1.目的

為了規(guī)范危險源辨識和風險評價控制管理，規(guī)定事先辨識、評價危險源和風險評價流程，減少和避免事故的發(fā)生，特制定本程序。

2.適用范圍

適用于公司內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營活動中的生產(chǎn)裝置、設備、設施，原材料貯存、運輸、使用環(huán)節(jié)和相關方活動等過程危險源的識別與風險評價。

3.職責

3.1安全總監(jiān)負責公司重大危險源和安全管理方案的審批；

3.2安全部負責公司重大危險源的辨識和評價、審核；

3.3各部室、車間負責本單位危險源的辨識和評價及風險管控工作。

4.工作程序

4.1、危險源辨識范圍包括以下過程和場所：

a）、對工作區(qū)域、過程、裝置、設備、設施，原材料貯存、運輸、操作、拆除程序和工作的設計。

b）、作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動（維修）的正常和非正常情況。

c）、項目實施、拆除各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新。

d）事故及潛在的緊急情況。

e）、所有進入工作場所人員（包括承包方人員和訪問者）的活動。

f）、組織及其活動、材料的變更，或計劃的變更。

g）、重大危險源的管理。

4.2、危險源辨識與評價時機和頻次

4.2.1公司常規(guī)活動危險源每年辨識一次（一般不超過12個月）。

4.2.2下列情況應在開始之前：

a.非常規(guī)活動；

b.新建、改建、擴建項目；

c.技術改進項目；

d.生產(chǎn)設備設施的維護、維修及變更項目；

e.操作或工藝變更；

f.有對事故、事件或其他信息的新認識；

4.2.3風險評價小組依據(jù)公司生產(chǎn)周期和特點，對重大危險源每年第三季度評價一次，確定其危險等級，注意其變化趨向，寫出安全評價報告，制定安全措施，使其風險降低。

4.2.4隨時進行風險評價，生產(chǎn)運行中突然出現(xiàn)問題或經(jīng)過短暫超溫、超壓等異常運行，受到外界因素影響后或重大變更時，發(fā)生各類事故時或按照實際要求接受同行業(yè)事故教訓時，由公司安全部組織一次風險評價。

4.3、評價準則：

a）、有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的規(guī)定。

b)、有關抗氧劑生產(chǎn)行業(yè)的規(guī)范，技術標準。

c)、公司的安全管理標準、技術標準。

d)、公司的安全生產(chǎn)方針和目標。

e)、有關公司簽訂的內(nèi)、外部合同規(guī)定。

4.4、評價方法

風險評價的方式可分為定性評價和定量評價。

4.4.1各項直接作業(yè)的風險評價方法選用工作危害分析法（JHA）。

4.4.2崗位、部位需完成的工作任務等風險評價方法首選工作危險分析（JHA）。

4.4.3設備設施、罐區(qū)等場所的風險評價，選用安全檢查表法（SCL）。

4.4.4重大危險源可采用安全檢查表法（SCL）。

4.5、職責與分工

4.5.1公司新改擴建項目，應委托有資質的機構做設立安全評價報告和驗收評價報告，落實評價報告提出的對策和措施。

4.5.2項目投產(chǎn)運行后，常規(guī)和非常規(guī)活動（丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車等）風險，應由風險評價小組進行分析并做好風險控制記錄。

4.5.3設備新增或拆除的風險應由安全部及各職能部門分析，并做好風險控制記錄；

4.5.4事故及潛在緊急情況的風險應由安全部及各職能部門進行評價，并做好控制記錄。

4.5.5所有進入作業(yè)場所人員的活動，作業(yè)場所的設施、設備風險，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風險由風險評價小組和本車間進行分析，并做好控制記錄。

4.5.6原材料、產(chǎn)品的運輸、采購、儲存和使用過程的風險由風險評價小組和經(jīng)營部、財務部進行分析并做好風險控制記錄。

4.6、公司設立風險評價小組

公司組織以分管安環(huán)副總經(jīng)理為組長，各職能部門及車間主要負責人和從業(yè)人員代表（班組長、主要崗位操作工）為組員的風險評價領導小組，負責全公司范圍的風險評價及控制工作。

4.7、? 內(nèi)容與要求

4.7.1風險評價活動的實施步驟

a.安全部主持風險評價活動，成立評價小組。評價小組編制風險評價指導書或報告；

b.各相關部門收集、整理風險評價所需資料，提交評價小組；

c.危險有害因素辨識。實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素；

d. 通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級；

e. 根據(jù)評價結果，提出控制措施；

f. 得出評價結論。

4.7.2 風險評價應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：

a. 火災和爆炸；

b.沖擊和撞擊；

c.中毒、窒息和觸電；

d.有毒有害物料、粉塵、氣體的泄漏；

e.人機工程因素；

f.設備的腐蝕、缺陷；

g. 對環(huán)境的可能影響等。

4.7.3在確定重大風險時，應考慮：

a. 有關法規(guī)、標準的要求；

b. 風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；

c. 公司的聲譽和社會關注程度等。

4.7.4危險源辨識一般可通過以下方式進行

4.7.4.1 詢問、交談

由對某項工作具有一定經(jīng)驗的人組成小組（一般3-5人），分析某項工作中存在的危害，可初步分析出該項工作存在的所有危害。

4.7.4.2 現(xiàn)場勘察和工作經(jīng)驗判斷

由具有一定安全技術知識和掌握職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)和要求的人組成小組（一般2-3人），進行現(xiàn)場勘察。通過對現(xiàn)場環(huán)境或工作經(jīng)驗判斷，發(fā)現(xiàn)存在的危害。

4.7.4.3 查閱有關記錄

通過查閱事故、事件、職業(yè)病記錄，從中發(fā)現(xiàn)存在的危害。

4.7.4.4 獲取外部信息

從同行業(yè)或類似行業(yè)、文獻資料、聘請專家咨詢等方面獲取有關危害信息，包括其他相關方的要求，加以分析研究從中辨識存在的危害。

4.7.4.5 工作任務分析

通過分析員工工作任務中所涉及的危害，辨識有關的危險有害因素。

4.7.4.6 安全檢查表

運行已編制好的安全檢查表，進行系統(tǒng)的安全檢查，從而辨識出存在的危害。

4.7.4.7 下列四種危害，應定為我公司風險評價級別較高的危害：

a. 曾發(fā)生過事故，至今無合理控制措施的（重特大風險）；

b.直接觀察到可能導致風險的錯誤，且無適當控制措施的；

c.不符合職業(yè)安全衛(wèi)生法規(guī)、標準規(guī)范的；

d.相關方依據(jù)法律法規(guī)及其他要求或根據(jù)公司所做承諾提出的合理抱怨。

4.8、 風險控制的內(nèi)容

4.8.1 公司對識別出的危害，按照其風險等級，進行風險控制策劃并進行分級控制。風險控制措施包括工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施等，可通過制定管理方案、強化運行控制、制定應急預案等方法實現(xiàn)。選擇風險控制措施時，應考慮：

a. 控制措施的可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性及公司經(jīng)營運行情況；

b.可靠的技術保證和服務。

4.8.2 控制措施應包括：

a. 工程技術措施，實現(xiàn)本質安全；

b.管理措施，規(guī)范安全管理；

c.培訓教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；

d.個體防護措施，減少職業(yè)傷害。

e. 應急處置措施，盡最大可能減少傷害和損失。

4.8.3 風險信息更新

公司應不間斷地組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的風險和隱患，定期評審或檢查風險控制結果。風險評價的頻次一般每年一次，當下列情形發(fā)生時，公司應及時進行風險評價：

a. 新的、變更的法律法規(guī)或其他要求；

b.操作變化或工藝改變；

c.新建、改建、擴建、技改項目；

d.有對事故、事件或其他信息的新認識；

e.組織機構發(fā)生大的調整。

4.8.4 風險管理的宣傳、培訓

公司根據(jù)雙體系建設及運行進度，定期將風險評價的結果和采取的措施對從業(yè)人員進行宣傳和培訓，培訓內(nèi)容包括風險識別評價方法、風險分級管控層級、及風險控制措施和應急預案等，增強從業(yè)人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，并掌握控制風險的技能。

5. 相關文件和記錄

5.1《重大危險源安全評價報告》

5.2《安全評價記錄》

5.3《安全檢查表》

記錄不全