| 序號 | 項目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
| 1 | 安全生產(chǎn)許可證 | 煤礦企業(yè)必須取得安全生產(chǎn)許可證。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全生產(chǎn)許可證的有效期滿前3個月依法提出延期申請 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?變更主要負責人、隸屬關系、經(jīng)濟類型、企業(yè)名稱 的，自工商營業(yè)執(zhí)照變更之日起10個工作日內(nèi)提出變更安 全生產(chǎn)許可證申請；改（擴）建工程驗收合格的，應當在 改建、擴建工程驗收合格后10個工作日內(nèi)提出變更安全生 產(chǎn)許可證申請。 | 安全生產(chǎn)許可證，工商營業(yè)執(zhí) 照，主要負責人、隸屬關系、經(jīng) 濟類型、企業(yè)名稱變更證明資 ? 料，工程驗收合格資料?，F(xiàn)場檢 查。 | 《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施 辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令 第86號）第二條，第十七條，第 二十條。 |
| 2 | 安全生產(chǎn)管理機構(gòu) | 按照規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管 理人員、注冊安全工程師。專職安全生產(chǎn)管理人員配備數(shù) ? 量是否符合勞動定員標準?？梢栽O置專職安全生產(chǎn)分管負 責人，協(xié)助本單位主要負責人履行安全生產(chǎn)管理職責。 | 機構(gòu)設立、人員任命文件，單位 勞動定員標準，單位人員名冊及 考勤記錄，安全管理人員考核合 ? 格證明，特種作業(yè)操作證?，F(xiàn)場 抽查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第二十四條，第二十五條第二 款，第二十七條第三款；《煤礦 企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》 （原國家安全監(jiān)管總局令第86 號）第六條；《煤礦安全規(guī)程》 （原國家安全監(jiān)管總局令第87 ? 號）第五條。 |
| 3 | 防突機構(gòu) | 有突出煤層的煤礦企業(yè)、煤礦應當設置防突機構(gòu)及專業(yè)防 突隊伍。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?突出礦井的礦長、總工程師、防突機構(gòu)和安全管理機 構(gòu)負責人、防突工應當滿足下列要求： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?礦長、總工程師應當具備煤礦相關專業(yè)大專及以上學 歷，具有3年以上煤礦相關工作經(jīng)歷； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防突機構(gòu)和安全管理機構(gòu)負責人應當具備煤礦相關中 專及以上學歷，具有2年以上煤礦相關工作經(jīng)歷；防突機構(gòu) 應當配備不少于2名專業(yè)技術人員，具備煤礦相關專業(yè)中專 及以上學歷；防突工應當具備初中及以上文化程度（新上 ? 崗的煤礦特種作業(yè)人員應當具備高中及以上文化程度）， 具有煤礦相關工作經(jīng)歷，或者具備職業(yè)高中、技工學校及 中專以上相關專業(yè)學歷。人員配備數(shù)量是否符合勞動定員 ? 標準。 | 機構(gòu)設置、人員任命文件，單位 勞動定員標準，單位人員名冊及 考勤記錄，安全管理人員考核合 ? 格證明，相關技術人員畢業(yè)證 書，特種作業(yè)操作證?，F(xiàn)場抽查 ?，F(xiàn)場抽考。 | 《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施 辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令 第86號）第六條；《防治煤與瓦 斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔 2019〕28號）第四條，第三十六 條第一款，第四十二條。 |
| 4 | 防治水機構(gòu)和隊伍 | 水文地質(zhì)條件復雜、極復雜的，應當設立專門的防治水機 ? 構(gòu)、配備防治水副總工程師。配備滿足工作需要的防治水 專業(yè)技術人員，建立專門的探放水作業(yè)隊伍。人員配備數(shù) 量是否符合勞動定員標準。 | 機構(gòu)設置、人員任命文件，單位 勞動定員標準，單位人員名冊及 考勤記錄，專業(yè)技術人員學歷證 書、職稱證書，安全管理人員考 核合格證明 ? ，特種作業(yè)操作證。 現(xiàn)場抽查，現(xiàn)場抽考。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全 ? 監(jiān)管總局令第87號）第二百八十 三條；《煤礦防治水細則》（煤 安監(jiān)調(diào)查〔2018〕14號）第五條 |
| 5 | 防沖機構(gòu) | 沖擊地壓礦井應設置專門的防沖機構(gòu)。 | 機構(gòu)設置、人員任命文件，單位 勞動定員標準，單位人員名冊及 考勤記錄，安全管理人員考核合 ? 格證明。現(xiàn)場抽查，現(xiàn)場抽考。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全 監(jiān)管總局令第87號）第二百二十 八條。 |
| 6 | 防滅火管理 | 煤礦企業(yè)、煤礦應當明確防滅火工作負責部門，建立健全 防滅火管理制度和各級崗位責任制度； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?開采容易自燃和自燃煤層的礦井應當配備滿足需要的防滅 火專業(yè)技術人員；防滅火專業(yè)技術人員應明確專業(yè)技術要 ? 求、最低人數(shù)等； 煤礦企業(yè)、煤礦的主要負責人（法定代表人、實際控制 人）是防滅火工作的第一責任人；煤礦企業(yè)、煤礦總工程 師是防滅火工作的技術負責人。 | 檢查部門職責；檢查防滅火施工 臺賬；核實防滅火隊伍人數(shù)；現(xiàn) 場檢查防滅火專業(yè)技術人員掌握 ? 《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦防滅 火細則》等法規(guī)及專業(yè)防滅火知 識情況。 | 《煤礦防滅火細則》（礦安〔 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2021〕156號）第三條。 |
| 7 | 主要負責人安全生 產(chǎn)責任制建立 | 是否建立健全主要負責人安全生產(chǎn)責任制。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?主要負責人責任制是否符合《中華人民共和國安全生 產(chǎn)法》第二十一條的規(guī)定；煤與瓦斯突出礦井的主要負責 ? 人責任制是否符合《防治煤與瓦斯突出細則》第三十五條 第一款的規(guī)定。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?主要負責人安全生產(chǎn)責任是否符合上級規(guī)范性文件。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?主要負責人安全生產(chǎn)責任是否符合本單位和本崗位工 作實際。 | 主要負責人安全生產(chǎn)責任制。現(xiàn) 場檢查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第四條，第五條，第二十一條； ? 《中華人民共和國礦山安全法》 第二十條；《中華人民共和國礦 山安全法實施條例》第二十條； 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全 監(jiān)管總局令第87號）第四條；《 煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦 法》（原國家安全監(jiān)管總局令第 86號）第六條；《防治煤與瓦斯 突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019 ? 〕28號）第三十五條第一款。 |
| 序號 | 項目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
| 8 | 安全生產(chǎn)管理人員 安全生產(chǎn)責任制建 立 | 是否建立健全安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)責任制，是否明 確企業(yè)總工程師安全生產(chǎn)責任制。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全生產(chǎn)責任制是否由企業(yè)主要負責人組織制定或?qū)?定。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全生產(chǎn)責任制是否符合《中華人民共和國安全生產(chǎn) 法》第二十五條第一款的規(guī)定。是否明確責任范圍和考核 ? 標準等內(nèi)容。煤與瓦斯突出礦井的安全生產(chǎn)管理人員安全 生產(chǎn)責任制是否符合《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān) 技裝〔2019〕28號）第三十五條、三十七條、三十八條的 規(guī)定。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全生產(chǎn)管理人員責任制是否符合本單位和本崗位工 作實際。 | 相關人員安全生產(chǎn)責任制?，F(xiàn)場 抽查，現(xiàn)場抽考。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第四條，第二十一條，第二十二 ? 條，第二十五條第一款；《中華 人民共和國礦山安全法》第二十 條；《中華人民共和國礦山安全 法實施條例》第二十條；《煤礦 安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總 局令第87號）第四條；《煤礦企 業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》 （原國家安全監(jiān)管總局令第86 號）第六條；《防治煤與瓦斯突 出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕 28號）第三十五條，三十七條， 三十八條。 |
| 9 | 職能部門安全生產(chǎn) 責任制建立 | 是否建立健全安全生產(chǎn)責任制。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全生產(chǎn)責任制是否由企業(yè)主要負責人組織制定或?qū)?定。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全生產(chǎn)責任制是否符合法律法規(guī)，是否符合本單位 和本崗位工作實際。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?煤與瓦斯突出礦井的職能部門安全生產(chǎn)責任制是否符 合《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28 號）第三十五條第三、四、五款；第三十七條、三十八條 的規(guī)定。 | 相關職能部門安全生產(chǎn)責任制。 現(xiàn)場抽查?，F(xiàn)場抽考。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第四條，第二十一條；《中華人 ? 民共和國礦山安全法》第二十 條；《中華人民共和國礦山安全 法實施條例》第二十條；《煤礦 安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總 局令第87號）第四條；《煤礦企 業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》 （原國家安全監(jiān)管總局令第86 號）第六條；《防治煤與瓦斯突 出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕 28號）第三十五條第三、四、五 款，第三十七條，三十八條。 |
| 10 | 崗位安全生產(chǎn)責任 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?制建立 | 是否建立健全各崗位安全生產(chǎn)責任制。 安全生產(chǎn)責任制是否由企業(yè)主要負責人組織制定或?qū)?定。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全生產(chǎn)責任制是否符合法律法規(guī)，是否符合本單位 和本崗位工作實際。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?煤與瓦斯突出礦井的崗位安全生產(chǎn)責任制是否符合《 防治煤與瓦斯突出細則》第三十五條、三十七條、三十八 條的規(guī)定。 | 相關崗位安全生產(chǎn)責任制。現(xiàn)場 抽查?，F(xiàn)場抽考。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第四條，第二十一條；《中華人 ? 民共和國礦山安全法》第二十 條；《中華人民共和國礦山安全 法實施條例》第二十條；《煤礦 安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總 局令第87號）第四條；《煤礦企 業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》 （原國家安全監(jiān)管總局令第86 號）第六條；《防治煤與瓦斯突 出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕 28號）第三十五條、三十七條、 三十八條。 |
| 11 | 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?和操作規(guī)程建立 | 是否建立健全安全生產(chǎn)目標管理、投入、獎懲、技術措施 審批、培訓、辦公會議制度，安全檢查制度，事故隱患排 ? 查、治理、報告制度，安全風險分級管控工作制度，重要 設備材料的查驗制度，事故報告與責任追究制度，設備、 設施檢查維修制度、地質(zhì)災害普查、井下勞動組織定員、 ? 礦領導帶班下井、井工煤礦入井檢身與出入井人員清點、 等安全生產(chǎn)規(guī)章制度和本單位的操作規(guī)程。有突出礦井 （煤層）的煤礦企業(yè)、煤礦應當建立防突技術管理制度。 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否由企業(yè)主要負責人 ? 或總工程師組織制定或?qū)彾ā?/td> | 安全生產(chǎn)規(guī)章制度，崗位操作規(guī) 程。抽查部分規(guī)章制度主要內(nèi)容 是否符合規(guī)定。抽查制度執(zhí)行的 相關記錄；查看設備材料驗收記 錄臺賬，現(xiàn)場抽考人員檢查其責 ? 任制是否與實際工作一致。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第四條，第二十一條，第二十五 ? 條第一款；《煤礦安全規(guī)程》 （原國家安全監(jiān)管總局令第87 ? 號，應急管理部令第8號修改）第 四條第三款、第四款；《煤礦企 業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》 （原國家安全監(jiān)管總局令第86 號）第六條；《防治煤與瓦斯突 出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕 28號）第三十五條第二款。 |
| 12 | 構(gòu)建安全風險分級 管控預防機制 | 構(gòu)建安全風險分級管控預防機制，健全風險防范化解機制 | 安全風險分級管控預防制度。抽 查風險分析情況和風險防控措施 是否完善和具有針對性?，F(xiàn)場抽 ? 查風險防控措施落實是否到位。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第四條第一款，第二十一條第五 項，第二十五條，第四十一條第 一款。 |
| 13 | 危險源辨識和評估 | 是否組織開展危險源辨識和評估工作，是否制定和落實重 大危險源的安全管理措施。 | 危險源辨識和評估工作資料，重 ? 大危險源的安全管理措施?，F(xiàn)場 抽查重大危險源的安全管理措施 落實是否到位。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第二十五條第一款第三項。 |
| 14 | 建立健全隱患排查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?、治理和報告制度 | 生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立健全隱患排查治理預防工作機制， 建立健全并落實生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，采取技 ? 術、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。事故隱患排查 治理情況應當如實記錄，并通過職工大會或者職工代表大 會、信息公示欄等方式向從業(yè)人員通報。其中，重大事故 ? 隱患排查治理情況應當及時向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責 的部門和職工大會或者職工代表大會報告。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?煤礦企業(yè)主要負責人和總工程師應當督促、檢查本單 位安全生產(chǎn)工作，及時消除事故隱患?？偣こ處煈敻鶕?jù) 安全檢查和隱患排查等情況，提出改進安全生產(chǎn)管理的建 ? 議。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?煤礦企業(yè)應當建立健全安全生產(chǎn)隱患排查、治理和報 告制度。按規(guī)定定期組織排查，并將排查情況每季度向縣 級以上地方人民政府負責煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門、 ? 煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)寫出書面報告。報告應當經(jīng)煤礦企業(yè)負 責人簽字。 | 事故隱患排查、治理、報告、通 報制度，事故隱患定期排查方 案，人員分工表，事故隱患信息 檔案，一般事故隱患整改驗收報 表，事故隱患排查治理情況通 ? 報，重大事故隱患的報告、治理 方案，事故隱患“五落實”報表 ?，F(xiàn)場抽查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第四條第一款，第二十一條第五 ? 項，第二十五條第一款，第四十 一條第二款；《煤礦安全監(jiān)察條 例》（國務院令第 296 ? 號）第二 十條；《國務院關于預防煤礦生 ? 產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》第九 條；《安全生產(chǎn)事故隱患排查治 理暫行規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管 總局令第16號）第四條。 |
| 序號 | 項目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
| 15 | 記錄事故隱患排查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?治理情況 | 事故隱患排查治理情況應當如實記錄，并通過職工大會或 者職工代表大會、信息公示欄等方式向從業(yè)人員通報。 | 隱患排查治理情況記錄、向從業(yè) 人員通報資料等。現(xiàn)場抽查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第四十一條第二款。 |
| 16 | 如實提供事故隱患 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?情況 | 有關人員應當如實反映情況，不得提供虛假情況，不得隱 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?瞞本煤礦存在的事故隱患以及其他安全問題。 | 事故隱患排查治理方案、事故隱 患臺賬、事故隱患報告等資料。 與現(xiàn)場檢查情況進行比對抽查。 | 《煤礦安全監(jiān)察條例》（國務院 令第 296 號）第三十二條。 |
| 17 | 按規(guī)定統(tǒng)計分析事 故隱患排查治理情 況 | 生產(chǎn)經(jīng)營單位應當每季、每年對本單位事故隱患排查治理 情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月 31日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門報送書面統(tǒng)計分析 表。統(tǒng)計分析表應當由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人簽字。 | 隱患排查治理情況分析統(tǒng)計表， 書面報送材料等?，F(xiàn)場抽查。 | 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫 行規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局 令第16號）第十四條第一款。 |
| 18 | 按規(guī)定編制重大隱 患治理方案 | 對于重大事故隱患，由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人組織制定 并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應當包 括以下內(nèi)容：（一）治理的目標和任務；（二）采取的方 ? 法和措施；（三）經(jīng)費和物資的落實；（四）負責治理的 機構(gòu)和人員；（五）治理的時限和要求；（六）安全措施 和應急預案。 | 隱患排查治理方案?，F(xiàn)場抽查。 | 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫 行規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局 令第16號）第十五條第二款。 |
| 19 | 按規(guī)定采取安全防 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?護措施 | 生產(chǎn)經(jīng)營單位在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安 全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過 ? 程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員， 并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產(chǎn)停 業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關生 ? 產(chǎn)儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事 故發(fā)生。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?相關安全防范措施應當由總工程師負責督促落實。 | 隱患治理安全防護措施資料?，F(xiàn) 場抽查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第二十五條第一款；《安全生產(chǎn) 事故隱患排查治理暫行規(guī)定》 ? （原國家安全監(jiān)管總局令第16 號）第十六條。 |
| 20 | 按規(guī)定評估重大事 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?故隱患治理情況 | 地方人民政府或者安全監(jiān)管監(jiān)察部門及有關部門掛牌督辦 并責令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，治理 ? 工作結(jié)束后，有條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位應當組織本單位的技 術人員和專家對重大事故隱患的治理情況進行評估；其他 生產(chǎn)經(jīng)營單位應當委托具備相應資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對重 ? 大事故隱患的治理情況進行評估。經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn) 條件的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應當向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部 門提出恢復生產(chǎn)的書面申請，經(jīng)安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關 ? 部門審查同意后，方可恢復生產(chǎn)經(jīng)營。申請報告應當包括 治理方案的內(nèi)容、項目和安全評價機構(gòu)出具的評價報告等 | 隱患治理評估報告，申請恢復生 產(chǎn)報告等資料?，F(xiàn)場核查。 | 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫 行規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局 令第16號）第十八條。 |
| 21 | 領導干部帶班職責 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實 | 每班必須有礦領導帶班下井。煤礦的主要負責人每月帶班 下井不得少于5個。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?煤礦領導帶班下井時，其領導姓名應當在井口明顯位 置公示。煤礦領導每月帶班下井工作計劃的完成情況，應 ? 當在煤礦公示欄公示，接受群眾監(jiān)督。煤礦領導帶班下井 應加強對采煤、掘進、通風等重點部位、關鍵環(huán)節(jié)的檢查 巡視，及時發(fā)現(xiàn)和組織消除事故隱患和險情，及時制止違 ? 章違紀行為，嚴禁違章指揮。煤礦領導帶班下井實行井下 交接班。 | 下井帶班記錄，下井檔案，井口 公示記錄，交接班記錄，入井人 員位置監(jiān)測記錄 ，調(diào)度匯報記錄 ? ?，F(xiàn)場抽查。 | 《煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督 檢查規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總 局令第33號公布第81號修正）第 五條，第七條，第九條，第十 條，第十一條。 |
| 22 | 事故責任落實 | 事故發(fā)生單位應當按照負責事故調(diào)查的人民政府的批復， 對本單位負有事故責任的人員進行處理。事故發(fā)生單位應 當認真吸取事故教訓。應當及時全面落實整改措施。 | 事故相關責任人處理文件，事故 防范措施落實情況報告?，F(xiàn)場抽 查。個別談話了解責任人處理情 ? 況。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第八十六條第一款、第二款；《 生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條 ? 例》（中華人民共和國國務院令 （ 第493號））第三十二條、第 三十三條。 |
| 23 | 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實 | 是否嚴格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總工程師應當組織對礦井采煤、掘進、通風等重點部 位、關鍵環(huán)節(jié)進行安全檢查，掌握井下安全生產(chǎn)狀況；制 止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為 | 相關安全生產(chǎn)規(guī)章制度。對照制 度規(guī)定關鍵內(nèi)容核對檢查落實情 況。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 ? 第二十五條第一款，第四十四條 第一款；《煤礦安全規(guī)程》（原 國家安全監(jiān)管總局令第87號）第 四條。 |
| 24 | 爆破、吊裝、動火 、臨時用電現(xiàn)場安 全管理 | 生產(chǎn)經(jīng)營單位進行爆破、吊裝、動火、臨時用電以及國務 院應急管理部門會同國務院有關部門規(guī)定的其他危險作 業(yè)，應當安排專門人員進行現(xiàn)場安全管理，確保操作規(guī)程 ? 的遵守和安全措施的落實。 | 爆破、吊裝、動火、臨時用電的 ? 安全管理制度、操作規(guī)程、安全 措施，現(xiàn)場跟班記錄，作業(yè)人員 和跟班人員的人員定位系統(tǒng)記 錄，現(xiàn)場抽查核實。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第四十三條。 |
| 25 | 安全生產(chǎn)管理機構(gòu) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?職責落實 | 是否嚴格落實安全生產(chǎn)管理機構(gòu)責任制。 | 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)責任制，“三 違”查處、隱患排查治理等相關 資料。對照安全生產(chǎn)管理機構(gòu)責 ? 任制規(guī)定關鍵內(nèi)容核對檢查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 ? 第二十二條，第二十五條第一 款，第二十六條；《煤礦安全規(guī) 程》（原國家安全監(jiān)管總局令第 87號）第四條。 |
| 26 | 職能部門安全生產(chǎn) 職責落實 | 是否嚴格落實職能部門安全生產(chǎn)責任制。 | 相關職能部門安全生產(chǎn)責任制， 相關資料。對照職能部門安全生 產(chǎn)責任制規(guī)定關鍵內(nèi)容核對檢查 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第二十二條；《煤礦安全規(guī)程》 （原國家安全監(jiān)管總局令第87 號）第四條。 |
| 序號 | 項目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
| 27 | 主要負責人安全生 產(chǎn)職責落實 | 是否嚴格落實主要負責人安全生產(chǎn)責任制。 | 主要負責人安全生產(chǎn)責任制，相 關資料。對照主要負責人安全生 ? 產(chǎn)責任制規(guī)定關鍵內(nèi)容核對檢查 （包括組織制定本單位安全生產(chǎn) 規(guī)章制度和操作規(guī)程），檢查有 突出礦井的煤礦企業(yè)主要負責人 每季度、突出礦井礦長每月至少 進行 ? 1次防突專題研究，檢查、 部署防突工作，解決防突所需的 人力、財力、物力，確保抽、掘 、采平衡和防突措施的落實情況 ? 的資料。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第二十一條，第二十二條，第二 十六條；《防治煤與瓦斯突出細 則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28 號）第三十五條第一款。 |
| 28 | 安全生產(chǎn)管理人員 安全生產(chǎn)職責落實 | 是否嚴格落實安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)責任制。 | 相關安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn) 責任制，相關資料。對照檢查對 象責任制規(guī)定關鍵內(nèi)容核對檢查 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第二十二條，第二十六條；《煤 礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管 總局令第87號）第四條。 |
| 29 | 各崗位全員安全生 產(chǎn)責任制落實 | 建立健全并落實各崗位全員安全生產(chǎn)責任制，加強安全生 產(chǎn)標準化建設，煤礦組織制定并實施、各崗位全員嚴格遵 守煤礦安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。 | 各崗位全員安全生產(chǎn)責任制、規(guī) 章制度、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)標 ? 準化建設相關資料。對照檢查對 象責任制、操作規(guī)程規(guī)定、標準 化標準關鍵內(nèi)容現(xiàn)場抽查，現(xiàn)場 抽考。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第二十一條第一款第一項、第二 ? 項，第二十二條，第五十七條； 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全 監(jiān)管總局令第87號）第四條，第 八條。 |
| 30 | 危險告知 | 作業(yè)場所和工作崗位存在的危險有害因素及防范措施、事 故應急措施等，煤礦企業(yè)應當履行告知義務。 | 災害預防與處理計劃，應急預 案，應急處置卡 ，警示告知牌。 ? 現(xiàn)場抽查、現(xiàn)場抽考。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第三十五條；《煤礦安全規(guī)程》 （原國家安全監(jiān)管總局令第87 號）第七條。 |
| 31 | 安全標志管理 | 煤礦使用的納入安全標志管理的產(chǎn)品，必須取得煤礦礦用 產(chǎn)品安全標志。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?試驗涉及安全生產(chǎn)的新技術、新工藝必須經(jīng)過論證并 制定安全措施；新設備、新材料必須經(jīng)過安全性能檢驗， ? 取得產(chǎn)品工業(yè)性試驗安全標志。 | 安標產(chǎn)品臺賬，煤礦礦用產(chǎn)品安 全標志證書，設備材料領用記錄 。抽查在用納入安標管理的產(chǎn)品 及涉及安全生產(chǎn)的試驗性新設備 新材料，并在安標中心網(wǎng)站查詢 ? 比對?，F(xiàn)場抽查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第三十六條第一款、第二款；《 煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管 總局令第87號）第十條。 |
| 32 | 圖紙?zhí)罾L | 必須按規(guī)定填繪反映實際情況的圖紙。 | 相關圖紙，生產(chǎn)計劃，瓦斯報表 ，通風報表 ，產(chǎn)量報表，火工品 ? 領用記錄等。抽查一定周期內(nèi)同 類圖紙進行比對檢查，個別談話 了解作業(yè)地點情況。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān) 管總局令第87號）第十四條。 |
| 33 | 填繪的圖紙嚴禁作假、隱瞞采掘工作面。 | 《煤礦重大事故隱患判定標準》 （應急管理部令第4號）第十八條 第（五）項。 | ||
| 34 | 停工停產(chǎn)安全管理 | 必須制定停工停產(chǎn)期間的安全技術措施，保證礦井供電、 通風、排水和安全監(jiān)控系統(tǒng)正常運行，落實24h值班制度。 復工復產(chǎn)前必須進行全面安全檢查。 | 停工停產(chǎn)期間的安全技術措施， 值班記錄，復工復產(chǎn)安全措施及 安全檢查驗收資料?，F(xiàn)場核查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān) 管總局令第87號）第十六條。 |
| 35 | 煤礦閉坑報告 | 閉坑前，煤礦企業(yè)必須編制閉坑報告，并報省級煤炭行業(yè) 管理部門批準。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?制定閉坑礦井防滅火專項措施，防止閉坑期間及閉坑 后發(fā)生井下火災。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?礦井閉坑報告必須有完善的各種地質(zhì)資料，在相應圖 件上標注采空區(qū)、煤柱、井筒、巷道、火區(qū)、地面沉陷區(qū) ? 等，情況不清的應當予以說明。 | 閉坑報告，驗收批準資料?，F(xiàn)場 檢查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān) 管總局令第87號）第二十一條； 《煤礦防滅火細則》（礦安〔 2021〕156號）第十條。 |
| 36 | 煤礦承包生產(chǎn)經(jīng)營 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全管理 | 煤礦實行整體承包生產(chǎn)經(jīng)營后，是否重新取得或者及時變 更安全生產(chǎn)許可證。承包或者托管方是否有法人資格或者 ? 取得合法有效營業(yè)執(zhí)照。煤礦實行承包（托管）是否簽訂 安全生產(chǎn)管理協(xié)議，協(xié)議是否約定雙方安全生產(chǎn)管理職責 。承包方（承托方）是否按規(guī)定變更安全生產(chǎn)許可證。承 ? 包方（承托方）是否再次將煤礦承包（托管）給其他單位 或者個人。煤礦是否將井井下采掘作業(yè)或者井巷維修作業(yè) （井筒及井下新水平延深的井底車場、主運輸、主通風、 ? 主排水、主要機電硐室開拓工程除外）作為獨立工程發(fā)包 給其他企業(yè)或者個人，是否轉(zhuǎn)包井下新水平延深開拓工程 | 安全生產(chǎn)管理協(xié)議，承包（托 管）方資質(zhì)，安全生產(chǎn)許可證， ? 人員名冊，主要采掘工作面作業(yè) 規(guī)程審批、貫徹記錄，工資報 表，工傷保險資料?，F(xiàn)場核查。 個別談話了解。 | 《煤礦重大事故隱患判定標準》 （應急管理部令第4號）第十六 條；《煤礦整體托管安全管理辦 法（試行）》（煤安監(jiān)行管〔 2019〕47號）。 |
| 37 | 煤礦復工復產(chǎn)管理 | 是否符合復工復產(chǎn)規(guī)定的程序，是否履行簽字手續(xù)，是否 滿足復工復產(chǎn)規(guī)定的條件。 | 煤礦復工復產(chǎn)相關文件資料。現(xiàn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?場核查。 | 《煤礦復工復產(chǎn)驗收管理辦法》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（煤安監(jiān)行管〔2019〕4號）。 |
| 38 | 煤礦改制安全管理 | 改制期間，是否未明確安全生產(chǎn)責任人，是否健全安全生 產(chǎn)管理機構(gòu)和配備安全管理人員。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?完成改制后，是否重新取得或者變更采礦許可證、安 全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照。 | 采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、 營業(yè)執(zhí)照，改制期間安全管理規(guī) 定，安全管理機構(gòu)人員名冊 ，相 關人員考核合格資料。 現(xiàn)場核查 | 《煤礦重大事故隱患判定標準》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（應急管理部令第4號）第十七條 |
| 序號 | 項目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
| 39 | 礦長、副礦長及專 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?業(yè)技術人員配備 | 煤礦是否分別配備專職的礦長、總工程師和分管安全、生 產(chǎn)、機電的副礦長，以及負責采煤、掘進、機電運輸、通 ? 風、地測、防治水工作的專業(yè)技術人員。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?煤礦礦長、副礦長、總工程師、副總工程師應當具備 煤礦相關專業(yè)大專及以上學歷，具有三年以上煤礦相關工 ? 作經(jīng)歷。 煤礦安全生產(chǎn)管理機構(gòu)負責人應當具備煤礦相關 專業(yè)中專及以上學歷，具有二年以上煤礦安全生產(chǎn)相關工 作經(jīng)歷。 | 人員任命文件，人員名冊，相關 人員考核合格資料，相關技術人 員畢業(yè)證書?，F(xiàn)場核查。個別談 ? 話了解 。 | 《煤礦重大事故隱患判定標準》 （應急管理部令第4號）第十八條 第（一）項；《煤礦安全培訓規(guī) 定》（原國家安全監(jiān)管總局令第 ? 92號）第十一條。 |
| 40 | 制定重大危險源檢 測、評估和監(jiān)控措 施 | 是否制定重大危險源檢測、評估和監(jiān)控措施。 | 查看重大危險源檢測、評估和監(jiān) 控措施。現(xiàn)場抽查。 | 《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施 辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令 第86號）。 |
| 41 | 安全評價報告 | 評價機構(gòu)資質(zhì)是否符合規(guī)定；評價報告是否對安全條件單 項逐項評價，并作出結(jié)論；評價單位是否到煤礦現(xiàn)場調(diào) ? 查，并對問題進行復查；審查結(jié)果與安全評價報告結(jié)論相 差較大的，要責令改正或重新評價。 | 檢查出具該礦評價報告的評價機 構(gòu)資質(zhì)是否符合規(guī)定；檢查評價 報告對安全條件單項逐項評價及 ? 評價結(jié)論?，F(xiàn)場抽查。 | 《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施 辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令 第86號）。 |
| 42 | 制定礦井災害預防 和處理計劃 | 煤礦是否根據(jù)實際情況制定礦井災害預防和處理計劃。 | 檢查礦井災害預防和處理計劃。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場抽查。 | 《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施 辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令 第86號）。 |
| 43 | 采礦證 | 采礦證是否在有效期內(nèi)；采礦證的開采方式是否與實際相 符；是否存在“一證兩礦”、“一礦兩證”情況。 | 檢查采礦證?，F(xiàn)場檢查。 | 《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施 辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令 第86號）。 |
| 44 | 勞動定員 | 是否制定勞動定員工作制度；礦井和采掘工作面單班作業(yè) 人數(shù)情況。 | 檢查勞動定員工作制度及礦井和 采掘工作面單班作業(yè)人數(shù)情況。 現(xiàn)場抽查。 | 《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施 辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令 第86號）。 |
| 45 | 應急救援 | 是否制定應急救援預案；設立礦山救護隊的文件或者與專 業(yè)救護隊簽訂的救護協(xié)議。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應急救援預案是否由主要負責人或總工程師組織制定 | 檢查應急救援預案、設立礦山救 護隊的文件或者與專業(yè)救護隊簽 訂的救護協(xié)議。現(xiàn)場抽查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第二十一條第六項，第二十五條 第一款第一項；《煤礦企業(yè)安全 生產(chǎn)許可證實施辦法》（原國家 安全監(jiān)管總局令第86號）。 |
| 46 | 其它要求 | 國家及地方其它有關規(guī)定及要求。 | 相關文件資料?，F(xiàn)場抽查。 | 有關文件及要求。 |
安全檢查與隱患排查年度實施方案危險性較大的分部分項工程清單建設項目檢查實施清單應急救援檢查實施清單防滅火檢查實施清單防排水檢查實施清單邊坡檢查實施清單設備檢修檢查實施清單
