ｒ值（風(fēng)險度）所對應(yīng)的措施（以矩陣法為例）
Ｒ值	等級	對應(yīng)措施	固有風(fēng)險評價方式解釋	現(xiàn)實風(fēng)險評價方式解釋
R=L×S=17～25	關(guān)鍵風(fēng)險（Ⅰ級）	需要立即停止作業(yè)	該類危險源現(xiàn)場如果出現(xiàn)，則“需要立即停止作業(yè)”	現(xiàn)場已存在該類危險源，“需要立即停止作業(yè)”
R=L×S=13～16	重要風(fēng)險（Ⅱ級）	需要消減的風(fēng)險	該類危險源現(xiàn)場如果出現(xiàn)，則風(fēng)險“需要消減”	現(xiàn)場已存在該類危險源，則風(fēng)險“需要消減”
R=L×S=8～12	中度風(fēng)險（Ⅲ級），	需要特別控制的風(fēng)險	該類危險源現(xiàn)場如果出現(xiàn)，則風(fēng)險“需要特別控制”	現(xiàn)場已存在該類危險源，則風(fēng)險“需要特別控制”
R=L×S=4～7	低度風(fēng)險（Ⅳ級），	需要關(guān)注的風(fēng)險；	該類危險源現(xiàn)場如果出現(xiàn)，則風(fēng)險“需要關(guān)注”	現(xiàn)場已存在該類危險源，則風(fēng)險“需要關(guān)注”
R=L×S=1～3	輕微風(fēng)險（Ⅴ級），	可接受或可容許風(fēng)險	該類危險源現(xiàn)場如果出現(xiàn)，風(fēng)險“可接受或可容許”	現(xiàn)場已存在該類危險源，風(fēng)險“可接受或可容許”
43
備注：43
方法介紹:
在具有潛在危險環(huán)境中作業(yè)的危險性，以所評價的環(huán)境與某些作為參考環(huán)境的對比為基礎(chǔ)，將作業(yè)條件的危險性作為因變量(D)，事故或危險事件發(fā)生的可能性(L)、暴露于危險環(huán)境的頻率(E)及危險嚴(yán)重程度(C)作為自變量，確定了它們之間的函數(shù)式。
D=L× E × C
根據(jù)實際經(jīng)驗他們給出了3 個自變量的各種不同情況的分?jǐn)?shù)值，采取對所評價的對象根據(jù)情況進(jìn)行“打分”的辦法，然后根據(jù)公式計算出其危險性分?jǐn)?shù)值，再按危險性分?jǐn)?shù)值劃分的危險程度等級表，查出其危險程度的一種評價方法。這是一種簡單易行的評價作業(yè)條件危險性的方法。

3、作業(yè)條件危險性評價法（LEC）
44
備注：44
45
備注：45
4、危險源風(fēng)險分級
將識別的危險源按照風(fēng)險矩陣法或作業(yè)條件危險性評價法進(jìn)行分級，將所有危險源按風(fēng)險度分為I、II、III、IV、V級。第Ⅴ級（輕微風(fēng)險）為可接受或可容許風(fēng)險，在風(fēng)險分級管控體系運(yùn)行中可以按IV。其他危險源則按評價出的I－IV級風(fēng)險度，直接對應(yīng)相應(yīng)的I－IV風(fēng)險等級。
5、危險源辨識、風(fēng)險評價與兩體系的關(guān)系
4.3.1	危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定	5.9.1
5.9.2	辨識與評估
登記建檔與備案	危險源風(fēng)險分級
46
職業(yè)安全健康標(biāo)準(zhǔn)要素	標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素	兩個體系
備注：46
 依據(jù)《風(fēng)險點基本信息表》確定風(fēng)險點管控主責(zé)部門和監(jiān)管主責(zé)部門
 1、風(fēng)險點、危險源管控責(zé)任劃分
 依據(jù)《危險源基本信息表》結(jié)合風(fēng)險點信息確定危險源管控主責(zé)部門和監(jiān)管主責(zé)部門
（六）風(fēng)險分級管控
47
備注：47
2、風(fēng)險分級管控基本原則是：
風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級必須負(fù)責(zé)管控。
如：一級、二級風(fēng)險可由公司直接監(jiān)管，風(fēng)險點所在車間總體管控，班組、崗位負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)容的危險源管控；
三、四級風(fēng)險點可由車間級監(jiān)管，班組、車間管控；
四級可由班組或崗位管控或因風(fēng)險較小可直接忽略。 
48
備注：48
風(fēng)險分級管控措施

應(yīng)急控制

個體防護(hù)控制

管理（行政）控制

工程控制

3、典型控制措施的制定
49
備注：49
（1）制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；
（2）減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境）；
（3）監(jiān)測監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；
（4）警報和警示信號；
（5）安全互助體系；
（6）培訓(xùn)；
（7）風(fēng)險轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）。
（1）消除或減弱危害——通過對裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計來實施；
（2）密閉——對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進(jìn)行密閉；
（3）隔離——通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域 隔開；
（4） 移開或改變方向——如危險及有毒氣體的排放口。
工程控制措施、管理、行政控制
50
備注：50
 個體防護(hù)
（1）個體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡防、護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；
（2）當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應(yīng)采取防護(hù)措施；
（3）當(dāng)處置異?；蚓o急情況時，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；
（4）當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險控制措施還沒有及時到位時，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。
應(yīng)急控制
（1）緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；
（2）通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。
51
備注：51
在采取工程措施的同時，同時完善企業(yè)風(fēng)險管理的相關(guān)制度管理，同時適用于安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、OSAHS18001。標(biāo)準(zhǔn)管理制度可包括：
特種作業(yè)管理制度；
事故和事件管理制度；
設(shè)備設(shè)施安全管理制度；
安全生產(chǎn)檔案管理制度；
安全生產(chǎn)獎懲制度；
設(shè)計管理制度；
變更管理制度；
作業(yè)現(xiàn)場安全管理制度；
安全警示標(biāo)志管理制度；
勞動防護(hù)用品管理制度；
安全操作規(guī)程等。
安全生產(chǎn)責(zé)任制；
安全生產(chǎn)檢查制度；
安全例會制度；
安全教育培訓(xùn)制度；
重大危險源監(jiān)控制度；
隱患排查治理制度；
危險物品管理制度；
應(yīng)急管理制度；
職業(yè)危害防治管理制度；
危險作業(yè)審批制度；
安全生產(chǎn)費用提取與使用制度；
52
備注：52
4.4.6	運(yùn)行控制	5.6
5.7
5.9.3
5.10.1
5.10.2	生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)
作業(yè)安全
監(jiān)控與管理
職業(yè)健康管理
職業(yè)危害告知和警示	風(fēng)險分級管控
4、風(fēng)險分級管控與兩個體系的關(guān)系
53
職業(yè)安全健康標(biāo)準(zhǔn)要素	標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素	兩個體系
備注：53
隱患排查治理體系建設(shè)實踐

三
54
備注：54
55
風(fēng)險分級管控體系識別評價的 “風(fēng)險點、危險源”即為隱患排查的對象，是隱患排查治理體系的“基礎(chǔ)”。
根據(jù)風(fēng)險分級管控體系的要求，企業(yè)組織實施風(fēng)險點識別、危險源辨識、風(fēng)險評價、典型措施制定和風(fēng)險分級，確定風(fēng)險點、危險源為隱患排查的對象，即“排查點”。
通過隱患排查，可能發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險點、危險源，進(jìn)而對風(fēng)險點和危險源信息進(jìn)行補(bǔ)充和完善。
（一）風(fēng)險分級管控體系與隱患排查治理體系的關(guān)系
隱患排查治理體系
風(fēng)險分級管控體系
備注：55
56
風(fēng)險點
危險源
確定排查點
分級排查
隱患
隱患上報
驗收
分級治理                      
隱患分級
1、隱患排查概述
備注：56

風(fēng)險點
事故

安全措施

安全措施失控狀態(tài)——隱患

危險源
57
備注：57
2、危險源與事故隱患的關(guān)系
1、危險源包括事故隱患；
2、事故隱患是危險源，危險源不一定是事故隱患；
3、危險源的現(xiàn)實風(fēng)險達(dá)到不可承受的程度，則構(gòu)成隱患。
危險源
隱患
隱患
58
備注：58
    1、根據(jù)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，隱患排查可以為：
公司級排查：
專業(yè)級排查
車間級排查
班組級排查
崗位級排查

專門機(jī)構(gòu)實施的檢驗檢測手段實施隱患排查，企業(yè)可委托外部專業(yè)機(jī)構(gòu)實施，如避雷系統(tǒng)檢測、特種設(shè)備檢測、煤氣報警儀校準(zhǔn)等。
（二）隱患分級排查
59
備注：59
公司級：通常風(fēng)險級別為I級和II級的風(fēng)險點，I級和II級風(fēng)險點通常應(yīng)包括重大危險源，風(fēng)險點所產(chǎn)生的后果嚴(yán)重、易產(chǎn)生重大隱患的風(fēng)險點，或后果不嚴(yán)重、但發(fā)生概率較高的風(fēng)險點所涉及的危險源。
專業(yè)級：專業(yè)管理直接管理或相關(guān)的活動、過程、裝置、設(shè)施、設(shè)備、物料等風(fēng)險點所涉及的危險源，如供電專業(yè)的排查點可包括高壓線路、高壓配電、低壓配電、低壓固定線路、配電柜（箱）、接地系統(tǒng)、避雷系統(tǒng)、設(shè)備絕緣耐壓（電機(jī)、電焊機(jī)、手持電動工具等）、臨時用電、檢維（搶）修等活動等風(fēng)險點中的危險源。
車間級：基層單位管轄范圍內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）等風(fēng)險點所涉及的危險源可設(shè)為排查點，包括在本區(qū)域內(nèi)的公司級、專業(yè)級排查點，除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實施排查的危險源（如設(shè)備接地是否良好需接地電阻檢測儀，可以由專業(yè)實施排查）外，可設(shè)為排查點。
2、分級隱患排查的內(nèi)容
60
備注：60
班組級：除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實施排查的危險源，將本班組內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）等風(fēng)險點所涉及的危險源可設(shè)為排查點。
崗位級：除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實施排查的風(fēng)險點，將本崗位內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）等風(fēng)險點所涉及的危險源應(yīng)設(shè)為排查點。

61
備注：61
外部專業(yè)機(jī)構(gòu)實施——如企業(yè)無能力實施，或法規(guī)規(guī)定由專門機(jī)構(gòu)實施的檢驗檢測手段實施隱患排查，企業(yè)可委托外部專業(yè)機(jī)構(gòu)實施，如避雷系統(tǒng)檢測、特種設(shè)備檢測、煤氣報警儀校 準(zhǔn)等。

專兼職安全員、其他管理人員等日常安全監(jiān)督檢查時，可參照已識別的風(fēng)險點中的危險源控制情況進(jìn)行抽查，并形成記錄。
62
車間、班組的隱患排查內(nèi)容，可根據(jù)所管轄區(qū)域隱患排查的數(shù)量、風(fēng)險等級、分布等因素，進(jìn)行重點關(guān)注，側(cè)重于風(fēng)險較高的風(fēng)險點隱患排查，而不一定面面俱到，但應(yīng)確保區(qū)域內(nèi)所有風(fēng)險點及危險源均能等到監(jiān)控。
相關(guān)說明
備注：62

I級風(fēng)險點

II級風(fēng)險點

III級風(fēng)險點

IV級風(fēng)險點

公司級
車間級
班級級
專業(yè)級
崗位級
63
備注：63
   “風(fēng)險點、危險源”即為隱患排查的對象。
       根據(jù)《風(fēng)險點基本信息表》、《危險源識別、分析、評價表》的“風(fēng)險點”、“危險源”為隱患排查的對象，即“排查點”。
       風(fēng)險點明確了排查的方向，危險源明確排查的細(xì)節(jié)
       該“排查點”是企業(yè)內(nèi)分級排查和日常安全檢查的關(guān)注點，各級安監(jiān)部門進(jìn)行監(jiān)督檢查時，也可參照企業(yè)上報的風(fēng)險點、危險源，重點對I、II級風(fēng)險點的控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
3、隱患排查的內(nèi)容
64
備注：64
4、排查周期：
    根據(jù)風(fēng)險點特性及危險源風(fēng)險確定檢查周期（隱患排查的實施時間間隔），可能的周期包括：
一班三檢
每班一次
每周一次
每月一次
每季一次等。
      隱患排查周期可根據(jù)安全形式的變化、上級主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。
      涉及季節(jié)性、節(jié)假日、檢修、搶修、開停機(jī)等間斷性出現(xiàn)的風(fēng)險點、危險源，可針對其特點制定專項排查表。
65
備注：65
5、隱患排查點分配的操作
    如何將識別的風(fēng)險點及危險源分配至公司級、專業(yè)級、車間、班組和崗位，形成各級別隱患排查對象，建議推薦使用下表所列格式，使用Excel表格的篩選功能進(jìn)行篩選后匯總，形成各級別隱患排查表。
    具體步驟如下：
    將《危險源識別、評價、控制措施表》中的作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施等風(fēng)險點、危險源、風(fēng)險等級信息復(fù)制到Excel表中，增加“基層組織排查”、“專業(yè)組織排查”、“級排查”等欄，形成帶有風(fēng)險點信息的表6－1格式的Excel表，由體系建設(shè)工作小組成員組織相關(guān)層次人員實施，對各危險源逐條確定，所在列對應(yīng)的風(fēng)險（即：勾劃“√”）選出來，在相應(yīng)的周期確定排查周期。關(guān)于Excel表格的篩選操作實施，參見附件7。企業(yè)也可采用其他手段，實施隱患排查點的分配。
66
備注：66
隱患排查操作
使用Excel表格的篩選功能進(jìn)行篩選，形成隱患排查分配表
67
備注：67
68
備注：68
69
6、篩選后匯總，形成各級別隱患排查表
隱患排查點匯總
（部分）
備注：69
煤氣車間隱患排查表（部分）	煤氣車間隱患排查表（部分）	煤氣車間隱患排查表（部分）	煤氣車間隱患排查表（部分）	煤氣車間隱患排查表（部分）	煤氣車間隱患排查表（部分）	煤氣車間隱患排查表（部分）	煤氣車間隱患排查表（部分）	煤氣車間隱患排查表（部分）	煤氣車間隱患排查表（部分）	煤氣車間隱患排查表（部分）
排查主體:                      排查人：                                           年     月     日	排查主體:                      排查人：                                           年     月     日	排查主體:                      排查人：                                           年     月     日	排查主體:                      排查人：                                           年     月     日	排查主體:                      排查人：                                           年     月     日	排查主體:                      排查人：                                           年     月     日	排查主體:                      排查人：                                           年     月     日	排查主體:                      排查人：                                           年     月     日	排查主體:                      排查人：                                           年     月     日	排查主體:                      排查人：                                           年     月     日	排查主體:                      排查人：                                           年     月     日
序號	工作任務(wù)	作業(yè)步驟風(fēng)險點	第一類
危險源	第二類危險源	事故
類型	風(fēng)險
等級	典型控制措施	是否存在隱患	隱患
描述	隱患
分級
煤氣爐（車間級）	煤氣爐（車間級）	煤氣爐（車間級）	煤氣爐（車間級）	煤氣爐（車間級）	煤氣爐（車間級）	煤氣爐（車間級）	煤氣爐（車間級）	煤氣爐（車間級）	煤氣爐（車間級）	煤氣爐（車間級）
1	煤氣制備	站區(qū)布置	煤氣生產(chǎn)
區(qū)域	未按規(guī)定劃分防火、防爆區(qū)域，人員誤進(jìn)入危險區(qū)域	其他傷害	III級	按要求劃分區(qū)域
并掛警示牌　	　	　	　
2	煤氣制備	站區(qū)布置	煤氣生產(chǎn)
區(qū)域	設(shè)備、閥門未按工藝流程圖編號，掛牌，人員誤操作	其他傷害	II級	按工藝流程圖要求編號、掛牌，嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作	　	　	　
3	設(shè)施設(shè)備
安全管理	站區(qū)布置	煤氣生產(chǎn)
區(qū)域	鐘罩閥內(nèi)放散水封的有效高度不高于煤氣發(fā)生爐出口最大工作壓力的水柱高度50mm	火災(zāi)、爆炸	III級	嚴(yán)格按《建筑防火設(shè)計規(guī)范》要求設(shè)計	　	　	　
4	設(shè)施設(shè)備
安全管理	人員管理	安全培訓(xùn)
不完善	未組織“三級”培訓(xùn)	其他傷害	III級	組織“三級”培訓(xùn)	　	　	　
5	設(shè)施設(shè)備
安全管理	應(yīng)急管理	事故應(yīng)急及響應(yīng)缺陷	未定期組織應(yīng)急救援演練	其他傷害	III級	嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程	　	　	　
6	設(shè)施設(shè)備
安全管理	特種設(shè)備
管理	汽包、水夾套	自動補(bǔ)水裝置（電磁閥）失效造成汽包缺水	容器爆炸	III級	定期檢驗，實驗，及時更換不能滿足安全要求的安全附件	　	　	　
7	設(shè)施設(shè)備
安全管理	特種設(shè)備
管理	汽包、水夾套	操作失誤或違章（嚴(yán)重缺水時違章補(bǔ)水）	容器爆炸	II級	嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作	　	　	　
70
備注：70
1、基層組織排查包括車間、班組、崗位為主體實施的隱患排查，專業(yè)組織的排查包括防火防爆、電氣、職業(yè)危害、設(shè)備等各專業(yè)實施的隱患排；公司組織的排查由隱患排查主管部門組織實施的隱患排查；

2、周期是指隱患排查的實施時間間隔，如A代表每月至少一次，B代表每周至少一次，C代表每班至少一次，D代表每班至少兩次，E代表每兩小時一次，F(xiàn)代表每季度至少一次。

3、原則上，公司級組織排查應(yīng)包括I、II級風(fēng)險點的檢查，專業(yè)組織的排查應(yīng)包括本專業(yè)所涉及的風(fēng)險，如接地系統(tǒng)的隱患排查應(yīng)由機(jī)電專業(yè)實施；基層組織排查應(yīng)包括管轄區(qū)域內(nèi)所有有能力實施排查的風(fēng)險，車間應(yīng)關(guān)注本區(qū)域內(nèi)較大的風(fēng)險，如III級以上風(fēng)險點，班組應(yīng)關(guān)注班組內(nèi)較大的風(fēng)險，崗位應(yīng)關(guān)注本崗位所涉及的各風(fēng)險點，各級排查內(nèi)容的周期可以不同；

4、上一級組織的排查，可增加隱患排查的范圍和內(nèi)容，以驗證下級組織排查實施的有效性，如公司級組織排查可通過抽查專業(yè)組織排查的內(nèi)容，驗證專業(yè)排查的效果，以進(jìn)行隱患排查效果的考核；

5、根據(jù)需要，可根據(jù)安全形式的變化、上級主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次，但時間間隔不應(yīng)超過上表所策劃的周期。
7、隱患排查篩分注意點：
71
備注：71
隱患排查表
72
備注：72
73
（1）日常隱患排查；
（2）綜合性隱患排查；
（3）專業(yè)性隱患排查；
（4）季節(jié)性隱患排查；
（5）重大活動及節(jié)假日前隱患排查等
（三）隱患排查的實施
備注：73
1、隱患分級
按照隱患的危險程度，參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令 第16號），可分為一般隱患、重大隱患二個等級。其中：
一般事故隱患，是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大事故隱患，是指易導(dǎo)致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
74
（四）排查結(jié)果的處理
備注：74
2、隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)（參考)
  是否是隱患，應(yīng)以該風(fēng)險點中危險源的風(fēng)險是否達(dá)到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風(fēng)險”。具體判定時應(yīng)考慮以下方面：
違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求；
不符合針對風(fēng)險點制定的“典型控制措施”；
不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求；
不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規(guī)程的要求；
違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；
企業(yè)在安全管理方面的追求
其他。
75
備注：75
I級或II級危險源，對應(yīng)的隱患為重大隱患;
III、IV級危險源，對應(yīng)的隱患為一般隱患。
不同級別隱患分別實施登記跟蹤管理。

危險源風(fēng)險等級直接引用于《危險源識別、風(fēng)險評價表》。
3、隱患級別的確定（參考)
76
備注：76
  1、隱患治理實行分級治理。根據(jù)治理能力判斷，可包括：

崗位糾正、
班組治理、
車間治理、
專業(yè)治理、
公司治理。

由隱患發(fā)生單位確定治理責(zé)任人，如確認(rèn)無能力實施治理，則應(yīng)向公司申請實施專業(yè)治理或公司治理。
（五）隱患分級治理
77
備注：77
2、一般隱患的整改
     
      隱患排查人員向存在隱患的部門、車間、班組下發(fā)《隱患排查治理通知單》。由隱患整改責(zé)任單位負(fù)責(zé)人或班組立即組織整改，明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時限等內(nèi)容。

78
備注：78
3、重大事故隱患的整改
對于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責(zé)任部門、車間應(yīng)組織制定事故隱患治理方案，經(jīng)論證后實施。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：
1)  治理的目標(biāo)和任務(wù)；
2)  采取的方法和措施；
3)  經(jīng)費和物資的落實；
4)  負(fù)責(zé)治理的單位和人員；
5)  治理的時限和要求；
6)　防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。
對于簡單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實施。
79
備注：79
80
4、整改期間的防范要求
對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責(zé)任部門、車間須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。
備注：80
81
（六）隱患治理驗收

1、一般事故隱患整改的驗收
一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗收由隱患提出單位或人員實施，由隱患整改責(zé)任部門、車間組織進(jìn)行驗收，驗收合格后由向隱患排查主管部門提交《一般隱患登記及整改消號審批》，驗收人進(jìn)行簽字確認(rèn)，申請隱患驗收及關(guān)閉銷號。隱患排查主管部門對提交《一般隱患登記及整改消號審批》進(jìn)行審查，并進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)驗后，進(jìn)行隱患驗收及關(guān)閉銷號，復(fù)驗人進(jìn)行簽字確認(rèn)。
備注：81
82
2、重大事故隱患的整改驗收
  重大事故隱患治理完成后，由企業(yè)隱患排查主管部門組織相關(guān)部門、車間、人員進(jìn)行驗收，驗收合格經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，向監(jiān)管部門提交《重大隱患登記及整改消號審批表》，申請隱患驗收及關(guān)閉銷號重大事故隱患的整改驗收。
備注：82
（1）評價本次隱患排查是否覆蓋了排查表風(fēng)險點、危險源是否全面；
（2）做出本次隱患排查治理工作的結(jié)論，填寫隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)表格。
（3）確定本次隱患排查發(fā)現(xiàn)：包括確定隱患清單、隱患級別以及分析隱患的分布（包括隱患所在單位和地點的分布、種類）等；
（4）向上級報送排查結(jié)果，最終應(yīng)匯總到安全主管部門（公司）；
（5）對在隱患排查過程中，如發(fā)現(xiàn)的隱患所對應(yīng)的排查點未在《隱患排查表》中體現(xiàn)（即未曾識別的“風(fēng)險點、危險源”），應(yīng)及時進(jìn)行補(bǔ)充，并調(diào)整風(fēng)險點、危險源信息，同時應(yīng)調(diào)整《危險源識別、風(fēng)險評價表》，增加、完善風(fēng)險點、危險源信息，從而實現(xiàn)以隱患排查不斷完善風(fēng)險點、危險源信息的良性循環(huán)。
（七）分析總結(jié)及結(jié)果處理
83
備注：83
84
4.5.1	績效測量和監(jiān)視	5.8.1
5.8.2
5.8.4	隱患排查
排查范圍與方法
預(yù)測預(yù)警	隱患排查治理體系
（隱患排查）
4.5.2	合規(guī)性評價	5.4.4	評估	隱患排查治理體系
（隱患排查）
4.5.3	事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施	5.8.3
5.12	隱患排查治理
事故報告、調(diào)查和處理	隱患排查治理體系
（隱患治理)
職業(yè)安全健康標(biāo)準(zhǔn)要素	標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素	兩個體系
（八）隱患排查治理體系與其他體系的關(guān)系
備注：84
小微企業(yè)、風(fēng)險較小企業(yè)
兩個體系建設(shè)的思路

四
85
備注：85
1、小微企業(yè)、風(fēng)險較小企業(yè)的特點與不同點：

工序相對簡單、設(shè)備設(shè)施相對少
人員能力相對不足
人員素質(zhì)相對較差
人員安全意識相對薄弱
安全衛(wèi)生投入相對較少
因?qū)I(yè)能力或設(shè)備能力不足，必要時，充分利用外部第三方資源和力量。

86
備注：86
2、基本思路
風(fēng)險點識別為主；
危險源辨識為輔；
風(fēng)險點識別
風(fēng)險點分級
典型管控措施
對照措施進(jìn)行隱患排查
隱患整改
危險源辨識
風(fēng)險評價
87
備注：87
3、風(fēng)險點的確定

根據(jù)小微企業(yè)所屬行業(yè)的不同，建議將小微分按照不同的規(guī)則劃分辨識單元：

（1）工序性強(qiáng)的行業(yè)按流程劃分。如，機(jī)械制造行業(yè)可分為鋼材或原材裝卸、預(yù)處理、下料、組裝、鉚焊、噴漆、組裝、試壓、調(diào)試、運(yùn)輸?shù)龋?

（2）工序流程性不強(qiáng)的行業(yè)或者企業(yè)中流程性不強(qiáng)的活動或區(qū)域的可按區(qū)域或活動劃分，如分動力輔助設(shè)施（煤氣發(fā)生爐、空壓機(jī)室、變配電系統(tǒng)、倉庫、環(huán)保系統(tǒng)設(shè)施等）；

（3）識別廠區(qū)內(nèi)及周邊環(huán)境。
88
備注：88
4、風(fēng)險點的分析、確定
風(fēng)險點分析：
——可能的事故類型；
——后果程度，
根據(jù)經(jīng)驗，依據(jù)以下判定準(zhǔn)則（參考）進(jìn)行風(fēng)險分級：

一級風(fēng)險

指該風(fēng)險點一旦發(fā)生事故，可能導(dǎo)致較大以上事故，即指能造成3人以上死亡，或者10人以上重傷，或者1000萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；

二級風(fēng)險

指該風(fēng)險點一旦發(fā)生發(fā)生事故，可能導(dǎo)致一般事故，即指能造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。

三級風(fēng)險

四級風(fēng)險

指該風(fēng)險點一旦發(fā)一事故，可能導(dǎo)致不損失工作日傷害。
指該風(fēng)險點一旦發(fā)生發(fā)生事故，可能導(dǎo)致輕傷事故（包括急性工業(yè)中毒，下同）或輕微經(jīng)濟(jì)損失。
89
備注：89
序號	風(fēng)險點名稱	風(fēng)險點
詳細(xì)位置	易出現(xiàn)的事故類型	傷亡/財產(chǎn)損失預(yù)測	風(fēng)險等級	風(fēng)險管控責(zé)任部門	典型控制措施
（參照較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、同行經(jīng)驗制定）
	采取管控措施情況	存在隱患情況	監(jiān)管責(zé)任部門
1?										
?2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
           風(fēng)險點基本信息表
填寫此表
90
備注：90
風(fēng)險點	危險源	事故類型	典型控制措施	風(fēng)險等級	備注
煤氣發(fā)生爐檢修活動	?吹掃不徹底造成一氧化碳含量超標(biāo)	煤氣中毒	　	　	?
煤氣發(fā)生爐檢修活動	?未攜帶一氧化碳和氧氣監(jiān)測裝置	煤氣中毒	　	　	?
煤氣發(fā)生爐檢修活動	?檢測裝置未校準(zhǔn)	煤氣中毒	　	　	?
煤氣發(fā)生爐檢修活動	?	火災(zāi)爆炸	　	　	?
煤氣發(fā)生爐檢修活動	?	火災(zāi)爆炸	　	　	?
危險源識別、評價、管控措施表
單位或部門：                                                        年     月     日
?
1、參照較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、同行經(jīng)驗制定典型控制措施
2、依據(jù)經(jīng)驗直接判定風(fēng)險等級
91
備注：91
5、隱患排查：

小微企業(yè)規(guī)模較小，部門人員設(shè)置有限等原因，隱患排查可簡化為：
?公司級排查
?班組級排查
?崗位級排查
如果微型企業(yè)隱患排查亦可簡化為：
公司級排查和崗位級排查。
公司級排查可包括：綜合治理性檢查、季節(jié)性檢查及消防、配電等專業(yè)性檢查等。
92
備注：92
6、隱患排查內(nèi)容：

小微企業(yè)相對風(fēng)險點可能會較少，但關(guān)注方面的考慮主要包括以下：
    公司管理設(shè)備絕緣耐壓（電機(jī)、電焊機(jī)、手持電動工具等）、臨時用電、檢維（搶）或相關(guān)的活動、過程、裝置、設(shè)施、設(shè)備、物料等所涉及的風(fēng)險點，如機(jī)電專業(yè)的排查點可包括高壓線路、高壓配電、低壓配電、低壓固定線路、配電柜（箱）、接地系統(tǒng)、避雷系統(tǒng)等活動。

7、其他操作步驟類似。
93
備注：93
企業(yè)如何基于現(xiàn)有的安全管理基礎(chǔ)做好兩個體系建設(shè)？
充分理解自身現(xiàn)有的安全管理的基本狀況和原理；
充分理解“兩個體系”有關(guān)的安全管理基本規(guī)則、行業(yè)典型實施指南等內(nèi)容；
充分分析現(xiàn)有安全管理系統(tǒng)與兩個體系內(nèi)容之間的差異，找出現(xiàn)有安全管理在環(huán)節(jié)缺失、制度不良、操作不到位等方面的不足；
按照兩個體系的要求，完善和優(yōu)化企業(yè)現(xiàn)有的安全管理系統(tǒng)，確保多層皮現(xiàn)象弱化，以保證管理制度等落實施 ；
企業(yè)應(yīng)提高認(rèn)識，充分理解兩個體系建設(shè)對企業(yè)安全管理的作用，安全管理人員應(yīng)系統(tǒng)掌握相關(guān)要求，確保能力有效提升，只有融會貫通，才能應(yīng)用自如。
以兩個體系建設(shè)為核心，提高安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和職業(yè)健康安全管理體系的有效性，形成一體化運(yùn)作。
備注：94
謝    謝
95
備注：95

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